,桂水电司安187号关于印发广西水利电业集团有限公司安生生产事故隐患排查治理制度的通知

弱环节的隐患排查治理,进一步夯实安全基础. 三是要着力提升发展质量.集中资源发展... 电力部安生司、国家电力公司发输电运营部、 中国华电集团公司生产运营部等单位.在电... 或项目(含煤电和水电业务、资产及项目) )的 最终整合平台和发展常规能源发电业务...

广西水利电业集团有限公司文件 桂水电司安?2012?187 号 关于印发《广西水利电业集团有限公司 安全生产事故隐患排查治理制度》的通知 集团公司各部门，各所属企业：

为全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产工作方 针和集团公司“事故可以预防的，安全源于责任”的安全理念， 控制和减少安全生产事故的发生，集团公司修定了《广西水利电 业集团有限公司安全生产事故隐患排查治理制度》 ， 并已经集团公 司办公会议审议通过，现发给你们，请结合各自特点完善事故隐 患排查治理实施细则，并予严格执行。 广西水利电业集团有限公司 2012 年 12 月 18 日 - 1 - 广西水利电业集团有限公司 安全生产事故隐患排查治理制度 （修订版） 第一章 总 则 为了进一步落实企业安全生产主体责任，强化事故 第一条 隐患排查治理责任，实现安全生产事故隐患排查治理工作的制度 化、常规化、标准化，切实防范和减少事故的发生，促进企业安 全生产形势持续稳定向好，根据《中华人民共和国安全生产法》 、 国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 （第 16 号 令） 、广西水利电业集团有限公司（以下简称“集团公司” ）安全 生产规章制度的有关规定，结合集团公司及其所属企业的生产实 际情况，制定本制度。

第二条 等。

第三条 安全生产事故隐患（以下简称“隐患” ） ，是指生产 经营建设单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安 全生产、建设施工管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营 和建设活动中存在的，可能导致事故发生的物（包括环境）的危 险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条 集团公司隐患排查治理，坚持“勤排查，快治理” 的闭环管理原则。隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“发现 （排查）-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环 管理。 - 2 - 本制度适用于集团公司及其各所属全资、控股或托 管经营的企业（以下简称所属企业）的生产经营、工程建设活动 第五条 实行分层分级落实隐患排查治理责任。集团公司各 级生产建设单位是隐患排查治理的责任主体，集团公司自上而下 的隐患排查治理责任主体单位包括集团公司各部门、 各所属企业、 所属企业各部门、所属企业各站所级单位（含水厂、产品生产厂 的车间） （以下简称“站所单位” ）等。

1.集团公司安全生产监察部负责对集团公司隐患排查治理工 作进行标准化、规范化监管。对集团公司各部门和各所属企业隐 患排查治理工作进行督查检查，对其隐患信息进行数据管理、综 合分析、情况通报和向上报送，并对重大隐患提出治控意见。

2.集团公司各生产、建设管理部门（含车辆、物业的管理部 门）要根据本部门专业化的要求和管理特点，制定或完善本部门 的隐患排查治理工作细则（办法） ，对隐患实施综合管理，并负责 对其管理的所属企业（或单位）开展隐患排查治理的情况进行汇 总、统计、总结、考核，同时要深入基层进行现场督查检查，对 重大隐患提出治控意见，审核和批复重大隐患的治理方案，对重 大隐患治理进行跟踪、协办、督办等。

3.各所属企业要建立健全本企业隐患排查治理工作机制和制 度体系，要认真落实本企业各级、各岗位的隐患排查治理责任， 对隐患实施综合管理，组织实施对重大隐患的治控。

4.所属企业安全生产监察部门负责规范本企业隐患排查治理 工作，负责对本企业各部门及其站所单位的隐患排查治理工作进 行督查检查，负责建立本企业隐患排查治理管理台账，并对本企 业隐患排查治理工作进行综合分析和信息上报，对一些较大隐患 提出治控意见。

5.所属企业各生产、建设管理部门及其站所单位，要全面开 展隐患排查治理工作，并建立本单位的隐患闭环管理台账。要按 - 3 - 照整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”的要求做好隐 患治理和闭环管理工作。

第六条 集团公司各级隐患排查治理的责任主体要贯彻隐患 排查治理工作标准，落实隐患排查治理工作责任。

所属企业要按照本企业隐患排查治理的责任主体对隐患整改 的能力来划分隐患类别，将隐患划分为一般隐患、较大隐患和重 大隐患。

1.一般隐患：站所单位能独立完成整改的隐患。一般隐患由 站所单位确认，并由其落实整改。

2.较大隐患：站所单位不能独立整改的隐患。较大隐患由站 所单位归口的上一级管理部门来确认并落实整改。

3.重大隐患：站所单位不能整改，其归口的上一级管理部门 也无法落实整改，且一旦发生事故就会造成人员伤亡、财产重大 损失、全面停产和对社会有重大影响的隐患。企业内部的重大隐 患由所属企业来确认，必要时可组织其有关部门和有关专家经联 合诊断予以确认。重大隐患由企业落实治控。

第二章 隐患排查治理 集团公司各级隐患排查治理的责任主体要制度化、 第七条 常规化、标准化地开展隐患排查工作。要对本单位生产建设区域、 电或水的供管区、办公区（含仓库） 、员工居住区等区域内的人的 不安全因素、机械（包括设备、设施和工器具）方面的不安全状 态、环境上的不良、管理上的缺陷（以下简称“人机环管” ）四方 面进行定期和不定期的隐患排查。

（一）作业人员隐患排查：

1. 作业人员必须按照作业规程的要求，在每次作业前进行 - 4 - 安全例检，对例检和作业过程中排查出的隐患要及时纳入站所单 位隐患闭环管理台账登记。

2. 运行值班人员要按巡视检查制度的要求，至少每小时对 运行设备进行 1 次巡视检查，做好巡检记录，对值班过程中排查 出的隐患要及时纳入站所单位隐患闭环管理台账登记。

（二）站所单位隐患排查：

1. 排查重点：要在本单位大力开展反习惯性违章活动，排查 人的不安全行为，同时要排查本单位机械（包括设备、设施和工 器具）方面存在的隐患。

2. 排查方法：随机抽查和计划排查，可采取巡视检查和专业 检查相结合的方式进行。

3. 排查要求：

每周必须组织 1 次对生产设备和设施的隐患排 查。供电所 1 个季度内要对所有台区和线路至少完成 1 个轮回的 隐患排查。

4. 排查记录要求：

要根据实际制定本单位各类隐患排查作业 指导卡，如供电所的《变台隐患排查作业指导卡》 、 《线路隐患排 查作业指导卡》 （附录 1） 。排查时要应用隐患排查作业指导卡， 卡随人行，随查随记。在每次排查结束后的第一个工作日，上交 隐患排查记录卡归档。要对排查出的新隐患在本单位隐患闭环管 理台账上登记。

（三）所属企业工程建设管理部门隐患排查：

1. 排查重点：对建设项目的物资器材进行质量把关，杜绝假 冒伪劣产品入场。对项目的施工方案进行审查，确保安全设施在 施工中符合设计要求，确保安全措施符合现场施工的安全要求。

对施工方、监理方履行安全协议的情况进行督查检查，查处建设 工程中的习惯性违章和安全隐患。 - 5 - 2. 排查方法：方案审查、材料及工序工段验收、现场安全督 查检查。

3. 排查要求：每月要对每个在建项目，组织不少于 2 次的安 全督查检查活动。

4. 排查记录要求：

要按照集团公司有关对外发包工程施工安 全管理制度、作业现场安全管理办法，以及建设施工项目管理的 其他规定和要求，制定安全督查检查表。每次检查，一个工程项 目要使用 1 套安全检查表。在每次检查结束后的第一个工作日， 汇总安全督查检查表归档，并对督查检查中排查出的新隐患在本 部隐患闭环管理台账上登记。

（四）所属企业生产管理部门：

1. 排查重点：

对本部及其管理的站所单位落实上级的各项安 全生产工作部署的情况进行检查，并对其执行有关标准、制度和 规程的情况，按考核的要求逐一进行符合性检查和考评。对生产 区域的现场进行安全检查和隐患查验。

2. 排查方法：组织对运行方式进行分析，对已发生事故原因 进行分析，对设备、设施和工器具组织检修预试，对生产区域和 站所单位进行安全检查。

3. 排查要求：所属供电企业的生产管理部门，每季度要对每 个站所单位进行不少于 1 次的安全生产工作专项检查，其中，每 个年度至少有 1 次是隐患排查治理工作专项检查。所属供水、综 产企业的生产管理部门，每月要对管理的每个车间（或班组）进 行不少于 1 次的安全工作专项检查，其中，每个季度至少要有 1 次是隐患排查治理工作专项检查。

4. 排查记录要求：可以依据有关制度、标准、规程的规定和 上级安全工作的要求，制定安全检查表，对排查出的隐患要立即 - 6 - 下达隐患限时整改通知书，对重大隐患要立即布控并及时向公司 报告，对习惯性违章行为要即查即纠。在每次检查结束后的第一 个工作日，汇总检查表和隐患限时整改通知书归档，对检查中排 查出的新隐患在本部隐患闭环管理台账上登记。

（五）所属企业安全生产监察部门：

1. 排查重点：对本企业各部门及其站所单位、建设项目及其 施工现场是否贯彻落实上级各项安全生产工作要求进行督查检 查，对其执行有关制度、标准和规程的情况进行现场督查检查， 对督查检查中发现的习惯性违章和隐患整改无作为，按本企业规 定进行处理。

2. 排查方法：突击督查检查。

3. 排查要求：每月至少开展 2 次安全工作督查抽检，每次至 少要抽检 3 个以上的单位或建设项目，每个季度至少有 2 次是隐 患排查治理工作专项督查检查。

4. 排查记录要求：可以依据有关制度、标准和规程的规定， 上级安全工作的要求，制定安全督查检查表，对排查出的隐患要 立即下达隐患限时整改通知书，对习惯性违章行为要即查即纠， 并下达习惯性违章确认单。在每次排查结束后的第一个工作日， 汇总检查表，隐患限时整改通知书和违章确认单归档。

（六）所属企业：

1. 排查重点：

对本企业生产区域内的人机环管四方面进行综 合隐患排查，重点是检查各项安全生产制度在企业各部门及其站 所单位执行情况。

2. 排查方法：综合检查、专项检查和交叉检查。

3. 排查要求：每月组织开展 1 次安全生产大检查，并由企业 经营班子成员任检查组长。在特殊气象和地质灾害发生时、在重 - 7 - 大节假日前和上级要求时，均要组织开展安全检查活动。所属企 业总经理和分管生产、建设、安监工作的经营班子成员，每年应 至少下基层站所级（含水厂、生产车间）单位 12 次以上，要对本 公司安全生产进行工作调研、检查和指导。

4. 排查记录要求：可以依据有关制度、标准和规程的规定， 以及上级和本公司安全工作的要求，制定安全生产大检查的检查 表，对排查出的隐患要下达隐患确认单，对习惯性违章要下达习 惯性违章确认单，对隐患整改无作为的下达隐患整改无作为确认 单。在每次安全生产大检查结束后的第一个工作日，由所属企业 安全生产监察部门负责收集和汇总检查表和各类确认单。经营班 子成员下基层活动要在相关的记录和材料里予以记录和反映。

（七）集团公司建设部门：

1. 排查重点：

对新建、 改建、 扩建工程项目的安全 “三同时” （安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） 执行情况进行审查。对所属企业执行有关建设施工安全制度情况 和贯彻上级安全工作要求情况进行督查检查。对设计单位、施工 单位和监理单位是否履行安全协议（或条款）进行督查检查，对 现场安全隐患（包括违章）进行查处。

2. 排查方法：方案审查和现场安全督查检查。

3. 排查要求：每年分上、下半年至少要各组织 1 次建设工程 项目安全督查检查，上、下半年的督查检查要对所有在建的工程 项目全覆盖。水电建设部上半年要组织 1 次以防汛工作为重点的 安全督查检查。

4. 排查记录要求：

要制定安全督查检查作业指导卡和安全督 查检查表，对安全督查检查中发现的需要整改的隐患向有关方提 出书面的整改要求，对习惯性违章向隐患所在企业或外施工队下 - 8 - 达习惯性违章确认单，对隐患整改无作为的向所属企业下达隐患 整改无作为确认单。在每次督查检查结束后的 5 个工作日内，汇 总隐患到本部门安全督查检查隐患整改汇总表上，并向集团公司 安全生产监察部电子版备份隐患整改汇总表。习惯性违章确认单 交由集团公司安全生产监察部处理。

（八）集团公司生产管理部门：

1. 排查重点：

对所属企业执行上级的各项安全生产工作布臵 的情况进行督查检查，对其执行有关制度、标准和规程的情况按 考核要求进行符合性督查检查，对企业安全管理工作进行检查， 对现场隐患整改情况进行查验。

2. 排查方法：综合检查、专项检查和交叉检查。

3. 排查要求：组织或会同其他部门，每年对所属企业开展 3 次以上的安全督查检查。集团公司水电管理部上半年要组织 1 次 以防汛工作为重点的安全督查检查，检查要全面覆盖有水库和大 坝的电站。集团公司生产管理部一年内组织的检查要覆盖所有供 电企业；对国家、自治区的重大会议、重大活动及重要节日，要 开展以“保供电”为主要内容的安全督查检查，要抽检 25%以上 的所属供电企业。

4. 排查记录要求：

要制定安全督查检查作业指导卡和安全督 查检查表，对安全督查检查发现的需要限时整改的隐患向所属企 业下达隐患确认单，对习惯性违章向隐患所在站所（班组）级单 位下达习惯性违章确认单，对隐患整改无作为的向所属企业下达 隐患整改无作为确认单。汇总隐患到本部门安全督查检查隐患整 改汇总表上，并向集团公司安全生产监察部电子版备份隐患整改 汇总表。习惯性违章确认单交由集团公司安全生产监察部处理。

（九）集团公司安全生产监察部： - 9 - 1. 排查范围和重点：

对集团公司各级生产管理主体安全工作 进行督查检查，对集团公司各所属企业开展安全生产工作情况及 工作现场进行督查检查，对建设项目及其施工现场安全状况进行 督查检查。

2. 排查方法：综合检查、专项检查和交叉检查相关结合，计 划性检查和突击检查相结合。

3. 排查要求：由集团公司安全生产监察部组织，每年对集团 公司各级生产管理主体要开展不少于 6 次的安全督查检查，其中 至少 4 次以上是检查所属企业。上半年要有 1 次会同生产、建设 管理部门以防汛工作为重点的督查检查， 检查面不低于 10 家企业 或 10 个建设项目，并做到在建、运行发电企业及供发一体企业相 兼顾。下半年要组织开展 1 次所属企业安全生产交叉大检查，检 查对象要覆盖所有区内所属企业。每一年度内对所属企业进行不 少于 2 次以隐患排查治理工作和反习惯性违章为重点内容的突击 督查检查。在国家、自治区的重大会议、重大活动及重要节日前 或上级要求时，组织或会同集团公司有关部门开展安全生产检查 活动。

4. 排查记录要求：

要制定安全督查检查作业指导卡和安全督 查检查表，对安全督查检查发现的需要限时整改的隐患向所属企 业下达隐患确认单，对习惯性违章向隐患所在站、所、厂（班组） 级单位或外施工队下达习惯性违章确认单，对隐患整改无作为的 向所属企业下达隐患整改无作为确认单。在每次督查检查结束后 的 5 个工作日内（交叉检查 10 工作日内） ，根据隐患确认单，汇 总隐患到集团公司安全督查检查隐患整改汇总表上，并对督查检 查情况进行总结和汇报。

第八条 集团公司各级生产建设管理单位对隐患治理实施整 - 10 - 改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”闭环管理。对一般 隐患要快速治理，对较大隐患要及时治理，对重大隐患要通过监 控、配合、督促进行重点治理。

（一）所属企业各级生产管理主体对尚未治理或未治理完毕 的隐患要实施防范监控措施。所属企业要制定和完善各类隐患防 范作业指导书，如供电所的《防农电事故隐患排查处理作业指导 书》 （见附录 2） ，对尚未治理好的隐患应采取怎样有效的安全防 控措施作出规定。

（二）集团公司各级生产建设管理单位按照隐患具体情形， 确定隐患整改时限。任何隐患都必须及时整改，对一些涉及因素 复杂、整改难度大的隐患，必须强化监控及采取有效防范措施， 严防隐患引发事故。

（三）所属企业的各级生产建设管理单位要层层建立本单位 《隐患闭环管理台账》 （见附录 3，以下简称“ 《台账》 ” ） ，所属企 业安全生产监察部门要负责建立本企业的隐患汇总台账，对隐患 排查和治理实行多重闭环管理。

1.隐患管理《台账》按年度分账管理，1 年 1 册。每年 1 月 开始建账，应将上一年度没有整改好的隐患纳入本年 1 月隐患登 记，并视同 1 月新发现的隐患进行管理。

2.“隐患编号”是隐患的流水登记号，1 个隐患在台账上对 应一个编号，不能将已经登记的未整改好的隐患重复登记，已整 改好的隐患又再现隐患则按新发现隐患进行登记。例如：台账上 最后一个隐患编号为“202” ，则现在登记的隐患编号就是“203” 。

3.“隐患内容”就是对某隐患的具体描述。例如：物（包括 环境）的危险状态“10kV 赤水(906)线石塘分支竹木对线路安全 距离不够” ，人的不安全行为“工作负责人 XX 没有携带工作票到 - 11 - 工作现场” ，管理上的缺陷“班前会张 XX 替李 XX 代签名” 。隐患 内容必须具体而明确，避免产生歧义。

4.“发现时间”指隐患排查或报告的时间，填写格式为“ X 月 X 日” 。若隐患源自班组隐患排查，则为排查卡上记录的时间； 若隐患源自上级检查则是检查组到班组的时间；其它则填写报告 隐患的时间。

5.“发现人”指隐患排查、安全检查和报告隐患的人。例如：

“张 XX” ， “集团公司督查组”等。

6.“登记时间”就是隐患登记在台账的时间。登记时间不应 超过“ 发现时间”2 个工作日，填写格式为“X 月 X 日” 。

7.“登记时隐患状态”用于标明登记时隐患是否已经完成整 改，若整改完毕则填“√” ，若属于人的行为和管理上的隐患，且 登记时已经完成了纠正或整改，则此项之后各项可以空白不填。

8.“隐患类别”按确认的情况填写“一般” 、 “较大” 、 “重大” ， 登记隐患时尚未确定隐患类别，则可以先暂时空着，但必须及时 进行确认补填。

9.“隐患整改方案”指隐患整改的目标和实现目标采用的方 法。例如：

“将 8 米杆改 12 米杆” 。

10.“防范控制措施”是指为了使尚未治理好的隐患不引发事 故而采取的措施。例如：

“停止供电” ， “封闭隐患区域” ， “设臵警 示标牌” ， “装设防护栏” 、 “加强巡视”等。

11.隐患的“计划完成整改时间”按照隐患具体情形来确定。

一般填写“今后” “、 “立即”或“X 月 X 日前” 。

12.“实际完成整改时间”以隐患整改通过验收时间为准。填 写格式为“X 月 X 日” 。

13.站所单位主要负责人和隐患整改项目的工作负责人， 均是 - 12 - “一般隐患”的整改责任人，站所单位主要负责人，是“一般隐 患”监控、整改的第一责任人；其上一级归口管理部门主要负责 人和隐患整改项目的负责人，是“较大隐患”的整改责任人，上 一级归口管理部门主要负责人是“较大隐患”监控、整改的第一 责任人；站所单位主要负责人、上一级归口管理部门主要负责人、 企业总经理和隐患整改项目的负责人，是“重大隐患”的整改责 任人，企业总经理是“重大隐患”监控、整改的第一责任人。各 级的隐患整改责任人在本单位的隐患台账上“整改责任人”一栏 要责任人亲笔签名 （手签） ， 其他整改责任人可以机打或代签填写。

14.归口管理部门是一般隐患的整改监督人， 所属企业的安监 部门是较大隐患的整改监督人，集团公司生产管理部门和建设部 门是重大隐患的整改监督人。集团公司安全生产监察部对重大隐 患的治控和挂牌督办情况进行督查检查。

“整改监督人”一栏应填 写上述部门分管安全的负责人姓名。

15.站所单位主要负责人或其委托的本单位成员是一般隐患 的整改验收人，站所单位主要负责人和主管部门是较大隐患的整 改验收人，由所属企业组成重大隐患整改验收组对重大隐患的整 改进行验收，重大隐患所在隐患排查治理责任主体单位的主要负 责人均应是重大隐患整改验收组成员。本单位的隐患整改验收人 在本单位台账上“隐患整改验收人”一栏要责任人亲笔签名（手 签） ，其他隐患整改验收人可以机打或代签填写。

（四）集团公司生产管理部门和建设部门要汇总所属企业上 报的隐患台账形成所属企业隐患管理汇总台账，要建立起本部门 组织的对所属企业安全督查检查隐患汇总台账，要对所属企业的 隐患治理工作进行督查检查和指导，发现问题及时指出，并指导 其改正；对本部门督查检查中排查出的隐患向所属企业下达隐患 - 13 - 整改通知书，对集团公司和本部门组织的安全督查检查的隐患治 理进行“回头看”督查检查。

（五）集团公司安全生产监察部要建立集团公司所属企业隐 患数据管理总台账，要建立起集团公司和本部门组织的对所属企 业安全督查检查隐患整改汇总台账，要对所属企业的隐患治理工 作进行督查和指导，对集团公司和本部门督查检查中排查出的隐 患向所属企业下达隐患整改通知书，对集团公司和本部门组织的 安全督查检查的隐患治理进行“回头看”督查检查。

第九条 重大隐患治理和控制程序：

1．对所属企业负有治理责任的重大隐患，所属企业要在第一 时间组织各相关部门和专家召开重大事故隐患现场分析会，对重 大事故隐患治理作出评估意见， 据此制定重大事故隐患治理方案； 2． 重大隐患所在企业负责对尚未治理或未治理完毕的重大事 故隐患实施不间断的防范监控措施； 3．重大隐患所在企业必须按照“一患一档”对重大隐患进行 登记建档（附录 4：重大隐患档案表） ，并负责制定重大事故隐患 报告， 向集团公司管理部门和集团公司安全生产监察部及时上报。

对涉及所属企业安全但又不属于所属企业治理责任的重大隐患， 或所属企业无法独立整改的隐患，还应当向所在地政府、或其有 关行政管理部门和安监部门报告，请求其协办或督办。

4. 对尚未治理或未治理好的重大隐患， 由所属企业的安全生 产监察部门负责，每月要书面向集团公司管理部门和集团公司安 全生产监察部反馈重大隐患现状及整改进度情况。

5. 对治理完成的重大隐患，所属企业要及时组织验收，并向 集团公司管理部门和集团公司安全生产监察部书面报告。 - 14 - 第三章 隐患信息报告 所属企业应建立隐患举报制度， 合理设立举报电话。 第十条 对一些重点生产区域和敏感地带，要建立群众联防机制，及时发 现隐患。对群众举报的各类隐患，要登记在《台账》上实施隐患 闭环管理。对认为是重大隐患或本级单位（部门）无法整改的较 大隐患，必须及时报送上公司请求确认和尽快落实整改。

第十一条 实行隐患信息内部报告制度。集团公司各级隐患 排查治理责任主体单位按集团公司安全信息报送的规定，上报本 单位的隐患排查治理信息。

第十二条 各所属企业要及时向集团公司的管理部门和集团 公司安全生产监察部上报已确认的重大隐患。

（一）重大隐患报告的内容应当包括：

1．隐患的现状及其产生原因； 2．隐患的危害程度和整改难易程度分析； 3．隐患的治理方案； 4. 附《重大隐患档案表》 。

（二）重大事故隐患的治理方案应当包括：

1. 治理的目标和任务； 2．采取的方法和措施； 3．经费和物资的落实； 4．负责治理的机构和人员； 5. 治理的时限和要求； 6. 安全措施和应急预案。

第四章 重大隐患挂牌督办 重大事故隐患挂牌督办是指集团公司有关部门对 第十三条 - 15 - 所属企业存在的，负有整改责任的重大隐患，将隐患内容、存在 场所、整改期限、整改责任人等内容载入《重大隐患警示牌》 （附 录 5） ，悬挂于隐患所在单位或现场，并实行跟踪督促办理。

第十四条 的，从其规定。

第十五条 （一）挂牌 1. 所属企业上报重大隐患。

2. 集团公司管理部门在接报 3 个工作日内， 对重大隐患予以 审核，必要时，可聘请专家（专业人员）或会同集团公司安全生 产监察部到重大事故隐患现场进行查看。

3. 对审核确认的重大隐患， 集团公司管理部门要向所属企业 提出重大隐患治控意见和要求，并对所属企业负有整改责任的重 大隐患实行挂牌督办，同时知会集团公司安监部备案。被挂牌企 业的总经理是事故隐患整改的第一责任人，负责解决事故隐患整 改涉及的资金投入、组织保障并督促落实。对审核确认不属重大 隐患的，或所属企业不负有整改责任的重大隐患，管理主体不予 挂牌督办，但要督促所属企业按隐患制度规定落实好对隐患的治 控。

4. 集团公司管理部门和集团公司安全生产监察部都应建立 重大隐患排查治理管理档案，对重大隐患治理进行闭环管理，并 按有关规定报送重大隐患信息。

5. 集团公司安全生产监察部对重大隐患的治理和挂牌督办 情况进行监察。

（二）督办 1. 集团公司管理部门每月要对挂牌的重大隐患进行一次督 重大隐患治理挂牌督办程序 重大隐患已由上级及属地各级政府部门挂牌督办 - 16 - 查，并将督查情况记录在重大隐患档案上，同时书面知会集团公 司安全生产监察部。

2. 集团公司对重大隐患治理实行内部通报制度。

集团公司在 每期安全生产简报上对所属企业重大隐患排查、治理情况进行通 报，并接受集团公司全体员工监督。

（三）治理 凡被挂牌的重大隐患企业，在整改期限内，要认真制定整改 方案，落实整改措施，确保事故隐患得以及时消除，同时要采取 必要的措施，做到防范于未然。

1. 重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的， 所属企 业要从危险区域内撤出所有作业人员，采取停产、停业或者停止 使用控制措施。

2. 对确有正当理由不能在限期内治理完毕的重大隐患， 所属 企业应填写《重大隐患治理延期申请表》 （附录 6） ，在治理期限 届满前 10 个工作日内向集团公司管理部门提出延期申请。

集团公 司管理部门应对申请进行审查并作出是否同意延期的决定，自受 理申请之日起 10 个工作日内将《重大隐患治理延期审批意见书》 （附录 7）送达所属企业，同时送集团公司安全生产监察部备案； 属地各级政府部门协办或双重督办的重大隐患，企业还应将意见 书复印报协办和督办的政府部门备案。

3. 虽已完成重大隐患整改的所属企业， 在没有接到集团公司 管理部门下达“重大隐患完成治理摘牌（消号）决定书”前，均 要按重大隐患未完成治理进行管理。

（四）摘牌 1. 重大隐患整改完毕或达到降级标准时， 所属企业应及时报 告情况，提请集团公司管理部门予以摘牌。 - 17 - 2. 集团公司管理部门接摘牌申请后， 应在 5 个工作日内对重 大隐患完成治理或降级情况进行审验，审验通过的，即对重大隐 患进行摘牌，对重大隐患档案进行相应处理，同时将重大隐患摘 牌及完成治理或降级情况书面知会集团公司安全生产监察部。

第五章 附 则 第十六条 对在整改期限内拒不整改重大隐患的所属企业， 按集团公司安全生产奖惩规定的有关条款进行处罚。造成严重后 果的，将依法依规追究所属企业各级责任主体的相应责任。

第十七条 对排查发现及防控治理重大隐患有突出贡献的人 员，按集团公司安全生产奖惩规定的有关条款进行奖励，其费用 从所属企业安全生产专项资金中列支。

第十八条 建立重大隐患举报奖励制度，举报人对事故隐患 举报的事实经核实，确对避免事故发生起到重要作用的，应根据 其所避免事故的大小程度，给予相当的奖励和表彰。

第十九条 对重大隐患整改后经审查不合格或对事故隐患顶 着不治、拖着不办，不能限期整改的，要依法采取强制措施，由 此造成事故的，要追究责任。

第二十条 章进行查处。

第二十一条 第二十二条 本制度由集团公司安全生产监察部负责解释。

本制度自发布之日起执行。相关要求与其他制 凡不按本制度要求开展隐患排查治理工作的，依 照集团公司安全生产奖惩规定的有关条款，按管理上的习惯性违 度要求有出入的，均以本制度为准。2009 年 4 月 21 日发布的《关 于印发广西水利电业集团有限公司安全生产事故隐患排查治理制 度的通知》 （桂水电司安﹝2009﹞41 号） 、2011 年 1 月 7 日发布的 - 18 - 《关于印发广西水利电业集团有限公司安全生产重大事故隐患治 理挂牌督办工作制度的通知》 （桂水电司安﹝2011﹞05 号） 、2011 年 7 月 27 日发布的 《关于印发广西水利电业集团有限公司班组隐 患闭环管理作业指引的通知》 （桂水电司安﹝2011﹞69 号）同时 废止。

附录：1. 变台隐患排查作业指导卡、线路隐患排查作业指导 卡 2. 防农电事故隐患排查处理作业指导书 3. 隐患闭环管理台账 4. 重大隐患档案表 5. 重大事故隐患警示牌 6. 重大隐患治理延期申请表 7. 重大隐患治理延期审批意见书 - 19 - 附录 1： 变台隐患排查作业指导卡 变台名称： 序号 排查内容 1、油位计油面是否正常； 2、套管表面是否有裂纹、 碰伤和放电痕迹； 3、 配变运行中是否渗漏油； 一、 配变 主体 4、呼吸器颜色是否异常； 5、 运行时是否有异常声响； 是否有异味； 6、接地是否良好;

7、变压器铭牌及其它标志 是否完好、齐备。

7、避雷器是否有裂纹、损 伤、闪络痕迹； 8、避雷器固定是否牢固； 二、 防雷 设施 9、引线是否良好，与相邻 引线和杆塔构件的距离是 否符合规定； 10、保护间隙是否有烧伤、 锈蚀或被外物短接， 间隙距 离是否符合规定。

三、 拉线 及拉 线柱 11、拉线固定是否牢固； 12、 水平拉线对地面距离是 否符合要求 （对路面中心的 垂直距离不应小于 6m， 在拉 线柱处不应小于 4.5m）。

13、变压器一、二次熔断器 是否完好； 四、 其他 14、 变压器台架高度是否符 合规定； 15、 计量表、 表箱是否倾斜、 损坏，封条和手续是否完 整； 16、其他问题。

符合 情况 排查人员： 隐患情况 排查时间： 整改措施 - 20 - 要求：按序号排查，排查项符合安全要求就在“符合情况”栏打“ 况和整改措施填写相应栏。 √ ” ，否则空白，将不符合情 线路隐患排查作业指导卡 线路名称： 序号 排查内容 1、铁塔基础是否正常;

2、电杆或铁塔是否弯曲、变形、锈蚀； 一、 杆塔 3、电杆是否有裂缝、疏松、钢筋外露； 4、杆塔标志（双编、相位牌、警告牌） 是否齐全、明显； 二、 5、横担和金具是否有锈蚀、歪斜、变 横担 形； 和金 6、绝缘子是否有脏物、损环、裂纹和 具 闪络痕迹； 7、是否有断股、损伤、烧伤痕迹、腐 蚀现象； 8、三相弧垂是否平衡、是否有过紧、 过松现象； 9、导线对被跨越物的垂直距离是否符 三、 合规定； 导线 10、与杆塔、构件及其引线间距离是否 符合规定要求； 11、导线上是否有抛扔物； 12、固定导线用绝缘子上的绑线是否有 松弛或开断现象； 13、避雷器是否有裂纹、损伤、闪络痕 迹； 14、避雷器固定是否牢固； 15、引线是否良好，与相邻引线和杆塔 构件的距离是否符合规定； 16、保护间隙是否有烧伤、锈蚀或被外 物短接，间隙距离是否符合规定。

17、拉线固定是否牢固； 18、水平拉线对地面距离是否符合要求 （对路面中心的垂直距离不应小于 6m， 在拉线柱处不应小于 4.5m）； 排查人员： 符合 情况 排查时间： 隐患情况 整改措施 四、 防雷 设施 五、 拉线 及拉 线柱 - 21 - 六、 19、沿线是否有易燃、易爆物品和腐蚀 沿线 性液体、气体； 情况 20、是否有危及线路安全的工程设施 （机械、脚手架）； 21、查明防护区内的植物情况及导线与 树间距离是否符合规定； 22、线路附近是否有违反《电力设施保 护条例》的建筑,如发现线路防护区内 有建房迹象,应设法制止； 23、沿线是否有江河泛滥、山洪和泥石 流等现象。

七、 24、接地是否良好； 其他 25、其他 要求：按序号排查，排查项符合安全要求就在“符合情况”栏打“ 况和整改措施填写相应栏。

√ ” ，否则空白，将不符合情 - 22 - 附录 2： 防农电事故隐患排查处理作业指导书 序号 阶段 项目 内容 1、点名 布置工作任务 工 路隐患排查作业指导卡 5、危险点分析及对应防范措施 2、 3、分 4、学习线 一、班前会 1 前期准备 二、用具用品 的准备 1、备齐合格的工器具 2、准备好《隐患排查卡》 、《隐患通知书》 三、电力企业 负责整改的隐 患 1、登记隐患台账 2、分析隐患类型（重大、较大、一般） 3、一般隐患供电所自行组织整改 4、较大及重大隐患上报上级管理部门或所属 企业组织整改 1、发现私拉乱接电线行为、在电力线路下或 临近线路不够安全距离建房的，立即制止；事 主不听劝告的，下达《隐患整改通知书》，并 要求其签收； 2、将《隐患整改通知书》报送当地村委、乡 镇政府、县安监局，并要求签收； 3、在私拉乱接处、电力线下或临近线路不够 安全距离建房处，设“有触电、火灾隐患”类 警示牌 。

1、本供电所负责整改的，落实整改责任人、 整改督促人、验收人； 2、上级部门或所属企业负责整改的，跟踪了 解整改情况，催促上级尽快整改，直至整改完 成、验收。 2 作业：排 查隐患 四、用户私拉 乱接、线路下 或临近现路不 够安全距离建 房 3 隐患整改 五、跟踪督办 - 23 - 附录 3： 隐患闭环管理台账 20 登 记 时 隐 患 状 态 年度 计 划 完 成 整 改 时 间 实 际 完 成 整 改 时 间 隐 患 编 号 隐患内容 发 现 时 间 发 现 人 登 记 时 间 隐 患 类 别 隐患整改方案 防范控制措施 整改 责任 人 整改 监督 人 整改 验收 人 - 24 - 附录 4： 重大隐患档案表 企业名称：

（公章） 隐患 名称 部位 主要 问题 可能 造成 的危 害 专家 评估 意见 1、治理的目标和任务 治理 方案 4、采取的方法和措施 5、物资落实情况 6、经费（元） 2、时限要求 3、负责治理的机构和人员 重大隐患档案号： 隐患 责任 6、安全措施和应急预案 治理 验收 完成日期 验收意见 销号/撤牌情况 验收负责人（签名） 企业主要负责人（签名） ： 登记人（签名） ： 登记时间： - 25 - 附录 5： 重大事故隐患警示牌 隐患内容：

存在场所：

可能造成的危害：

警告内容：

整改期限：

整改责任单位：

（盖所属企业公章） 整改第一责任人：

（签名） 挂牌督办单位：广西水利电业集团有限公司（签章） 监督举报电话：

挂牌日期： - 26 - 附录 6： 重大隐患治理延期申请表 企业名称：

（公章） 联系人 申请日期： 联系电话 存在隐患 及治理情 况简述 申请延期 理由及防 控措施 申请延期日期至 20 企业主要负责人（签名） ： 年 月 日。 经办人（签名） ： - 27 - 附录 7： 重大隐患治理延期 审批意见书 ××部挂督? 20××?第×号 ：

根据你单位延期治理申请，经审查决定（见打√栏） ：

□同意延期治理，治理期限延止 年 月 日。 签发人： □不同意延期治理。 挂牌督办部门（盖章） 年 送达人（签字） ： 所属企业主要负责人（签收） ： 月 日 年 月 日 注：本通知书一式三份，集团公司安全生产监察部、所属企业、挂牌督办 部门各执一份。 广西水利电业集团有限公司工作部 - 28 - 2012 年 12 月 19 日印发 - 29 - 

187号关于印发广西水利电业集团有限公司安生生产事故隐患排查治理制度的通知 桂水电司安[2012]187号关于印发广西水利电业集团有限公司安生生产事故隐患排查治理制度的通知...

(桂水电司安〔2012〕147号文件)和《关于三江侗族自治县水利电业有限公司“9.25”... 培训由集团公司安全生产监察部李原新讲解班组如何做好事故隐患排查治理工作,第一规... 现场综合评定.最终评定西林发电分公司威后电站为186.5分,克林那维电站为187分,田...

因此,我们要从贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针的高度出发,充分认识做好隐患排查治理工作的重要性.坚持预防为主、综合治理,就是要主动排查,按照《广西水利电业集团有限公司安全生产事故隐患排查治理制度》(桂水电司安〔2012〕187号)文...

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