护理质量安全检查记录,安全质量检查记录,四保一创,公司专项督导、“四保一创”与安全质量检查(稽查)记录(分解)

保质量、保工期、保稳定、创信誉为主题的“四保一创”活动,全方位强化项目管理. ... 地质灾害,消防安全等方面存在的安全隐患.检查施工组织专项施工方案、专项安全措施...

专项督导、 “四保一创”与安全质量检查（稽查）记录 项目名称 序号 存在问题 成兰铁路 6 标 责任单位或部门 一、指挥部 安全质量环保机构及保证体系：隧道二队安质人员配置不足，仅 1 1 人，检查期间安质人员已请假近半月，无人开展相关工作，跃龙门 隧道二号斜井正洞工作面 3 月份以后安全管理资料缺乏。

2 3 “三类人员”持证上岗情况：隧四队安质员徐景忠无安全证。

炸药车司机持证管理复审不及时；爆破作业人员作业许可证年审 后，未及时将复印件交炸药库备查。

群众性安全生产监督工作情况：

群安员台帐显示未严格按规定配置 4 群安员，2 队杨家坪隧道进口挖孔桩、跃龙门隧道出口锚杆框架梁 工点无群安员；未实行“五个纳入”并公示，现场无群安员公示栏。

5 青年安全监督岗工作情况：未开展相关工作。

协作队伍管理情况：杨汉国劳务队伍安全生产许可证过期。指挥部 6 无自然人劳务型工班资质证书资料（唯才合同及委托书），7 月份 考核无跃龙门隧道三号横洞张爱军、2 号斜井李正华、杨家坪 2、3 号横洞傅小刚考核资料。

安全防护用品配置情况：未及时指导检查各队工作情况，部份架子 7 队无需安全防护用品需求计划及验收记录。

大型机械设备如罐车未按施组配置。

安全生产责任制：

安全生产责任制覆盖不全， 无搅拌站、 加工中心、 9 机械服务站、火工品库等机构及主要管理岗位安全职责，无测量队 长、技术主管、试验员安全职责。

危险性较大工程专项方案编制、审批情况：指挥部无脚手架安全专 10 11 项方案。

技术交底制度：重要工序未分工序进行交底，工地现场多处钢筋采 用直螺纹连接，无直螺纹连接施工工艺及质量卡控相关技术交底。

危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况：高中度风险清单中 对人工挖孔桩的相关风险未在危险源及场所、部位中明确。部份危 12 险源及高中度风险未在施工作业区域采取适当方式警示； 控制方案 针对性不强，运行控制无具体要求。

应急预案编制、审批情况：无模板、支架坍塌应急预案，需补充。

13 塌方应急预案部份内容为物体打击，需修改。无对指挥部应急预案 安质部 安质部 各架子队技术室 工程部、安质部 安质部 各 架 子 队必 须 上 报 计 划 报安 质 部 审备 机电部 劳务部 团委 安质部 物资部 劳务部 安质部 安质部 8 项目名称 相关人员发放记录。

14 15 16 特种设备有关管理制度不合规。

部分进场特种设备证件过期。

用电施组签批不完善。 成兰铁路 6 标 安质部 机电部 机电部 安全质量教育培训制度：指挥部 2014 上半年仅有 3 次掊训记录， 17 未结合现场施工及架子队实际有针对性的对安质员、兼职安全员、 群安员进行培训。到现场培训无记录。

18 19 20 21 安全质量奖惩制度:2014 年 6、7 月份无安全质量处罚记录。

其它安全管理制度：无易燃易爆品管理制度。

其它质量管理制度：隐蔽工程无旁站制度。

个别试验仪器设备已过强制检定日期，未及时检定，抽查含气量压 力表、压力泌水压力表 2014 年 7 月 9 日检定过期，未及时检定。

试件出入库台账个别试件工点名称填写错误， 抽查跃龙门隧道二号 22 斜井正洞 YD2K110＋046.6－＋049 上台阶喷射砼试件工点名称填 为杨家坪隧道。

试件出入库台账与部份分站试验员填报的出入库台账存在不对应 23 现象。抽查 2 号搅拌站试验室 8 月 2－6 日均有试件出库记录，但 中心试验室入库记录相应日期并无 2 号搅拌站试验室出库试件编 号。

对各搅拌站试验室试件出库时间管理未作统一规定，存在试件出库 24 时间过早损失强度风险， 抽查 2 号搅拌站试验室喷射砼试件出库记 录，存在试件入库后 2、3、4、5 天分别出库记录。

二、隧一队 25 26 27 28 29 30 31 炸药车司机为实习司机，取证不到一年，不符合安全管理要求。

群众性安全生产监督工作情况：未实行“五个纳入”并公示，现场 无群安员公示栏，群安员罗贵平监督检查工作记录缺乏。

青年安全监督岗工作情况：未开展相关工作。

协作队伍管理情况：

跃龙门隧道三号横洞张爱军 7 月份未进行考核。

安全防护用品配置情况：无需求计划及验收记录。

炸药车安全装置不齐全（打方向时有响声，后牙包漏油，后左侧后 灯不亮）。

安全质量管理目标：管理目标应在指挥部目标基础上进一步细化， 增加轻伤控制目标。

试验室 试验室 试验室 试验室 安质部 安质部 安质部、试验室 安质部 项目名称 32 成兰铁路 6 标 安全生产责任制：无技术主管、技术员、试验员、搅拌站、主要机 械设备操作人员及火工品相关管理人员安全责任 危险性较大工程专项方案编制、审批情况：人工挖孔桩专项方案不 33 完善，需补充完善安全预防措施：如物体打击、爆破伤害、防坍塌 及有害气体伤害。方案未经指挥部审批。

技术交底制度：未严格进行三级技术交底，人工挖孔桩主筋采用直 34 螺纹连接，无直螺纹连接施工工艺及质量卡控技术交底。挖孔桩技 术交底及安全培训未交底或培训到所有现场施工人员。

危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况：每月危险源识别评 35 价后未及时更新高中度风险清单。无管理及运行控制方案。

应急预案编制、审批情况：无人工挖孔桩塌方、物体打击、爆炸、 36 有害气体伤害等事件应急预案，需补充。已有的应急预案未对相关 人员进行交底或培训。

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2014 年 6 月 30 日---7 月 21 日，火工品库无架子队、指挥部物资人 员检查记录。

安全质量教育培训制度：挖孔桩施工人员变化后，未及时组织对新 进场人员进行相应的技术交底及安全培训。

安全质量奖惩制度：个别严重违规安全隐患有检查记录，未进行处 罚。

其它安全管理制度：无易燃易爆品管理制度，需补充。

其它质量管理制度：隐蔽工程无旁站制度。

现场带班盯岗情况：

危险性较大的分部分项工程无队负责人带班盯 岗规定要求，无带班盯岗记录。

未定期对机具用电情况进行检查。

抗滑桩施工照明未使用安全电压。

部分火工品使用跟踪卡未填写火工品实际使用数量。

职业健康：职业危害场所作业人员未按规定体检、职业健康体检未 建立档案。

环境管理：1 号搅拌站三级沉淀池沉淀水直接从一级沉淀池向外渗 47 流，失去三级沉淀功能，需及时疏通流水通道，调整流水标高，保 证三级沉淀功能及效果。

48 49 部分原材料、成品或半成品未按规定存放、保护。

人工挖孔桩施工现场无危险源告知牌，需补充；孔深超过 10 米现 场检查时未进行通风，人员在孔内作业前、作业中需按规范要求保 项目名称 成兰铁路 6 标 证孔内通风；施工人员入孔前未对孔底气体进行检测，需按施工方 案要求先进行孔底气体检测，无危险后方可进入孔内；孔内出碴装 碴桶满装，存在碴块掉落伤人风险，需按方案要求只装桶深 80%； 孔口防护木板过短，存在防护板掉入孔内风险，需加长，无人作业 时需对孔口完全覆盖。

洞口弃碴填筑场地下沉开裂，需对地表裂缝用水泥浆封闭，防止地 表水下渗加速开裂、变形，同时对场区及孔桩位置设观测点，加强 50 观测，防止坡体变形过大危及孔桩施工及场区人员、物资、设备安 全。

51 52 洞内超前地质预报牌模糊不清。

搅拌站到洞口便道无车辆限速警示标识。 三、隧二队、隧五队 53 特种作业人员台账资料证帐不符。

未实施动态管理， 配置明显不足。

群众性安全生产监督工作情况：杨家坪隧道进口挖孔桩、跃龙门出 54 口锚杆框架梁工点无群安员。未实行“五个纳入”并公示，现场无 群安员公示栏，群安员监督检查工作记录缺乏。

55 56 57 58 59 60 61 62 青年安全监督岗工作情况：未开展相关工作。

协作队伍管理情况：7 月份无 2 号斜井李正华班组考核资料。

安全防护用品配置情况：无安全防护用品需求计划及验收检查记 录。

混凝土罐车超施组配置。

炸药车无车辆管理台账，无运行记录。

安全管理目标应在指挥部目标基础上进一步细化， 增加轻伤控制目 标。

安全生产责任制：无技术主管、技术员、试验员、搅拌站、主要机 械设备操作人员及火工品相关管理人员安全责任。

危险性较大工程专项方案编制、审批情况：杨家坪隧道进口横通道 无专项施工方案。跃龙门隧道二号斜井排水方案未经指挥部审批。

技术交底制度：未严格执行三级技术交底，开挖及钻爆技术交底未 交底至每个开挖工。

跃龙门隧道二号斜井右线正洞大里程方向工作 面地质变差、 渗水较大， 疑提前进入断层破碎带， 设计为Ⅳ级加强， 63 实际应为Ⅴ级，未及时调整施工方案、技术交底、安全交底。跃龙 门隧道出口边坡锚杆框架梁技术交底未交至每个施工人员，无直螺 纹连接施工工艺及质量卡控技术交底，需补充并对现场每个人进行 项目名称 交底。 成兰铁路 6 标 危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况：跃龙门隧道二号斜 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 井安质人员 3 月份离职后未开展相关工作。

应急预案编制、审批情况：无跃龙门 2 号斜井施工区段涌水或受淹 应急预案， 需补充。

已有的应急预案未对相关人员进行交底或培训。

用电施组签批不完善。

无有关用电安全管理制度。

安全质量检查（隐患排查治理）制度: 人员离职后无资料。

安全质量教育培训制度：人员离职后无相应资料。

其它安全管理制度：无易燃易爆品管理制度，需补充。

其它质量管理制度：隐蔽工程无旁站制度。

现场带班盯岗情况：

危险性较大的分部分项工程无队负责人带班盯 岗规定要求，亦不能提供带班盯岗记录。

小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查。

安全防护用品未正确使用，杨 1 横洞开挖班有两人未戴安全帽。

阿立瓦设备未悬挂操作规程。

部分火工品使用跟踪卡未填写火工品实际使用数量。

职业健康：职业危害场所作业人员未按规定体检、职业健康体检未 建立档案。

环境管理：2 号搅拌站砼垃圾向搅拌站靠山坡下方倾倒，部份砼废 弃物已侵入挡墙外地方林地中，存在环境污染风险。

部分原材料、成品或半成品未按规定存放、保护 部分材料未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、 进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等） 靠近路边 2 号站发电房门未上锁，内存有柴油，存在管理漏洞。

文明施工差，检查时杨家坪进口洞门段已施工完二衬仍积水，跃龙 82 门 2 号斜井右洞小里程方向开挖区至仰拱填充作业区间， 人为堆放 大量污泥垃圾，人员通行困难。

杨家坪隧道进口正洞左右洞间联络通道开挖后初支未及时喷砼封 83 84 闭，要求开挖后及时喷射砼封闭。

杨家坪隧道进口右洞二衬钢筋主筋搭接长度远超过规范规定长度， 浪费较大；二衬环向两层主筋间的连接钢筋未按设计间距布置，而 项目名称 成兰铁路 6 标 是间隔布置，偷工减料，不符合设计要求。

杨家坪隧道进口右洞掌子面超挖严重，初喷前部份钢筋放置在喷射 85 86 87 88 砼内未取出，浪费钢筋。

杨家坪隧道进口右洞横通道处二衬端头防水板破损到二初端头，无 法满足规范要求的搭接长度。

杨家坪隧道进口左洞下台阶开挖钻眼处风管漏风无人管理，洞口段 部份钢筋放置不规范。

跃龙门隧道出口锚杆框架梁工点直螺纹连钢筋车丝加工不符合设 计及规范要求。

跃龙门隧道二号斜井右洞小里程方掌子面开挖后超挖较大，大里程 方向工作面（110＋067）地质差、渗水较大、多次滴水成线，掌子 89 面右侧围岩自稳性差，开挖后局部坍塌不断，设计为Ⅳ级加强，需 变更为Ⅴ级围岩并调整施工方案，短开挖、先喷后锚，加快工序循 环，及时封闭围岩开挖面，严防塌方。

90 91 跃龙门 2 号斜井左线小里程掌子面洞内光照度不足。

2 号斜井与杨家坪 1 号横洞间便道无车辆限速警示标识。

跃龙门隧道二号斜井右洞出口方向开挖面到仰拱间距超标 7 米，杨 92 家坪隧道进口左洞开挖面到仰拱间距超标 5 米，开挖面到仰拱间距 超标 9 米。

93 拱架安设（间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等）不规范。

杨家坪隧道左洞进口挖孔桩无孔口防护措施、 安全警示标识及危险 源标识，存在物体打击、人员跌落风险。需按方案要求补设孔口防 94 护措施，补充安全警示标识及危险源标识，无人施工时必须封闭孔 口。

杨家坪隧道进口段二衬外观质量较差：二衬环间错台明显，工作缝 处漏浆、串浆严重；台车窗口位置错台明显；修补抹灰痕迹明显， 模板加固钢筋未及时切除。要求对台车尺寸进行复核校检，二衬前 95 严格台车就位位置检查， 对缝准确， 工作缝处封闭严密， 加固稳固， 砼浇筑过程中严格控制砼水灰比，模板加固钢筋及时切除。杜绝上 述质量通病。对已存在的上述质量问题由指挥部牵头按高铁病害整 治要求制定专项处理方案，严禁随意抹灰、抹浆。

96 97 98 标养室温度记录存在超过 21°记录现象。

标养室内温度计已坏。

试件出入库台账个别试件工点名称填写错误， 抽查跃龙门隧道二号 斜井正洞 YD2K110＋046.6－＋049 上台阶喷射砼试件工点名称填 项目名称 为杨家坪隧道。 成兰铁路 6 标 存在试件出库时间过早现象，可能损失试件强度，抽查 2 号搅拌站 99 试验室喷射砼试件出库记录，存在试件入库后 2、3、4、5 天分别 出库的记录。

四、隧三队 101 102 103 104 105 106 107 108 109 部分电工无特种作业证。

群众性安全生产监督工作情况：未实行“五个纳入”并公示，现场 无群安员公示栏，群安员监督检查工作记录缺乏。

青年安全监督岗工作情况：未开展相关工作。

协作队伍管理情况：7 月份无杨家坪 2、3 号横洞傅小刚考核资料 安全防护用品配置情况：无需求计划及验收记录。

大型机械如罐车超施组配置。

安全质量管理目标：管理目标应在指挥部目标基础上进一步细化， 增加轻伤控制目标。

安全生产责任制：无技术主管、技术员、试验员、搅拌站、主要机 械设备操作人员及火工品相关管理人员安全责任。

技术交底制度：

2 号横洞开挖技术交底安全措施不完善， 需补充。

2、 3 号横洞开挖、支护及爆破技术交底未交底到现场每个施工人员。

危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况：2 号横洞高中度风 110 险识别到 5 月份。3 号横洞到 6 月份。控制方案、应急预案未交底、 培训，运行控制无具体内容。

111 112 113 114 115 116 117 118 119 应急预案编制、 审批情况：

2 号横洞隧道塌方应急预案针对性不强， 无培训及发发记录。

用电施组签批不完善。

无有关用电安全管理制度。

安全质量检查（隐患排查治理）制度：7、8 月份无周检记录。

查火工品库检查记录，架子队、指挥部检查频次不够。

安全质量教育培训制度：隧道开挖班 7 月份人数 88 人，实际开挖 人员培训不足 30 人。培训未做到全覆盖。安全生产月无活动记录。

其它安全管理制度：无易燃易爆品管理制度，需补充。

其它质量管理制度：隐蔽工程无旁站制度。

现场带班盯岗情况：

危险性较大的分部分项工程无队负责人带班盯 岗规定要求，无带班盯岗记录。 项目名称 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 未定期对机具用电情况进行检查。 成兰铁路 6 标 职业健康：职业危害场所作业人员未按规定体检、职业健康体检未 建立档案。

油料未按规定存放、保护。

杨 3 料棚部分材料存放杂乱。

杨家坪 2 号横洞初期支护喷射砼不饱满，需及时补喷。

掌子面右侧局部超挖过大。

杨家坪 3 号横洞初期支护喷射砼不平顺。

搅拌站地表下沉开裂， 发电机房开裂， 需及时对裂缝用水泥浆封闭， 防止地表水下渗加速开裂、下沉，并设置观测点加强观测。

搅拌站住房下下边坡开裂下沉，需及时回填封闭裂缝，防止边坡溜 坍。

试验室标养室吊顶脱落，需及时修复。

施工便道未设施工车辆限速标识。

工程试验管理情况：试件出入库台账中无出库记录。 五、隧四队 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 “三类人员”持证上岗情况：安质员徐景忠无安全证。

部分电焊工特种作业人员无证。

群众性安全生产监督工作情况：未实行“五个纳入”并公示，现场 无群安员公示栏及宣传警示标志，群安员监督检查工作记录缺乏。

青年安全监督岗工作情况：未开展相关工作。

协作队伍管理情况：杨汉国劳务队伍安全生产许可证过期。

安全防护用品配置情况：无采购、发放计划及验收检查记录。

大型机械如装载机、罐车设备超施组配置。

安全质量管理目标：架子队无指挥部安全质量目标。制定的安全质 量管理目标与指挥部目标不一致。

安全生产责任制：无技术主管、技术员、试验员、搅拌站、主要机 械设备操作人员及火工品相关管理人员安全责任。

危险性较大工程专项方案编制、审批情况：脚手架专项方案无结构 检算内容，部份专项方案指挥部未审批（如脚手架专项方案）。 项目名称 成兰铁路 6 标 技术交底制度：未严格进行三级技术交底、部份交底中安全技术措 142 施不齐，抽查 4 号横洞Ⅳ级围岩开挖技术交底安全措施太简单。安 质人员安全交底只交到带班人员，未交至相应的全部施工作业及管 理人员。

危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况：施工作业区域危险 143 源无明显标识，管理方案、应急预案未组织培训、交底，运行控制 无具体要求。

应急预案编制、审批情况：塌方应急预案针对性不强，应急预案未 144 145 146 组织培训、交底。

用电施组签批不完善。

无有关用电安全管理制度。

安全质量教育培训制度：培训计划针对性不强，未及时调整。杨家 147 坪隧道 4 号横洞培训未对作业人员全覆盖 （熊肖福班组人员隧道开 挖培训率 28/43），隧道出口软弱大断面塌方地段开挖施工未对开 挖班组织专项安全培训、交底 148 149 150 151 152 其它安全管理制度：

无易燃易爆品、 火工品管理管理制度， 需补充。

其它质量管理制度：隐蔽工程无旁站制度。

现场带班盯岗情况：

危险性较大的分部分项工程无队负责人带班盯 岗规定要求，无带班盯岗记录。

未定期对机具用电情况进行检查。

8 月 8 日，火工品退料单有炸药退库 0.4 公斤，查当天火工品使用 跟踪卡，无炸药剩余退库记录。部分火工品领用单未填写实际发料 数量。

职业健康：职业危害场所作业人员未按规定体检、职业健康体检未 153 154 155 156 建立档案。

环境管理：出口便桥附近临时弃碴场未先挡后弃，弃碴侵占河道， 目前正在开挖防护墙基础。

原材料、成品或半成品未按规定存放、保护 水玻璃未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进 料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等） 杨家坪隧道出口洞门施工脚手架目视中跨部位已受力下沉变形，要 157 求对其进行受力检算，增加竖杆、横杆数量，防止脚手架受力变形 过大塌垮，未检算加固前暂停使用。

洞门右侧（顺线路方向）存在较大面积渗水现象。要求组织进行整 158 治，及时消除渗水现象。 项目名称 159 160 成兰铁路 6 标 洞口段二衬外观质量较差，需加强二衬施工工艺控制。

二衬拱墙与仰拱接茬部位砼未凿毛，接触面未清理干净。要求按施 工技术指南要求处理好接触面。

直螺纹连接加工无技术交底、无检查验收工具及验收记录。要求按 股份公司直螺纹卡控要求制定经理部直螺纹卡控要求，并对所有相 161 关人员进行交底培训，明确检查、验收责任人并按要求对各环节质 量进行检查、验收，确保直螺纹连接质量合格。 162 二衬架立筋加工不规范，长度过长，浪费较大，布设错误。

由于地下水发育，右上导洞底部开挖预留高度不足，水浸下沉变形 导致部份钢架底部悬空，受力性能变差，个别部位出现开裂现象。 163 要求适当提高上、下导洞底部开挖预留高度，开挖后即时初喷砼， 立架时挖槽，同时加强排水。 164 165 166 167 168 169 仰拱距离掌子面安全距离超标 6 米。

施工便道未设施工车辆限速标识。

试件取样台账、出入库台账未及时填写、更新。

配料单未及时签字发放，检查时 8 月 9 日施工配料单只有电子版， 试验、监理、技术、领用人未签字。

出库台账填写示规范，无实际出库时间记录。

标养室温度超标，检查时实际室温 25°。 六、拌合站 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 装载机司机无特种作业人员证。

罐车未配置双班司机，总量超施组配置。

无有关安全用电管理制度。

部分配电箱内放杂物。

未定期对机具用电情况进行检查。

搅拌站运转记录、交接班记录不全。

1 号搅拌站主机筒未及时清理，日常保养记录不全。

2 号站槽型皮带漏料较多，未采取有效措施进行处理。

搅拌车（辽 NZ2892）未年审未购置保险。

搅拌站粉仓除尘器未定期清理保养。 项目名称 成兰铁路 6 标 1 号搅拌站:（1）5-10mm 碎石使用情况与检验标牌不符，存在造假 180 嫌疑。7 月 21 日进场、22－23 日检定料仓内材料已快用完，7 月 7 日进场、8－9 日检定料仓内材料尚未使用。（2）拌合站砂料斗内 存在砂结块、含有部份石块现象，未及时清理。

七、机服站：

181 182 183 184 185 186 187 部分挖机、装载机特种作业人员无证。

特种作业人员未实施动态管理，配置明显不足。

修理车间无有关用电安全管理制度。

个别修理车间配电箱内放杂物。

未定期对机具用电情况进行检查。

部分设备如通风机及阿力瓦湿喷机未悬挂操作规程 部分装载机、发电机设备带病作业，未及时修复处理。 八、加工中心 188 189 190 191 192 193 194 195 特种作业人员未实施动态管理，配置明显不足。

车间门吊安全装置不齐全。

车间门吊检验证过期。

未定期对机具用电情况进行检查。

车间部分氧气胶管老化严重，存在安全隐患。

加工的格栅钢架堆码高度过高，存在垮塌风险，也可能导致构件受 压变形。

部份格栅钢架端部主筋长度不足，部份格栅钢筋焊接不规范。

部份钢构件现场安拼装后不平顺，需加强制作工艺控制、过程质量 检查及出厂检查验收。 签 字：

检查人员 2014 年 8 月 14 日 注：表格一式二份，检查（稽查）组、受检查单位各执一份。 

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