项目经费预算申请报告,项目支出预算管理办法,项目支出预算的编制,2010年项目支出预算申请总报告

【Word文档《项目经费预算申报书计划类别:科技成果转化计划——＂双十工程＂》正... 金额单位:万元 序号 科目名称 合计 申请专项 经费 自筹经费 备注 一、经费支出合计 (一...

2010 年项目支出预算申请总报告 信息索取号 0201-51-2010-000002 信息名称 2010 财政预算 内容描述 2010 年项目支出预算申请 总报告 产生日期 2009-11-30 公开类型 主动公开 市发展和改革局 2010 年项目支出预算申请总报告 市财政局：

按照市委、市政府统一部署和贵局《关于编制 2010 年市级部门预算的 通知》的要求，我局认真编制了 2010 年度部门项目支出预算，现将编制情 况报告如下：

一、编制项目支出预算指导思想 指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重点思想为指导,认真贯彻 落实中央和省的部署,以深入学习实践科学发展观为动力,以“三促进一保 持”为着力点，紧紧围绕市委市政府确定的建设粤北区域中心城市、争当全 省山区科学发展排头兵的总目标， 进一步解放思想， 不断深化公共财政改革， 为实现 2010 年经济增长目标和全面完成各项经济指标奠定坚实基础，进一 步发挥本局职能作用，为促进我市经济建设和社会发展作出贡献。

二、部门基本情况 我局是市政府的综合经济部门，负责综合研究拟定经济和社会发展政 策，指导经济体制改革工作，制定产业规划和产业政策。内设十五个职能科 （办） 室。

承担研究提出全市经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划， 基础产业、信息产业、高新技术产业和部分主要行业的专项发展规划；研究 提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控政策、经济体制总体规划、宏观 经济运行预测预警；提出促进经济健康发展的政策建议；提出全市固定资产 投资总规模、规划重大项目布局、审批（审核）上报各类建设项目，安排市 级财政性资金建设项目投资计划和市重点项目建设计划； 组织和管理重点项 目建设的稽察工作；负责全市外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责 协调科技和社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡； 负责指导和协调全 市招投标工作； 负责国防动员的组织协调和国民经济动员工作等十方面的工 作任务。另外，市政府重点建设项目办公室、市铁路建设协调领导小组办公 室、市高速公路建设协调领导小组办公室归口我局管理。

三、项目支出预算情况 为了认真履行工作职能，当好市委、市政府的参谋助手，围绕市委、市政府 重点工作，2010 年我局本部安排了 18 个专题工作项目，市政府重点建设项 目办公室安排了 3 个专题工作项目。

项目支出总预算申请 806.2 万元， 其中：

重点项目稽察专项经费 10 万元、 政府投资项目建设监管联席会议费 10 万元、 市国民经济动员办公室专项经费 65 万元、经济体制改革和开发区专题调研 工作经费 18 万元、社会发展重点建设项目专项工作经费等 26 万元、参加红 三角 2010 年年会工作经费 20 万元、市信息化“ 三期日贷”还贷经费 9 万 元、 市加快县域经济社会发展考核办公室日常工作经费 15 万元、 组织编制“十 二五”规划专题工作费用 150 万元、争取中央预算内扩大内需资金工作经费 49 万元、韶关市新增中央投 资农经项目工作费 28 万元、招标投标法律法规业务培训专项经费 5 万元、 韶关至贺州铁路建设项目 50 万元、重点项目专项工作经费 80 万元、核电前 期工作经费 100 万元、医药卫生体制改革专项工作经费等 50 万元、市重点项目 协调经费 50 万元、市重点建设项目绩效考评工作经费 51.2 万元、市重点办 聘用人员经费 20 万元。

（一）重点项目稽察专项经费 10 万元 根据十届三十三次政府常务会议的决定， 重点项目稽察办公室对外工作 时使用“韶关市重点项目稽察办公室”名称，稽察工作经费由市财政核拨。

具体经费开支安排如下: 重点项目稽察办 2010 年的主要工作任务是：按市政府的部署，做好政 府投资重点建设项目稽察检查， 配合上级和市有关部门对我市扩大内需中央 投资项目建设情况进行监督检查；开展政府投资项目创新建设模式调研、评 价；进行专业培训；进行内部建设。经测算，完成上述工作的任务约需 10.8 万元。

1、开展政府投资重点建设项目的稽察检查。此项工作为政府安排下达 工作任务，每个项目约需 10 个工作日，主要工作由外聘的专业技术人员实 施完成，经费支出包含聘请费、交通、差旅、技术咨询、技术鉴定、质量检 测等，其中包含一些不可预见费用。以上总计约为 1.5 万元。

2、接待上级稽察检查及兄弟省、市稽察工作交流。1、国家和省发改委 稽察办派员对我市国债项目、扩大内需中央投资项目、省级专项资金补助项 目进行稽察检查、稽察调研，有关接待费用主要由我办负责，接待国家和省 发改委稽察办费用包括交通、餐费等，预计约需 2 万元；2、每年有 4—5 批 次兄弟省、市稽察办到我市进行工作交流，接待兄弟省市稽察单位工作交流 预计需要 1.5 万元。两项合计需 3.5 万元。

3、建立全市扩大内需中央投资项目信息库。各级党委、政府及有关部 门高度重视扩大内需中央投资项目建设情况， 为建立全市扩大内需中央投资 项目信息库、适应上级部门要求报送项目信息的需要，一是需要增加一台电 脑办公设备。

二是购置上级统一开发的扩大内需中央投资项目信息系统软件 一套。两项合计预计需要 0.8 万元 4、学习培训上岗专业培训。组织本办人员参加国家和省稽察办举办的 专业培训，约需经费 0.5 万元。

5、推进政府投资项目代建制的实施。上级要求进一步推行政府投资项 目代建制，为推动我市该项工作，需组织有关部门进行调研和学习考察，召 开专家论证会；预计需要工作经费约 1.5 万元。

6、开展对市政府投资项目代建制的评估。为推进市政府投资项目实行 代建制，完善对代建制项目的监管，拟聘请有资质的工程建设咨询机构评估 对 1 个实行代建制的政府投资项目的后评价，估算需评估费 3 万元。

（二）政府投资项目建设监管联席会议费 10 万元 根据市政府（韶府复〔2006〕83 号） 《关于政府投资项目建设监管联席 会议经费问题的批复》，政府 2006 年从市财政拨付政府投资项目建设监管 联席会议经费，自 2007 年开始，每年从部门预算项目库中安排解决该专项 经费。

具体经费开支安排如下：

会议费 10 万元 (三)市国民经济动员办公室专项经费 65 万元 2010 年， 按照国家国动委和广州军区国动委的要求：

经济动员工作要适 应国际新形势和新军事战略思想转变的需要，向应对多种安全威胁，完成多 样化保障任务的转变， 做好常态化、 长期化准备， 完成非战争军事行动和“平 时应急，战时应战”的各项任务。

1、经济动员中心工作经费 韶关市重型装备维修保障动员中心是根据国家经济动员办公室的要求， 以韶关新宇建设机械有限公司为依托，联合韶关铸造集团、宏大齿轮、众力 发电设备、力士通工程机械、轴承、液压件、起重机厂、第二拖拉机厂等八 家机械工业企业的技术力量，按照“整合资源、科技主导、平战结合、突出 特色”的基本原则，做到“平时应急、战时应战”的建设要求，确保平战时 期都能为部队提供重型装备维修保障和零部件加工生产任务。

项目建设情况：一是完成上级下达的 6 支专业保障队伍的组建任务；二 是可为韶关机械工业进入部队装备市场，服务部队装备建设提供一个平台， 一次难得的机遇；三是提升我市机械工业的技术水平；四是可以争取到国家 经济动员办、 总装备部和广州军区的重型装备维修保障和零部件加工生产任 务。

动员中心的成员单位力士通工程机械股份有限公司接受总装备部驻广州 地区军代室加工生产导弹发射车平台支撑单元的试生产任务， 已经全面通过 设计评审， 今年的关键是落实批量生产合同， 为我市企业服务部队装备建设， 开拓新的市场，取得良好经济效益做出了贡献。

2、二个成品油储备库项目 在我办和省储备物资管理局的努力争取下， 国家发改委投资 4.5 亿元在 我市乐昌的省储备物资管理局七三三处、三五三处建设成品油战略储备库。

两个项目已经于 2007 年 9 月动工建设，2009 年建成交付使用。2010 的主要 任务是配合国家和省储备物资管理局做好成品油储备。

我办需要经常到国家 发改委、国家储备物资管理局、广东省经济动员办、省储备物资管理局做好 战略储备的协调和汇报工作，需要支付一定的差旅费和上级来韶的接待费 用。因此，请市财政局给予安排专项经费 20 万元。以解决我办到北京、省 的费用和接待上级来人的费用。 3、专业保障队伍的建设和预案编制工作 今年下半年召开的国家国动委第六次全会和广州军区国动委第七次会 议提出要求：经济动员工作要适应国际新形势和新军事战略思想转变的需 要，向应对多种安全威胁，完成多样化保障任务的转变，做好常态化、长期 化准备，完成非战争军事行动和“平时应急，战时应战”的各项任务。

（1）专业保障队伍建设：广州军区在《广州战区“十一五”国民经济动 员计划》和省国防动员委员转发文件中均提出在 2007 年前组建。这些项目 有：经济动员指挥所，后方工程团，工程机械装备技术保障营，军械修理分 队，油料保障大队，后方医院，专科手术队，火炮、枪械修理分队，坦克、 装甲车修理分队 （已在组建） ， 工程机械修理分队。

因组建经费太大， 到 2008 年底，还有部分专业保障队伍未完成组建工作。

（2）2010 年工作安排：根据国家和省经济动员办的要求，各个预案需求 按照规范化的要求重新编制。并进行“十一五”经济动员任务的具体落实， 重点进行任务区分、 动员单位落实， 人员组织编成， 各个专业保障队伍组建， 落实装备计划配置等工作。编制单位、人员、集合地址、开进路线的具体预 案。

使各个专业保障队伍按照上级要求形成建制。

初步做到拉得出、 展得开、 用得上。

（3）经费预算：主要是会议动员、任务区分、整合集中，调研落实、差 旅费、误餐费、资料编制，组建完毕后专题向市国防动员委员会、省国动委、 省军区、广州军区等各级领导作专题汇报等费用 10 万元。

具体经费开支安排如下：

（1）重型装备动员中心工作费用 一是落实重型装备维修保障动员中心九家企业的 6 支专业保障队伍的培 训任务的费用；二是落实军品生产任务的费用。主要是做好总装备部驻广州 地区军代室加工生产导弹发射车平台支撑单元生产任务的费用， 同时为韶关 机械工业进入部队装备采购市场做好准备。

工作经费市财政已经列入年度预 算 15 万元。

（2）战略储备油库项目建设期间的工作费用 在我办和省储备物资管理局的共同努力争取下，国家发改委投资 4.5 亿 元在我市乐昌的省储备物资管理局七三三处、 三五三处建设成品油战略储备 项目。两个项目均为国家发改委全额投资，并于 2007 年 9 月正式动工建设， 于 2009 年建成交付使用。该项目的建设，既增加税收收入，又为我市经济 建设做出贡献，提供战略物资储备保障，为平时应急、战时应战做准备。我 办的主要任务是配合项目建设单位协调好项目建设期间的各项工作， 落实建 设资金，做好北京、省和我市项目建设单位的各项协调工作。

2010 年是进入成品油储备的关键一年， 我办需要经常到国家发改委、 国 家储备物资管理局、广东省经济动员办、省储备物资管理局等上级部门汇报 进展情况，需要一定的经费支撑。因此，请市财政局给予安排专项经费 20 万元，作为战略储备项目的工作费用。

（3）国民经济动员潜力调查费 根据国家、 省经济动员办和广州军区的要求， 2010 年需在 2009 年资料的 基础上，对工业、农业、油料、卫生、交通、公安、水利、储备、教育等进 行潜力调查，收集信息，汇总建档，并对 2009 年的资料进行更新，建设本 市的国民经济动员潜力调查档案，该项工作时间长、任务重、涉及部门和行 业多、保密程度高，需要工作费用 10 万元。

（4）经济动员预案修编和专业保障队伍的建设费用 2010 年，根据上级的部署，需对我市“十一五”期间的经济动员项目：

后方工程团、工程机械装备技术保障营等 20 个专业保障队和预案进行规范 化修编，“十一五”项目进行编制预案并落实任务等工作，同时对承担保障 任务的单位和企业开展任务区分、 人员编成、 装备配置等工作， 需组织调研、 召开动员会议、落实动员任务、进行人员编成、设备调试等工作，完成战区 下达的组建任务。费用 10 万元。

（5）正常工作经费 10 万元，已列入年度预算安排。

以上 5 项合计共需费用 65 万元。

(四)经济体制改革和开发区专题调研工作经费 18 万元 党的十七届三中全会报告中明确提出要加快深化经济体制改革的步伐。

省政府根据国家发展和改革委员会关于经济体制改革的实施意见， 制定了我 省经济体制改革工作的意见， 对我省经济体制改革工作做出了切实周密的部 署。为了进一步贯彻落实国务院和省政府关于经济体制改革工作的精神，需 在广泛调研和听取各县（市、区）、市直属各部门对体制改革的意见和建议 的基础上，提出我市经济体制改革工作的主要任务，便于各级政府、市直有 关部门切实采取有力措施，逐项落到实处，力争我市经济体制改革工作取得 新突破。开展经济体制改革工作进展情况调研和召开座谈会，编制经济体制 改革工作意见是一项复杂的系统工程，涉及面广，需要经费保障。产业园区 经济的定位和发展，对促进城市和县域经济的发展有着重要的作用。

根据 《国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》 （国办发[2003]70 号）和《关于印发〈清理整顿开发区的审核原则和标准〉 的通知》（发改外资[2005]1521 号）等政策性文件，国家发改委对 18 个省 的省级及以下各类开发区进行了清理整顿， 我市有 7 个省级开发区经国家发 改委审核确认。省政府也提出了加快产业转移的决定，我市目前经省确认的 产业转移园区仅为 3 个。为了进一步了解我市产业园区的发展现状，提出我 市发展产业园区的具体措施和建议， 拟组织进行全市产业园区功能配套的专 题调研。产业园区的调研需经费保障。

具体经费开支安排如下：

1、经济体制改革工作调研经费 13 万元 （1）组织有关人员深入到各县（市、区）、镇，市直有关部门开展经济 体制工作切实了解情况，掌握第一手真实资料，调研需经费 5 万元； （2）每年组织召开两次以上经济体制改革工作座谈会，总结经济体制改 革中出现的问题和困难，提出适合韶关实际的解决方案，需经费 3 万元。

（3）组织有关人员到相关镇开展关于小城镇土地流转专题调研，形成调 研报告，报省政府，为宏观决策提供依据。需经费 5 万元。

2、开发区、产业转移工业园区经济专题调研 5 万元。

协调有关部门，组织有关人员到各开发区、产业转移工业园区进行专题 调研，提出完善方案，需经费 5 万元。

以上合计共 18 万元。

(五)社会发展重点建设项目专项工作经费等 26 万元 1、社会发展重点建设项目专项工作经费 按照我市“十一五”规划的要求，一是社会发展工程规划重点项目 24 项、旅游资源开发工程规划建设项目 22 项。二是抓住国家实行进一步扩大 内需的机遇，积极争取文化、教育、体育、卫生、计生等项目资金对我市社 会发展项目的投入。据统计，我市每年在社会发展方面审批的项目约 30 多 个，大多数项目需主动与国家和省发改委联系，争取国家和省级财政资金补 助，必须确保工作经费。

预计社会发展专项工作经费 11 万元。（含项目资料和培训费用） 2、开展“十二五”社会事业规划前期研究工作专项工作经费。

按照《关于开展韶关市“十二五”规划前期研究工作的通知》要求，为 确保“十二五”社会事业规划前期研究工作得到落实， 必须保证专项工作经 费。

预计专项工作经费 5 万元。

3、韶关市社会发展水平综合评价指标工作专项经费 2008 年， 省委、 省政府已公布了对全省各地级市经济社会科学发展评价 指标体系和考评办法， 而社会发展水平综合评价指标占了整个经济社会科学 发展评价指标体系近二分之一的内容， 除作为经济社会科学发展评价指标体 系的重要考核指标数据外，而且每年还要单列上报。由于该项工作是一项庞 大的社会工程， 涉及社会发展各个方面， 事关我市经济发展考核的重要指标， 该项工作由市发展和改革局与市统计局联合开展，必须保证专项工作经费。

预计专项工作经费 10 万元。

具体经费开支安排如下：

（1）社会发展重点建设项目专项工作经费 上述项目需要每年去广州向省有关部门汇报至少 12 次（每月一次）。

广州：每次 3 人，每次 2 天，每人每天开支 300 元，每次来回路费(含 车辆路桥费、油费 700 元，接待费用每次 6000 元，总费用是：

（3×300×2+700+6000）×12 = 102,000 元 （2）开展“十二五”社会事业规划前期研究工作专项工作经费 5 万元。

（3）韶关市社会发展综合评价指标专项工作费用：

社会发展综合评价指标专项工作涉及部门 20 多个，由市发改局与市统 计局联合开展此项工作，费用包括车旅、住宿费、工作餐及一些临时费用， 总费用为：100,000 元。

（4）项目资料及培训费用：8,000 元 以上四项总费用：102,000＋50,000+100,000＋8,000 = 260,000 元。 (六)参加红三角 2010 年年会工作经费 20 万元 为确保“红三角”2010 年年会活动工作顺利开展，进一步完善“红三 角”区域合作交流的发展模式和健全长效机制，促进“三市一地”（韶关、 赣州、郴州和霍英东基金会）经济的发展，需派员参加红三角年会活动，研 究编制红三角区域发展规划，以及做好日常联络协调调研工作等。需要经费 保障。

具体经费安排如下：

组织做好“红三角”日常联络联系协调工作及参加“红三角”年会会 长单位交接工作，需 20 万元。

(七)市信息化“ 三期日贷”还贷经费 9 万元 三期日贷”的还贷。

1995 年市信息中心从省信息中心引进利用第三期日 元贷款 1645 万日元（折合人民币 100 万元），专项用于建设市信息系统。

按规定，此项专款只提供设备，不给现金，并要求 30 年还清本息。经国家 信息中心统一招标采购，全部设备于当年到位，且大部分引进的是“联想” 牌电脑设备。从此市信息中心的技术装备得到了充实和加强，使市信息中心 的职能得到了极大的发挥，为我市的信息化建设起到了积极作用。此笔贷款 前 10 年（95—2004 年）只付利息，已逐年支付完毕。从 2005 年开始逐年还 本付息，至 2024 年还付清本息。每年的 4 月底前还付清当年的本息。经批 准此项还贷列入市本级财政逐年还贷预算。

2010 年还本付息共折合人民币 9 万元。

还贷。1995 年，经批准从省信息中心引进利用第三期日元贷款折合 100 万元人民币， 专项用于购置市信息中心技术设备。

这笔贷款前 10 年 （95—2004 年）只付利息，现已逐年支付完毕。后 20 年（2005－2024 年）逐年还本付 息。2009 年还本付息共折人民币 9 万元。2003 年 5 月 13 日经徐市长批准， 这笔贷款列入市本级财政逐年还贷预算。

具体经费开支安排如下：

三期日贷还贷经费 9 万元 (八)市加快县域经济社会发展考核办公室日常工作经费 15 万元 加快我市县域经济社会发展步伐，是建设社会主义新农村和解决“三 农”问题的根本途径，是“建设粤北经济强市、交通枢纽、区域中心、山水 名城、和谐韶关”目标实现的重要支撑，是全面建设小康社会、跟上全省率 先基本实现社会主义现代化的必然要求。

为建立促进县域经济发展的长效机 制，激发县域发展的积极性，市委、市政府继续修改完善了《韶关市加快县 域经济社会发展考核办法》（韶市办联[2009]45 号文） （以下简称《考核办 法》）。成立韶关市加快县域经济社会发展考核领导小组，组长由常务副市 长担任， 副组长由市委组织部副部长、 市发展和改革局局长、 市财政局局长、 市统计局局长担任。成员包括市发改局、经贸局、外经局、财政局、农业局、 统计局、监察局、教育局、人口和计划生育局、劳动和社会保障局、国土资 源局、卫生局、环境保护局、林业局、旅游局、国家统计局韶关调查队、国 税局和地税局 18 个单位。

领导小组下设办公室，办公室仍设在市发展和改革局，具体负责该《考 核办法》的组织实施工作。

加快县域经济社会发展考核是市委、 市政府长期的专项工作， 责任重大、 涉及面广、工作任务繁重，2009 年开始又增加了考核县（市、区）人民生活 和生态环境类指标，而 2009 年市财政仅拔付了办公经费 8 万元，市加快县 域经济发展考核办在日常工作中受办公经费的限制，较难更好地开展工作， 因此特申请 2010 年度工作经费 15 万。

具体经费开支安排如下： 1、年中开展中期评估及年终检查审查及召开通报会议费用 4 万元； 2、组织实施过程中存在的问题和困难情况调研，周边地市在发展过程 中的方案修改完善情况调研，并提出适情的解决方案，需调研经费 3 万元； 3、每年 4—5 次的成员单位联席工作会议费用 3 万元。

4、考核工作人员培训经费 5 万元。

(九) 组织编制“十二五”规划专题工作费用 150 万元 “十二五“时期是我市深入学习实践科学发展观、妥善应对国内外发展 环境重大变化和全面建设更高水平小康社会的关键五年，科学编制《韶关市 国民经济和社会发展第十二个五年规划》，对贯彻落实党的十七大精神，引 领韶关市在新的起点上创新发展、 科学发展具有重要意义。

2010 年我局将组 织各县（市、区）和市直有关部门编制我市“十二五”国民经济发展规划， 编制“十二五”规划任务繁重、工作量大、时间较长，确需经费保障。

具体经费开支安排如下：

组织编制“十二五”规划专题工作，需经费 150 万元 一、 前期研究专题经费 60 万元。

面向社会公开选聘和委托研究 10 个课 题，每个课题 6 万元，需经费 60 万元。

二、专题调研专题经费 10 万元。组织市直有关部门到各县（市、区） 和重点企业开展专题调查。

三、编制经费 60 万元。

1、组织召开 5 次专家研讨、座谈、论证会（专家人数 20 人），收集专 家、学者对规划的制定方法、规划模式、规划实施跟踪等方面的意见，共需 经费 20 万元。

2、分别召开 5 次由市直有关部门、各县（市、区）、民主党派人员参 加的情况交流及座谈会，共需经费 15 万元。 3、组织规划编制有关人员前往周边地区及本省各地市探索区域合作、 经验交流、学习和接待省、市、周边地区领导来韶指导，共需经费 10 万元。

4、购买编制设备（台式电脑 2 台、手提电脑 1 台、打印机 1 台、复印 机 1 台）及打印、复印用材料，共需经费 10 万元。

5、开展“十二五”规划编制工作用车汽油费、维修费、过路费 5 万元 四、宣传费用 15 万元。

1、报社专栏费 8 万元，电视台专题制作费 3 万元，电视报道费 0.5 万 元，共需经费 12.5 万元。

2、稿费 1 万元 3、网页制作费用 1.5 万元 五、其他费用 5 万元。

(十)争取中央预算内扩大内需资金工作经费 49 万元 国家、省实施的扩内需保增长的投资政策以来，市委、市政府高度重视， 要求我局加大工作力度，积极开展争取国家和省扩大内需投资的专项工作。

截止目前， 我局已争取到扩大内需中央投资 14816 万元， 省级配套资金 12522 万元。

今年，我局已上报争取 2010 年中央投资项目 197 个，申请中央投资 127772 万元。为加强与国家和省有关部门的衔接，做好该批项目的策划、包 装以及后续跟踪工作，争取国家和省对我市更大的支持。

具体经费开支安排如下：

1、邀请有关专家来我市策划、包装争取中央投资项目，计划组织论证 会 10 次，约 5 万元。

2、向国家发改委和有关行业主管部委汇报、衔接争取中央投资项目审 批，计划去北京 8 次，每次 5 人 5 天，每次费用 3 万元，共 24 万元。 3、向省发改委和省有关行业主管部门汇报、衔接争取中央投资项目上 报，计划去广州 20 次，每次 3 人 3 天，每次费用约 1 万元，共约 20 万元。

以上合计 49 万元。

(十一)韶关市新增中央投资农经项目工作费 28 万元 自从 2008 年中央新增 4 万亿投资开始,到目前为止,我市农经项目已经 争取了中央新增投资 8000 多万元,省投资 7 亿多。

随着中央新增投资的不断 加大，农业的投资已逐步涉及到农林水利各个方面,为了争取更多的中央投 资,我们需要更多的去广州、北京汇报工作。到广州、北京工作需要一部分 公关费，其余就是旅差费了。

具体经费开支安排如下：

1、去广州向省有关部门汇报至少 12 次（每月一次）。

每次 2 人，每次 2 天，每人每天开支 300 元，每次来回路费 600 元，公 关费用每次 6000 元，总费用是：

（2×300×2+600+6000）×12=93,600 元 2、去北京向省有关部门汇报至少 4 次（每季一次） 每次 2 人，每次 5 天，每人每天开支 1000 元，每次来回路费 8000 元， 公关费用每次 26000 元，总费用是：

（2×1000×5+8000+26000）×4=176,000 元 3、其他：10,400 三项总和:93,600+176,000+10,400=280,000 元 (十二)招标投标法律法规业务培训专项经费 5 万元 根据编制部门预算的有关规定,招标投标科 2010 年经费安排,主要用于 国务院拟新颁布的《中华人民共和国招标投标实施条例》及省、市学习贯彻 相关法律法规业务培训,参加国家、省发改部门组织的业务科长培训，组织 各县（市、区）发改部门及市属建设、交通、水利、财政等有关职能部门领 导和具体业务人员，培训时间初定为三天，估计需工作经费、培训费、差旅 费、住宿费合计五万元左右。请安排列入 2010 年招标投标法律法规业务培 训专项经费五万元。

开展 2010 年“招标投标法律法规业务培训专项经费”需工作经费、 培训费、 差旅费、住宿费合计五万元。

(十三)韶关至贺州铁路建设项目 50 万元 该项目为前期工作项目。申请依据是根据广东省、铁道部 2009 年 5 月 29 日在广州召开的 《关于进一步加快广东省铁路发展会议纪要》 做好赣韶铁 路延伸至广西贺州铁路规划研究，争取补充列入“十一五”或纳入“十二 五”铁路发展规划的精神。

目前，我市已作前期工作项目开始进行工作，以多次与广西贺州市政府 进行商议。已以韶关市人民政府名义行文报省政府，请求省政府将项目转报 国家发改委、铁道部，尽力争取列入 2010 年国家铁道部前期工作项目。近 期省正在组织有关部门研究，行文上报。

(十四)重点项目专项工作经费 80 万元 重点项目专项工作是推动全市投资和经济增长的主要动力， 是改善发展 环境、增强发展后劲的关键。2009 年以来，我市抢抓国家扩大内需的机遇， 坚持把扩大投入作为扩内需保增长的重要抓手， 进一步加强投资和项目建设 工作。全力争取中央新增投资。到 10 月底，我市共争取到中央预算内及省 配套资金 17.3 亿多元，中央代地方发行债转贷资金 1.77 亿元。加快中央新 增投资项目实施进度及做好重点项目报批工作,加强了与国家、省有关部门 的联系，广乐高速公路、韶赣高速公路、韶赣铁路、韶关电厂等重大项目先 后获得国家审批或核准； 韶关核电项目已上报国家发改委争取列入国家核电 发展规划，省政府已同意开展前期工作；华电热冷联供项目规划以通过专家 预可研论证，并取得省发改委同意开展前期工作；曲江台泥项目已取得省同 意开展前期工作的路条、 广西贺州至韶关的铁路已列入铁道部与省政府共建 项目，形成部省会议纪要，力争在“十一五”末或“十二五”初开工建设。

这批新项目的开工建设，将为我市投资增长增添新的动力。

具体经费开支安排如下：

1、组织有关人员深入到各县（市、区），市直、省、国家有关部门开 展重点项目专项工作调研和切实了解情况，掌握第一手真实资料，需调研经 费 30 万元。

2、接待各县（市、区）、市直、省、国家有关部门协调开展重点项目 专项工作交流，需经费 30 万元。

3、组织有关部门召开重点项目专项工作座谈会，总结开展重点项目专 项进展中出现的问题和困难，提出解放方案，需经费 10 万元。

4、开展重点项目专项工作经费工作用车汽油费、维修费、过路费等 10 万元。

以上合计：80 万元 (十五)核电前期工作经费 100 万元 自从我市与中广核集团签定《合作开展韶关核电项目发展的框架协议》 以后，又先后签定了《合作开展广东低中放固体废物处置场项目的框架协 议》、《合作开发风力资源协议书》，这标志着我市与中广核集团在发展清 洁能源方面展开了全面合作。经过近三年的不懈努力，目前双方合作已取得 突破性的进展。

1、在全省通过初步可行性研究报告评估的 4 个内陆河核电项目中，我 市的核电项目作为优选厂址项目，被省发改委、中广核集团以广东首个内陆 河核电项目推荐上报国家发改委， 要求列入国家核电中长期发展规划并安排 在“十二五”初期开工建设。目前，中广核集团已启动可行性研究工作。

2、低中放固体废物处理场项目，是为核电站服务的后续项目，该项目 为华南地区唯一选点，目前已选址新丰。

3、风力资源开发，目前已在我市的乐昌、武江选定两个测风点进行观 测，并开展前期工作。

以上 3 个项目总投资超过 600 亿元。

具体经费开支安排如下： 一、可行性研究阶段各专题评审论证工作经费 40 万元。

二、可行性研究报告评审论证工作经费 25 万元。

三、到北京、广州、深圳等地联系工作差旅费 35 万元。

以上合计 100 万元。

(十六)医药卫生体制改革专项工作经费等 50 万元 1、基层医疗卫生服务设施建设项目专项工作费用 未来三年，中央和省级财政重点支持经济欠发达地区县级医院（含中医 院）、城市社区卫生服务中心和未达标的乡镇卫生院标准化建设以及村卫生 站等基层医疗卫生服务设施建设项目， 这些项目需主动与国家和省发改委联 系，争取国家和省级财政资金对我市基层医疗卫生服务设施建设项目的补 助，必须确保工作经费。预计项目专项工作经费 15 万元。

2、开展日常医改工作专项经费 我市医改实施意见和近期（２００９－２０１１）年重点实施方案出台 后，一是医改办需要组织市直机关有关部门协调制订相关配套文件，贯彻落 实中央和省委、 省政府的部署； 二是推动医改试点工作， 选择部分试点县 （市、 区）作为领导小组的联系点，及时跟踪分析试点工作进展情况；三是建立协 调沟通机制，及时采集、上报下传医改动态信息。需办公经费１０万元。

3、医改办工作人员学习培训专项经费 医改工作启动后，省医改办将组织各地级市医改办工作人员进行培训， 我市也需对各县（市、区）医改办工作人员进行培训，组织相关人员到兄弟 市学习取经。预计专项培训经费 15 万元。

4、医改办接待经费 国家、 省有关部门将对我市医改工作和基层医疗卫生服务设施建设项目 进行检查和监督。预计接待经费１０万元。

具体经费开支安排如下：

（1）基层医疗卫生服务设施建设项目专项工作费用 争取国家和省级财政资金对我市基层医疗卫生服务设施建设项目的补 助，需主动与国家和省发改委联系，需专项工作经费１５万元。

（2）医改办开展日常工作办公经费１０万元。

（3）医改办工作人员学习培训专项经费１５万元。

（4）医改办接待上级检查工作费用：１０万元 以上四项总费用：１５＋１０+１５＋１０ = ５０万元 (十七)市重点项目协调经费 50 万元 重点项目对促进投资增长，推动经济发展，增强经济发展后劲起重要作 用，09 年列入年度计划的重点项目 39 个，总投资 871 亿元，年度计划投资 157 亿元。重点项目建设是一项涉及面广、质量要求高、工作难度大的系统 工程。在项目申请审批核准阶段，需组织大量的立项材料，重大项目的主要 专题材料，还要组织专家评审。项目建设过程中存在的问题和困难，需要做 大量的协调服务工作。

具体经费开支安排如下：

1、组织人大代表、政协委员视察重点项目建设情况各一次，共需费用 5 万元。

2、日常办公费用。含水费、电费、通讯费、卫生费、门卫值班费、办 公用品等费用，共需 15 万元。

3、差旅费用。到北京、广州向上级有关部门汇报工作，衔接项目审批 核准等，出差 10 次，约 40 人次，共需 15 万元。

4、组织重点建设预备项目论证、策划、协调会议和重点建设项目联席 会议 10 次，每次 0.5 万元，需 5 万元。

5、车辆及交通费用，约 10 万元。

以上 5 项合计 50 万元。

(十八)市重点建设项目绩效考评工作经费 51.2 万元 重点建设项目开展绩效考评以来，取得了明显的效果，一是各相关单位 切实承担起责任，全力为项目建设排忧解难；二是项目建设进度明显加快， 1—10 月，完成计划投资 84.8%；三是重点预备项目前期工作取得突破性进 展。根据市政府办《关于印发〈韶关市重点建设项目绩效考评实施细则（暂 行）〉的通知》（韶府办[2007]178 号）、《关于成立韶关市重点建设项目 评比工作领导小组的通知》（韶府办[2007]194 号）、 《关于<韶关市重点建 设项目绩效考评实施细则（暂行）>修改情况的通知》精神，重点建设项目 绩效考评工作由市重点办组织实施，并对绩效考评获奖者给予表彰奖励。为 此，经我办认真研究、测算。重点建设项目绩效考评需 51.2 万元经费。

申请项目基本情况 一、参评单位 47 个 二、季度检查经费 3 万元 三、工作协调经费 3 万元 四、报刊宣传费 10 万元 五、表彰经费 35.2 万元 1、上半年产生 4 个先进责任人 4 人×8000 =3.2 万元 2、年终评选先进责任单位责任人，每 5 个单位评一个。

10 人×15000 = 15 万元 3、年终评选先进协办单位不超过 2 个 2 个×15000 = 3 万元 4、增设年度特别贡献奖,每年评定 3 个以内。

3 个×20000 = 6 万元 5、除年终先进责任单位责任人及获特别贡献奖单位外，另剩余未评 40 个单位，但又完成年度计划，奖励 2000 元/单位，合计 40×2000 = 8 万元。

以上费用总计为 51.2 万元。

(十九)市重点办聘用人员经费 20 万 2004 年市重点办成立的时候，市编委核定“在原有行政编 3 名的基础 上，另行增加事业编制 8 名，事业编制人员实行聘用制，人员经费由市财政 核拨。”2007 年市编委根据省编办《关于分配下达行政编制等问题的通知》 （粤机编办[2006]365 号）精神，取消原核定市重点办事业编制。人员经费 问题经本届市编第二次全委会议决定：

同意由市财政以拨付专项经费的形式 解决市重点办聘用人员的经费。目前，市重点办共聘用人员 6 人，2010 年市 财政拨付经费 20 万元，主要用与聘用人员工资、社保及差旅费。

四、说明：

我局项目支出总预算 806.2 万元。未考虑 2010 年市委、市政府临时交 办的重大工作任务所需的工作费用。以上项目支出预算，请予审批。

附：项目申请明细表 市发展和改革局 二○○九年十一月三十日 

2010年项目支出预算申请总报告 2010年项目支出预算申请总报告 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 2?0?1?0?年?项?目?支?出?预?算?申?请?总?报?告?的?...

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