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公司外部招聘符合使用条件的新员工由公司安排在相关部门工作,具体工作由部门负责人... 3、报销人员领款时需按规定在《费用报销申请单》上进行签收 奖惩制度一、 奖励 有下...

关于沿海集团费用报销的相关规定 党兰贵 2014年03月 目录 CONTENTS 1 2 费用报销类型 费用报销原则 集团费用报销制度讲解 费用报销实例演示 3 4 目录 CONTENTS 1 2 费用报销类型 费用报销原则 集团费用报销制度讲解 费用报销实例演示 3 4 一、费用报销类型 集团费用报销主要划分为以下几个类型： ?差旅费报销 ?交通/通讯/住房费用报销 ?日常费用报销（如：业务招待费、加班餐费、市内交通 费等） ?福利费用报销、专项费用报销等 备注：与大家平时工作最密切的是前三项费用报销类型。 目录 CONTENTS 1 2 费用报销类型 费用报销原则 集团费用报销制度讲解 费用报销实例演示 3 4 二、费用报销原则 费用报销应遵循以下原则： ?任何日常费用开支不允许自报自批； ?超预算支出未办理预算增加（或调整）审批手续，不得 办理报销； ?费用报销单或依据的填写必须完整，方能报销； ?重视损益，厉行节约。 目录 CONTENTS 1 2 费用报销类型 费用报销原则 集团费用报销制度讲解 费用报销实例演示 3 4 三、费用报销制度讲解 目前与费用报销相关的制度一共四个：

1、《集团费用管理制度》 2、《差旅费报销管理细则》 3、《 费用报销BPM流程操作指引》 4、《专项费用报销BPM流程操作指引 》 EIP路径： 集团总部文档/集团管理体系文件/流程管理体系文件/011.财务、资金与经营计划管理 三、费用报销制度讲解（续） 本次主要对以下三类费用报销进行讲解：

1、差旅费报销 2、交通/通讯/住房费用报销 3、业务招待费报销 备注：各类费用报销审批流程系统已固化。 三、费用报销制度讲解（续） 差旅费报销须关注事项： 1、及时提交出差申请 出差前及时提交出差申请，须说明出差至何项目；（例如武汉多个项目） 出差延期也应提前提交出差申请。 2、正确开具发票抬头公司名称 为项目公司出差，发票抬头应开具项目公司名称（上海朱家角项目除外）， 由项目公司出款报销。 三、费用报销制度讲解（续） 差旅费报销须关注事项： 对应项目公司，发票抬头公司名称如下： 项目所在地 鞍山 沈阳 大连 发票抬头公司全称 沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司 沈阳沿海荣天置业有限公司 北方沿海房地产开发(大连)有限公司 税务登记证号 210301603652497 210132662508938 210211736419082 北京湾项目 北京其它项目 武图 武赛 佛山 东莞 上海馨庭 重庆 长沙 南京 北京汇超房地产开发有限公司 沿海绿色家园（北京）科技有限公司 武汉致盛集团有限公司 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 佛山和谐家园房地产有限公司 东莞市丽水佳园开发有限公司 上海沿海绿色家园置业有限公司 重庆市沿科实业有限公司 长沙新泓信房地产开发有限公司 南京源鼎置业有限公司 110114740084297 110105668402421 420103616575451 420112616406906 440604577913322 441900761582500 310115631638887 500109056492091 430124670799501 32012367134535X 三、费用报销制度讲解（续） 差旅费报销须关注事项： 3、报销标准内据实报销 A、已统一由集团购买意外险的员工，不得报销机票险； B、住宿费不包含上网费、洗衣费，报销时须同时提供住宿清单及发票； C、车船票仅指来回四程车船费； D、限额杂费包含餐费、出差地市内交通费等 备注：限额杂费非出差补贴，在报销标准内据实报销。 例如：张先生因公去东莞出差三天，按照标准每天限额杂费为100元，三天300元。在东莞工作期间公 司每天安排有车接送，并且三天就餐均在公司食堂，张经理的出差报销就不应该含限额杂费，限额杂 费报销体现“据实报销”原则。 三、费用报销制度讲解（续） 差旅费报销须关注事项： 出差费用报销标准： 住宿标准(元/间/天) 杂费报销限额(元/天) 京沪 深广 其他 城市 港澳 台 职级 17-20 15-16 14 12-13 6-11 交通工具 飞机（原则上经济 仓）/火车/轮船 飞机经济舱/火车/ 轮船 飞机经济舱/火车 硬卧/轮船二等舱 飞机经济舱/火车 硬卧/轮船三等舱 京沪深 广 其他城 市 港澳台 实报实销 1000 750 450 350 650 520 350 300 1800 1200 800 700 300 180 120 100 300 150 100 80 400 200 200 180 飞机经济舱/火车 硬卧/轮船三等舱 三、费用报销制度讲解（续） 差旅费报销须关注事项： 3、对应各出差地，分类粘贴票据，提交差旅报销流程 例如：张先生2014年3月1日至3日出差去东莞项目公司，4日至6日从东莞项目公司出差至佛山项 目公司。连续出差只需提交一个报销流程，但应分东莞项目与佛山项目将票据于两个粘贴单分别粘贴， 同时每个项目的费用应按费用类型粘贴，以便财务核查。 三、费用报销制度讲解（续） 交通/通讯/住房费用报销报销须关注事项： 1、每月及时提交BPM报销流程 原则上在次月起一周内提交报销流程。 2、提供合理票据 交通费票据可为：油票、停车票、汽车用品发票、维修费发票。

住房费用票据必须为住宿发票。

3、票据粘贴整齐，报销单上续注明流程编号、报销人姓名、单据张数等。 三、费用报销制度讲解（续） 业务招待费报销须关注事项： 1、对内招待，标准不高于100元每人 除集团统一组织的大型会议聚餐外，公司日常工作交流的内部接待原则上以工作餐为主； 连续多天交流的，内部接待费与差旅费中相关的限额杂费不得重复报销。不得将私人购物、 休闲、旅游及其他从事与工作无关事务所发生的费用及票据作为应酬费报销。 2、报销流程中注明招待对象及招待事宜； 3、提供真实票据，预算内据实报销。 各端口业务招待费按照年初预算进行控制，每月进行检视。 目录 CONTENTS 1 2 费用报销类型 费用报销原则 集团费用报销制度讲解 费用报销实例演示 3 4 四、费用报销实例演示 1、 实例背景： 由于工作需要，领导安排本人去东莞项目公司进行内控检查，时间从2013年11月25日 至11月27日。 四、费用报销实例演示 本人接到领导通知后首先提交出差申请流程 路径:EIP首页-----提交BPM流程-----集团总部-----人事行政类------出差申请 根据表单要求填写出差申请单各项内容，示例如下： 四、费用报销实例演示 出差结束填写差旅费报销单 路径:EIP首页-----提交BPM流程-----集团总部-----财务资金类------差旅费报销 根据表单要求填写差旅费报销单各项内容，示例如下： 四、费用报销实例演示 由于工作原因结果实际出差4天，然而出差申请是3天，这时需要补一张出差申请单。 THE END！ 

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