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合同管理办法 兖矿煤化供销有限公司 合同管理办法 (2014 年 3 月 4 日,第三次修订) ... DZ 物流:WL贸易:采购 CG、销售 XS、其它 QT;)-年份-月份-编号. 第十七条 合同...

质量检验考核及结算管理办法 NHZL-11-2014/QT 质量检验考核及结算管理办法 1 目的 本办法规定了加工件按图纸及工艺要求符合性进行分级、 处理、 结算 的过程和方法，旨在促使全面质量管理在基地的实施。

质量管理经历了事后检验把关的‘质量检验阶段’ 、用数理统计方法 与质量管理结合进行预防的‘统计质量控制阶段’ ，进入了以质量为中心 以全员参与为基础的‘全面质量管理阶段’ 。这是以质量管理为中心，同 时推进成本管理、数量管理、交货期管理阶段，在这一阶段，企业所有部 门都参加质量管理， 停止依靠检验来保证质量， 避免单纯用量化定额和指 标来评价员工。 2 适用范围 本办法适用于上海港机重工有限公司结构件制作、 机械加工件加工过 程的质量自检、专检和试验以及质量问题的处理和工价结算。 3 职责 3.1 生产项目部(外协单位)负责产品加工、 自检、 报验和质量问题的处理 和返修。

3.2 设计工艺部协助处理生产中出现的相关质量问题。

3.3 质检首件检验、专职抽检，协调质量问题的处理和质量分级核定以及 汇总。

3.4 生产与项目管理部负责外协件加工的协调和返修等工作安排。

3.5 预算考核部对每质量项质量问题涉及的返修或报废用料及其它费用 - 1 - 质量检验考核及结算管理办法 NHZL-11-2014/QT 作出估价，并根据质检部门每月分级汇总核算出结算价格； 3.6 综合管理办公室、财务部根据质检部门每月分级汇总核算出结算价 格，作出相应结算。 4 实施 4.1 分级 4.1.1 结构件制作等级标准 4.1.1.1 一次报验：严格按照施工工艺及制作规范施工，按照图纸尺寸及 要求一次性报验合格的结构件，定为一次报验。

4.1.1.2 二次报验：在制作过程中，违反施工工艺、制作规范，不按钢结 构件施工要求进行操作控制， 造成局部质量要求无法保证， 或依照图纸检 验，有局部尺寸或要求超差，按工艺处理后方可使用于产品的结构件，按 二次报验结算评定。

4.1.1。3 三次报验：在制作过程中，严重违反施工工艺、制作规范及钢 结构施工要求， 造成部份质量无法保证， 或依照图纸检验有局部尺寸要求 超差，须返修后才使用于产品的结构件，按三次报验结算评定。

4.1.1.4 报废：无法制定返修工艺回用的结构件，作报废处理。

4.1.2 机加工件分级标准 4.1.2.1 合格：依照加工图纸检验，符合图示尺寸及要求的机加工件定为 合格。

4.1.2.2 超差：依照加工图纸检验，有尺寸及要求不符合图纸，经工艺部 门认可返工或直接用于产品的机加工件，定为超差。

4.1.2.3 报废：不符合加工图纸，无法返工或直接用于产品的机加工件， - 2 - 质量检验考核及结算管理办法 NHZL-11-2014/QT 作报废处理。

4.2 结算办法 4.2.1 结构件制作的等级结算 4.2.1.1 一次报验：按核定制作价 100%结算。

4.2.1.3 二次报验：按核定制作价 80%结算。

4.2.1.4 三次报验：按核定制作价 40%结算。

4.2.2 机加工件的等级结算 4.2.2.1 合格：按核定加工价(或定额)100%结算。

4.2.1.2 超差：

ａ）自检超差回用件：按核定工价(或定额)70%结算。

ｂ）专检超差回用件：不予结算工价(或定额)。

ｃ）自检报废件：不予结算工价(或定额)外，并追扣损失的 50%，有关损 失核算在后节中阐述。

4.2.3 关于结构件和机加工件专检报废或需返修件的结算，除不予结算 工价(或定额)外，并按 100%追扣损失，有关损失核算在后节中阐述。

4.3 检验实施和不合格品处理程序 4.3.1 外协产品的检验和不合格品处理 4.3.1.1 外协部门应在加工合同中明确质量等级划分及结算分级规定。

4.3.1.2 外协单位按制造部施工单制作，完成制作后进行自检，对自检不 合格应进行返修。

向质量安全监督部报验时应提交自检记录。

无法进行返 修时须填写《超差回用申请单》 ，质量安全监督部根据结构件制作过程按 图纸、工艺标准对自检不合格件进行评定和对自检合格件进行验收。 - 3 - 质量检验考核及结算管理办法 NHZL-11-2014/QT 4.3.1.3 检验部门根据外协单位自检记录按一定比例抽查 （抽查比例按附 件 1） ，发现检查结果与自检记录明显不符时退回外协单位重新自检或加 严检查。

4.3.1.4 检验人员在所有抽检工件上作标识， 有追踪要求的工件可以自检 记录中抽查工件的编号后作标识。

4.3.1.5 后道工序发现不合格时，一律作专检不合格处理，并追扣有关费 用。若该工件系检验抽查件，追究检验责任。

4.3.1.6 报验合格工件准予办理交接手续转入下道工序。

4.3.1.7 报验不合格的工件，质量安全监督部开具《不合格品处理报告》 ， 责任部门填写说明和分析处理意见。

4.3.1.8 申请回用时填写《不合格品处理报告》 ，经技术部门和质检部门 签署意见。

4.3.1.9 直接回用的零件，质量安全监督部在《超差回用申请单》上判定 分级。于每月底汇总交预算考核部经办人员根据《返工/废品单》和《超 差回用申请单》按等级核定的价格结算。

4.3.1.10 需要经过返修或报废的零件，预算考核部经办人员根据《返工/ 废品单》和《超差回用申请单》对涉及返修或报废用料及其它费用作出估 价，在《返工/废品单》 ‘工料损失’栏内核定报废等所涉及的其它费用， 在工程合同总价中扣除。

如需我方协助返工， 核算部门还需在加工合同总 价中扣除所涉及用料及加工费或追赔延误的损失。

4.3.2 机加工车间及施工队产品检验和不合格品处理 4.3.2.1 完成零部件加工，自检后区分不合格件及合格件，随图纸产品向 - 4 - 质量检验考核及结算管理办法 NHZL-11-2014/QT 质量安全监督部报验，自检不合格件填写《超差回用申请单》 ，质量安全 监督部根据图纸、 工艺标准重新判定自检不合格件和对自检合格件进行验 收。

4.3.2.2 检验部门根据自检记录按一定比例抽查 （抽查比例按附件 1） ， 发 现检查结果与自检记录明显不符并超过表中接收限时退回车间重新自检。

若不合格品数量在接收限内时，按 4.3.2.6 处理。

4.3.2.3 检验人员在所有抽检工件上作标识， 有追踪要求的工件可以自检 记录中抽查工件的编号后作标识。

4.3.2.4 后道工序发现不合格时，一律作专检不合格处理，并追扣有关费 用。若该工件系检验抽查件，追究检验责任。

4.3.2.5 合格(一次报验)：准办理交接手续转入下道工序。

4.3.2.6 超差(二次或三次报验)：

由质量安全监督部开具 《返工/废品单》 ， 责任部门填写说明和分析处理意见， 申请回用时填写 《超差回用申请单》 ， 或自检不合格由责任部门直接填写《超差回用申请单》 ，经技术部门和质 检部门签署意见。

4.3.2.7 直接回用的零件，质量安全监督部在《超差回用申请单》上判定 分级。于每月底汇总交预算考核部经办人员根据《返工/废品单》和《超 差回用申请单》分级核定差价。

4.3.2.8 对需要经过返修或报废的零件，预算考核部经办人员根据《返工 /废品单》和《超差回用申请单》对涉及返修或报废用料及其它费用作出 估价，在《返工/废品单》 ‘工料损失’栏内核定返修或报废等所涉及的其 它损失。 - 5 - 质量检验考核及结算管理办法 NHZL-11-2014/QT 4.3.2.9 在连续两个月内专检发现两次或两次以上不合格时， 取消该人员 一个月三种荣誉称号津贴。

4.3.2.10 核算部门根据质检部门每月分级汇总核算出结算价格，基地人 员统一交综合管理办公室劳资科办理， 相关扣款金额在月工资中扣除， 外 协和施工队相关扣款每月汇兑交财务部在结算工程款时结算。

4.3.2.11《返工/废品单》 、 《超差回用申请单》由质量安全监督部、生产 项目部、设计工艺部各留存一份。 5 其它 5.1 分级品核算范围仅对单独零件。

5.2 最小单位?元? ，小数部份四舍五入。

5.3 涉及分级结算的各类原始单据保存二年。

5.4 本规定自颁布起实施，原《完善结构件、机加工等级结算通知》同时 废止。

5.5 本规定发本分公司各部门， 外协加工时有关外协验收结算规定作为外 协加工合同附件。

5.6 本规定解释权归上海港机重工有限公司总经理办公室。 - 6 - 

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