,xxx局办公室廉能风险防控标准化作业规程

对多个风险点具有通用效果. 目录一、图书馆组织架构图…1) 二、各部室岗位职权运行流程图及廉能风险防控标准化作业规程 (一)办公室运行流程图及廉能风险防控标准化作...

.......办公室廉能风险防控标准化作业规程（一） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 1、未及时从县公文交换站领取文件。

▲ 2、未认真核对文件来文单位、份数。

▲ 3、未逐一进行登记。▲ 理。

3、严肃工作纪律。 防控措施 备注 文秘 工作 人员 文件领取登记 （即时办理） 1、从县公文交换站领取文件。

2、认真核对文件来文单位、份 数。

3、逐一进行登记。 1、指定专人负责。

2 、 加强 人员 教育 管 公 文 处 理 文秘 工作 人员 文件分类并呈送主要 领导批示 （限当日办理） 1、将文件进行分类，分成办件 和阅件， 办件再细分成急件和一般办 件， 阅件再细分成报送有关局领导和 有关股室阅知。

2、按文件分类，及时将文件呈 送局主要领导批示。 1、文件分类不科学，造成工作拖拉延 误。▲▲ 2、文件呈送不及时，造成工作积压延 误。▲▲ 1、加强业务学习，提 高公文处理能力。

2 、 实行 责任 追究 制 度。 主要 领导 主要领导进行批示或 阅知 （限 1 日办理） 1、主要领导对文件进行批示， 需开会研究的及时召开会议研究。

2、主要领导阅知文件，掌握工 作情况。 1、批示不及时或不科学准确。▲▲ 2、该开会研究的未开会研究。▲▲ 3、该阅知文件未阅知，造成对工作情 况掌握不到位。▲▲ 1、 提高工作效率和领 导水平，加强业务学习和 能力建设。

2、实行民主议事，集 体决策。

3、增强工作责任心。 文秘 工作 人员 批示登记及文件 转送承办归档 1、及时登记领导批示。

2、将已批示的文件及时转送分 管领导或有关股室承办。

3、文件事项办结后及时归档。 1、未及时登记领导批示。▲ 1、严格工作纪律。

2、未将文件及时转送分管领导或有关 2、 增强工作人员责任 股室承办，导致工作落后或受到上级批评。

心。

▲▲ 3 、 实行 责任 追究 制 3、文件事项办结后未及时进行归档。

度。

▲ 93 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（二） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 防控措施 备注 印章 印模 登记 人员 印 章 印 模 用 印 局分 管领 导或 主要 领导 《用印登记簿》领取登 记 （限当日办理） 1、经办人员在《用印登记簿》 1、未及时从领取《用印登记簿》 。▲ 上登记。

2、未将《用印登记簿》呈局领导审签 2、 《用印登记簿》呈局领导审 同意。▲ 签同意 1、指定专人负责。

2 、 加强 人员 教育 管 理。

3、严肃工作纪律。 局分管领导或主要领 导进行审签同意 （限 2 日办理） 1、 局分管领导或主要领导对文 件进审阅。

2、签署是否同意用印意见。 1、审签意见不及时。▲▲ 2、该开会研究的未开会研究。▲▲ 1、 提高工作效率和领 导水平，加强业务学习和 能力建设。

2、实行民主议事，集 体决策。

3、增强工作责任心。 印章 管理 人员 印章管理人员核对用 印审批手续并用印 （限当日办理） 1、 印章管理人员核对局领导审 签意见。

2、 从文件室保险柜中取出印章 或印模。

3、现场手工用印。 1、未经批准用印。▲▲ 2、用印后不登记。▲▲ 1、加强业务学习。

2、 增强工作责任心。

。 94 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（三） 职权 名称 责任人 员 办理环节 运行流程 廉能风险点 防控措施 备注 股室 （单 位） 人员 至局行政办公室申 报公务接待 （提前一天或当日 办理） 1、确定来客人数、职级。

2、填写公务接待审批单。

3、请主要领导或分管办公室局 领导同意签字。

4、股室站人员凭接待审批单安 排接待。 1、未确定来客人数、职级。▲ 2、未认真填写公务接待审批单。▲ 3、未请主要领导或分管办公室局领导同 意。▲▲ 4、安排接待不符合接待标准。▲▲ 1、指定专人负责。

2、 加强人员教育管 理。

3、严肃工作纪律。 公 务 接 待 审 批 局分管 领导或 主要领 导 1、 提高工作效率和 领导水平。

2 、增强工作责任 心。

办公室 主任 审定是否符合接待 范围 （限当日办理） 1、办公室主任填写接待标准并 提初步意见。

2、不符合接待对象范围退回。

1、接待标准不符合有关规定。▲▲ 2、接待对象不符合规定。▲▲ 1、加强业务学习。

2、 提高公务接待处 理能力。 主要领导或分管办 公室局领导审批 （限当日办理） 主要领导或分管办公室局领导 审批公务接待审批单 1、批示不及时延误接待工作。▲▲ 2、批准不符合规定的接待对象。▲▲▲ 3、批准超标准接待。▲▲▲ 95 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（四） 职权 名称 责任 人员 用车 人员 办理环节 运行流程 1、填写派车审批表。

2、办公室负责人审批。

3、凭审批单出车。 廉能风险点 防控措施 1、指定专人负责。

2 、 加强 人员 教育 管 理。

3、严肃工作纪律。 备注 向办公室申报派车 （限当日办理） 1、未认真填写派车审批表。▲ 2、未经局办公室负责人导同意。▲▲ 司机 向办公室申报车辆维 修（限当日办理） 1、提出维修部位。

2、凭中标单维修。

3、 与维修技术员验收维修车辆。

1、审定用车人派车要求。

2、派出技术员实地查看车辆维 修部件，提出维修意见分管领导审 批。

3、不符合要求退回。

4、提交网上招标。

1、 提交已审批的派车单给司机。

2、乘车办理公务。 1、未认真核实维修部位。▲ 2、未凭中标单擅自维修。▲▲ 3、未与技术员认真验收维修车辆。▲ ▲ 1、加强教育，提高责 任和制度意识。

2、开展学习，提高知 车懂车爱车能力。 公 车 管 理 用车 人员 将派车单交司机 （限出车前） 办公 室主 任 审定是否符合派车、 修车要求 （限当日办理） 1、未按有关规定要求进行审定。▲▲ 2、未实地查看检查维修情况。▲▲ 3、未进行网上招标。▲▲ 1、加强业务学习。

2 、 实行 责任 追究 制 度。 1、 加强约谈和廉政教 1、借公务用车之机办私事。▲▲ 2、超范围使用公车。▲▲ 育。

2、 超范围使用的费用 自理。

1、加强廉政教育。

2 、 实行 责任 追究 制 度。

3 、 建立 公车 管理 制 度。 司机 凭派车单出车 （限当次） 1、凭已审批的派车单出车。

2、用车后将公车停放在定点停 放处。 1、没有派车单私自出车。▲▲ 2、公车私用。▲▲ 3、用车后未把公车停放在定点停放位 臵。▲▲ 96 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（五） 职权 名称 责任 人员 网络信息 管理员 办理环节 制定信息报道工作 方案 （年初） 运行流程 1、根据上级，结合单位实际拟 订工作方案。

2 、将工作草案呈分管领导审 核。 廉能风险点 1、信息上报、上传不及时。▲ 2、信息拟定不切实际。▲ 防控措施 1 、办公室负责人及时提醒 上报、上传 2、严格把关上报、上传信 息内容、质量。

1、严格按规定、程序呈报。

2、实行监督检查制度。 备注 分管领导 分管领导审核 （限当日） 及时审核并提交局务会讨论。 1、擅自越权审批。▲▲ 2、拖延时间审核。▲▲ 网 站 和 信 息 管 理 主要领导 主要领导审批 （限 0.5 个工作日） 1、拖延时间审批，导致信息上 1、组织召开局务会。

报、上传不及时，影响新闻的及时 2、 经局务会讨论后， 如无问题， 性。▲▲▲ 及时审批。

2、擅自改动信息内容。▲▲▲ 1、 严格执行监督检查制度。

2、实行民主议事制度，集 体决策。 网络信息 管理员 1、拟定或初审信息初稿。

1、文字校对不认真，导致出现 1、文字上报、上传审核实 2、认真校对文字和信息来源。

错误、歧义。▲ 行 AB 岗。

对外报送信息 3、初审之后呈分管领导阅示， 2、擅自改变信息内容。▲▲ （限 0.5 个工作日） 2、签名负责制。

经分管领导或主要领导审定后，按 3、 报送不及时， 受到上级批评。

3、加强责任心。

照正常程序上报。

▲▲ 网络信息 管理员 1、拟定或初审信息初稿。

1、文字校对不认真，导致出现 1 、文字上传审核实行 AB 2、认真校对文字和信息来源。

错误、歧义。▲ 岗。

网站上传信息 3、初审之后呈分管领导阅示， 2、擅自改变信息内容。▲▲ （限 0.5 个工作日） 2、签名负责制。

经分管领导或主要领导审定后，按 3、 上传不及时， 受到上级批评。

3、加强责任心。

照正常程序上传。

▲▲ 97 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（六） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 1、 未对各类来文大致细分轻重缓 急。▲ 2、漏登来文。▲▲ 3、漏登收文序号、来文单位、标 题及文号等信息。▲ 1、 未将拟办文件及时呈送局主要 领导。▲▲ 2、延误急件。▲▲▲ 3、未及时收回主要领导审签件。

▲▲ 防控措施 1、妥善保管来文。

2 、熟知来文的信息，并 准确登记。

3 、复核收文登记信息， 杜绝出现错号或标题与文号 等信息不符。

1、做好即拟即呈。

2、做到急件急办。

3、 主动跟踪当日审签件。 备注 加密网 管理员 密件收取，登记收文 （限 1 个工作日） 1、按轻重缓急大致分类。

2、将密件进行收文登记，以 便查询信息。 加密网 管理员 加 密 网 管 理 加密网 管理员 呈局主要领导批示 （限 1 个工作日） 1、 及时将拟办好的文件呈局 主要领导批示。

2、及时收回领导审批件。 分管领导阅处 （限 1 个工作日） 1 按主要领导审批意见交相 关分管领导阅处。

2、 传阅件及时传送相关人员 传阅。 1、 传阅夹内文件遗失或遗漏传阅 领导。▲▲ 2、未及时交相关领导阅处。▲▲ 1 、及时清点传阅夹内文 件数量及跟踪传阅夹去向。

2 、严格按局主要领导批 示范围内交相关领导阅处。

1、及时交办。

2、催办相关股室（单位） 及时办结来文。

3 、及时向来文单位（个 人）反馈办理意见。

1、及时归档，妥善保管。

2、加强保管密级文件。 加密网 管理员 交相关股室（单位）办 理 （限 1 个工作日） 1、 据分管领导阅示意见交相 关股室理。

2、报告、请示件及时反馈来 文单位（个人） 。 1、未及时交相关科室办理。▲▲ 2、相关股室办理不及时。▲▲ 3 、请示件不及时反馈来文单位 （个人） 。▲ 1、遗失归档件。▲▲ 2 、密级文件被复印发生涉密事 件。▲▲ 加密网 管理员 归档 （限 1 个工作日） 查。 将办结完毕的密件归档备 98 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（七） 职权 名称 责任 人员 局办公室 主任 办理环节 接收建议、提案收文 登记呈签 （限 0.5 日移交办 理） 召开建议、提案办理 会议 （限 3 个工作日） 提出答复意见 （限 20 个工作日） 拟写文件 答复建议人、提案人 （限 2 个工作日） 审核答复意见文件 （限 1 个工作日） 局主要领导审批 （限 1 个工作日） 送达答复意见给建 议人、提案人 （限 2 个工作日） 系。 运行流程 1、接收建议、提案并登记。

2、呈局长批示。

▲ 1、讨论具体承办人员，对提 案、建议进行分工归口管理。

2、讨论办理的具体时限、要 求、方法才措施。

1、及时与建议、提案人沟通 联系，取得共识。

2、初步形成答复意见。

1、形成拟发文件。

2、校对文字、内容。 廉能风险点 防控措施 备注 1、遗失建议、提案原件。▲ 1 、及时核对建议、提案 2、呈签不及时。▲ 是否遗失。

3、任务分解不合理，要求不明确。

2 、及时分发和报告分管 领导。

1 、加强责任心，提高对 办理提案、建议的责任感。

2 、加强学习，进一步提 高工作能力。

1 、答复前真诚、及时与 建议、提案人沟通联系，争取 他们的支持。

2、详细拟定答复意见。

1 、加强业务学习，提高 办理能力。

2、文字校对实行 AB 岗。

1 、加强业务学习，提高 办理能力。

2、增强责任心。

1、增强责任心和使命感。

1 、真诚、及时与建议、 提案人沟通联系，争取他们的 支持。

2、实行责任追究制度。 局长 1 、不及时召开会议研究提案、建 议工作。

2、分工不明确，导致延误工作。

1 、不及时与建议、提案人沟通联 系。▲▲ 2 、形成的初步答复意见与建议、 提案人要求不符，影响办理效果。▲▲ 不认真校对文字，导致答复产生歧 义。▲▲ 1 、拖延审核，造成工作延误。▲ 2、审核不到位。▲▲ 1 、拖延审批，造成工作延误。▲ 承办人 提 议 案 办 理 局办公室 主任 分管领导 局主要 领导 承办人 局办公室 主任 总结上报 （限 2 个工作日） 1 、不及时与建议人、提案人沟通 联系。▲▲ 2、将书面答复送达建议人、 2 、建议人、提案人未签署意见。

提案人。

▲▲ 3、 建议人、 提案人签署意见。

1、认真校对文字材料。

2 、形成正式文件并加盖公 章。

1、擅自改变材料内容。▲▲ 3、核对材料是否齐全、是否 2、程序不到位。▲ 有缺页等。

3、文字材料有漏洞。▲ 4、 将办理工作总结并附答复 件及征询意见表上报县政府督查 室、县人大、县政协 1、材料表述是否准确规范。

2、程序是否到位。

▲ 3、答复意见是否合理。

1、材料表述是否准确规范。

2、程序是否到位。

▲ 3、答复意见是否合理。

1、与建议人、提案人沟通联 1 、办公室负责人最后把 关。

2、实行责任追究制度。 99 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（八） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 1、经办人员在相关凭 证上签字。

2、经办人员呈股室负 责人审签同意或熟知办理 事项的人员签证明。 廉能风险点 防控措施 备 注 经办人员 整理票据 ( 限 7 日移交 办理) 1、提供虚假发票。▲ 2、 未按要求呈股室负责人或没有证明人。

▲ 1、经办人员按要求报账。

2、认真学习相关财务制度。 报账员 1、 受理登记报帐票据。

1、业务不熟练、影响工作效率。▲ 受理登记 2、审查报帐票据。

2、工作不认真、不严谨，造成工作失误 3、制作报帐凭证报主 或经济损失。▲▲▲ （限1 个 工作日 ） 要领导审核。

3、故意刁难服务对象。▲▲▲ 1、审核把关不严，造成工作失误或经济 损失。▲▲▲ 2、不及时审核延误工作。▲▲ 3、指使下属提供虚假发票。▲▲▲ 4、大额资金未经局务会讨论。▲▲▲ 1、 加强政治业务学习， 提高素 质。

2、严格执行财务管理制度。

3、 增强工作责任心， 工作认真 负责。 财 务 管 理 分管财务 领导 签署报帐凭证及相关 票据的审批意见。

（限1 个 工作日 ） 审批 主要领导 审核报帐凭证及相关 （限1 个 工作日 ） 票据。

审核 报账员 根据报帐凭证和领导 审批意见支付报账人员现 （限5 个 工作日 ） 金或送县会计中心转账。

报帐 建账 （每月） 1、 加强政治业务学习， 提高素 质。

2、严格执行财务管理制度。

3、 增强工作责任心， 工作认真 负责。

1、 加强政治业务学习， 提高素 1、审批把关不严，造成工作失误或经济 质。

损失。▲▲▲ 2、严格执行财务管理制度。

2、审批未经主要领导审核的费用。▲▲ 3、 增强廉洁自律意识， 做勤廉 ▲ 从政的表率。

1、 加强政治业务学习， 提高素 1、故意拖延时间向会计中心报送账单。

质。

▲ 2、严格执行财务管理制度。

2、把关不严，造成工作失误或经济损失。

3、 增强工作责任心， 工作认真 ▲▲▲ 负责。

1、建账不及时、不规范。▲▲ 2、报表不及时上报。▲▲ 1、严格执行财务管理制度。

2、 增强工作责任心， 工作认真 负责。 100 报账员 按要求上报财务报表 和建立帐本。 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（九） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 1、核对各单位编制情况。

2、核定人员工资。

3、 拟定单位增人计划或工资 变动计划。

1、根据增人计划，制定公开 考选（考录）实施方案。

2、审核工资变动计划。

3、提交分管领导审批。 廉能风险点 1、 未按规定及时处理问题， 造 成工作失误。▲ 2、 因工作责任心不强， 导致工 作效率不高。▲ 防控措施 1 、加强业务学习，增 强工作主动性和能动性， 提 高工作质量。

2 、认真履行职责，依 法依规办事。 备注 机构编制 管理人员 机 构 编 制 、 人 事 和 劳 动 工 资 管 理 机构编制 管理人员 局长 分管机构 编制领导 办公室 主任 制定工作计划 （限 3 个工作日） 初 审 （限 2 个工作日） 1、 对工作职责范围内， 因执行、 1 、认真履行职责，依 不严谨，造成问题的出现。▲ 法依规办事。

２、工作上缺乏主动性，导致 2 、加强业务学习，提 工作原则性不强，不能严格执行有 高业务水平， 为领导决策提 关规章、制度。▲ 供参考。

1、 可能因工作安排没有统筹兼 1 、严格检查督促，抓 顾，导致工作延误。▲ 好工作落实。

2、 机构编制管理不规范， 对局 2、 建立健全完善决策、 属单位执行制度监督、 检查不到位。

管理、 廉政防范等方面的相 ▲▲ 关制度、机制。

1 、严格检查督促，抓 好工作落实。

2、 建立健全完善决策、 管理、 廉政防范等方面的相 关制度、机制。 审 核 （根据需要确定时间） 1、审批增人计划。

2、审批工资变动计划。

3、 根据需要提交局党组会讨 论决定。 审 批 （根据需要确定时间） 1、审批增人计划。

可 能因 工作 安排 没有 统筹兼 2、审批工资变动计划。

顾，导致工作延误。▲▲ 3、召开局党组会讨论决定。

1、根据党组会决议，上报县 组织人事部门增人计划。

2、 上报县人保局工资变动计 划。

3、 根据县组织人事部门批复 意见做好公开考选（考录）工作 或通知财务部门调整人员工资标 准。 组织实施 （根据需要确定时间） 1、 未按规定及时办理上下编手 续等自身业务不过硬和准备不充分 1、加强业务学习。

影响工作正常开展。▲ 2 、增强责任心，爱岗 2、未及时根据工作人员职务、 敬业，严格规范自己的行 级别等变动，按规定准确进行工资 为。

核定与调整的行为。▲ 101 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（十） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 1 、认真阅读相关文件精神，领 办公室 主任 制定方案 （限 3 个工 作日） 会精神实质。

2 、根据本单位工作实际，拟定 考察、考核实施方案。 廉能风险点 1、业务不熟悉，拟定的方案不符 合相关规定要求。▲ 2、工作不主动性，拟定方案不及 时。▲ 1、 业务不熟悉， 工作布臵不及时。 防控措施 1、加强业务知识学习。

2 、严格按规章制度办 事，增强工作积极性。 备注 分管领导 审查方案 （限 1 个工 作日） 1、审查考察、考核实施方案。

2、提出考察、考核人员名单。 ▲ 2、责任心不强，审查不严肃。▲ ▲ 1、增强工作责任心。

2 、加强学习，提高综 合素质。 干 部 考 察 、 考 核 总支委员 会 审批方案 （限 5 个工 作日） 1 、讨论审批考察、考核实施方 案。

2、成立考察、考核小组。

1 、根据总支委员会决议，严格 考核考察 人员 组织实施 （根据上级 要求确定时 间） 按考察、考核方案，对考察、考核人 员进行考察、考核。

2 、对考察、考核结果进行公示 后送交组织部门、人事部门进行备 案。

主要领导 审核方案 （限 3 个工 作日） 1、审核方案。

2、提交党总支会议讨论。

3、审核考察、考核人员名单。

▲▲ 1、审核不及时。▲▲ 2、不及时提交党总支会议讨论。

3、任人唯亲，审核考察、考核对 象不公平、公正。▲▲▲ 1、一把手一言堂，没有充分听取 与会同志意见。▲▲▲ 2、确定不合适考察考核小组组成 员人员。▲▲▲ 1、未按照县组织、人事部门规定 的条件和程序选拔任用或调配干部， 造 成以权谋私、 违反组织程序的行为。

▲ ▲▲ 2、 未按照 《国家公务员考核规定》 的要求对本单位干部进行年度考核。

▲ 1、增强工作责任心。

2 、增强廉政意识，公 平公正对待考察、考核对 象。

1 、严格执行“三重一 大”制度。

2 、实行主要领导末位 表态制。

1 、增强工作责任心， 提高工作质量和时效性。

2 、考察、考核工作做 到公开透明、接受监督。

3 、自觉遵守廉洁自律 的各项规定。 102 ▲ .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（十一） 职权 名称 责任 人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 1 、人事档案资料管理不规 范，归档立卷不及时、不准确， 人 事 档 案 管 理 档案管理 人员 根据档案管理条例，收集整理应 档案管理 （限 3 个工作日） 入档案的材料并及时归档。

造成人事档案、文件丢失或机密 泄露。▲▲ 2、 工资管理出现差错，工资 档案及各类增资材料不齐全、不 完善、不准确的行为。▲▲ 根据档案查阅、外借要求，进行 审 查 （限 1 个工作日） 审查。

不按规章办事，导致工作失 误。▲▲ 1、严格按章办事。

2、落实责任追究制度。

1 、加强业务学习，提 高业务水平。

2、增强工作责任心。 防控措施 备注 办公室 主任 分管办公 室领导 审 批 （限 1 个工作日） 审批档案查阅、外借。 执行制度不到位，导致工作 上失误。▲▲ 1、严格按章办事。

2、落实责任追究制度。 103 档案管理 人员 办 结 （根据需要办理） 外借档案及时归还。 1、外借档案遗失。▲▲ 2、档案污损。▲▲ 1 、严格执行各项工作 制度。

2、落实责任追究制度。 .......办公室廉能风险防控标准化作业规程（十二） 职权 名称 医 疗 保 险 、 社 会 养 老 保 险 和 失 业 责任 人员 办理环节 运行流程 廉能风险点 防控措施 1 、加强业务学习，提 备注 财务工作 人员 制定计划 （根据需要办理） 根据县人保局医保、 养老保险、 失业保险办理文件，拟定保险缴费 调整方案。 高自身技术能力和综合素 工作责任心不强，业务不熟 练，将导致工作质量不高。▲▲ 质。

2、树立爱岗敬业精神， 增强主动性和能动性，提高 工作质量。 分管领导 审 核 （根据需要办理） 1、审核保险缴费方案。

2、提出是否办理意见。 审核把关不严，可能导致达 不到预期效果。▲▲▲ 认真履行职责，按照制 度依法依规办事。 104 保 险 管 理 主要领导 审 批 （根据需要办理） 1、审查上报内容。

2 、作出是否上报上级有关部 门。

▲▲ 审批不及时，把关不严。▲ 建立健全完善决策、管 理、风险防范等方面的相关 制度、机制。

1 、加强业务学习，提 对各项社会保障政策宣传不 财务 工作人员 办 结 （根据需要办理） 1、根据批准内容安排上报。

到位，医疗、养老等保险业务办 成不良影响。▲▲ 2、做好资料整理和归档工作。

理调整不及时，可能会对单位造 高自身技术能力和综合素 质。

2、树立爱岗敬业精神， 增强主动性和能动性，提高 工作质量。 105 

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