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质量记录总览表 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 编号 ZJ-A-01 ZJ-A-02 ZJ-A-03 ZJ-A-04 ZJ-A-05 ZJ-A-06 ZJ-A-08 ZJ-A-07 ZJ-A-09 ZJ-A-10 ZJ-A-11 ZJ-A-12 ZJ-A-13 ZJ-A-14 ZJ-A-15 ZJ-A-16 ZJ-A-17 ZJ-A-18 ZJ-A-19 ZJ-A-36 ZJ-A-37 ZJ-A-38 ZJ-A-39 ZJ-A-40 ZJ-A-41 ZJ-A-42 ZJ-A-43 ZJ-A-44 ZJ-A-45 ZJ-A-46 ZJ-A-47 ZJ-A-49 ZJ-A-50 ZJ-A-51 ZJ-A-52 ZJ-A-53 名称 文件发放、回收记录单 受控文件清单 外来文件一览表 文件/技术更改通知单 文件补发申请单 文件资料借阅单 质量记录总览表 质量记录销毁清单 管理评审计划 管理评审报告 年度培训计划表 培训申请表 特定人员资格一览表 培训签到表 员工培训档案 新员工培训登记表 员工满意度调查表 6S 检查表 固定资产台帐 年第 次内部审核计划 年第 次内部审核报告 内部审核检查表 不符合项报告 内审□首（□末）次会 议签到记录 纠正预防措施单 纠正预防措施发出登记 表 持续改进计划单 持续改进项目汇总表 年度质量目标收集表 年度质量目标分解表 顾客提供财产清单 公司用人申请单 内部员工调动单 员工辞职申请报告 离职会签单 请假单 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 归属 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 是否印 刷 使用状态 备注 印刷 印刷 印刷 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 ZJ-A-54 ZJ-A-55 ZJ-A-56 ZJ-A-57 ZJ-A-58 ZJ-A-59 ZJ-A-60 ZJ-C-01 ZJ-C-02 ZJ-C-03 ZJ-C-04 ZJ-C-05 ZJ-C-06 ZJ-C-07 ZJ-C-08 ZJ-C-09 ZJ-C-10 ZJ-C-11 ZJ-C-12 ZJ-C-13 ZJ-C-14 ZJ-C-16 ZJ-C-17 ZJ-C-20 ZJ-C-22 ZJ-C-25 ZJ-C-28 ZJ-C-29 ZJ-C-30 ZJ-C-31 ZJ-C-32 ZJ-C-33 ZJ-C-34 ZJ-C-23 ZJ-C-24 ZJ-C-26 ZJ-Y-01 ZJ-Y-02 ZJ-Y-03 出差申请单 员工档案表 上岗证 调休单 客户接待申请单 持续改进项目调查表 应聘面试登记表 设备工装验收移交单 设备工装台帐 工作票 设备工装点检表 设备工装维修保养记录 设备工装维修工作联系 单 铜排生产指令单 领（发）料单 铜排生产流程卡 铜排切割记录 铜排修毛刺记录 铜排铣床加工记录 铜排产品装箱单 电箱生产指令单 电箱本体生产流程卡 电箱面罩生产流程卡 机械加工路线单 生产计划安排表 零件发外加工申请单 设备工装购置申请单 设备运行记录表 月设备利用率统计表 设备标示牌 设备工装报失单 设备工装保养计划表 生产月报表 零件工序台账 加工落料单 焊接生产记录 计量器具台帐 计量器具年检计划表 计量器具维修、送检记 录单 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 运行部 运行部 运行部 二车间使用 二车间使用 非受控表单 非受控表单 非受控表单 印刷 印刷 二车间使用 二车间使用 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ZJ-Y-04 ZJ-Y-05 ZJ-Y-06 ZJ-Y-07 ZJ-Y-08 ZJ-Y-09 ZJ-Y-11 ZJ-Y-12 ZJ-Y-13 ZJ-Y-14 ZJ-Y-15 ZJ-Y-16 ZJ-Y-17 ZJ-Y-19 ZJ-Y-20 ZJ-Y-21 ZJ-Y-22 ZJ-Y-23 ZJ-Y-24 ZJ-Y-25 ZJ-Y-26 ZJ-Y-27 ZJ-Y-28 ZJ-Y-29 ZJ-Y-30 ZJ-Y-31 ZJ-Y-32 ZJ-Y-33 ZJ-Y-33 ZJ-Y-33 -1 ZJ-Y-33 -2 ZJ-Y-33 -3 ZJ-Y-33 -4 ZJ-Y-33 -5 ZJ-Y-33 检具台帐 检具年度校验计划表 检具校验记录表 运行部 运行部 运行部 工具领用卡 （常期使用） 运行部 工具借用单 （临时使用） 运行部 铜排原材料检验报告 铜排检验记录 铜排半成品检验记录 铜排成品检验报告 电箱进货检验报告 电箱跟踪检验记录 电箱成品检验报告 不合格品评审处理单 铜排原材料台帐 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 印刷 印刷 二车间使用 印刷 二车间使用 二车间使用 二车间使用 印刷 印刷 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 二车间使用 铜排□成品 （□半成品） 运行部 台帐 电箱原材料及成品台帐 物料报废申请单 合同/订单评审表 月铜排(电箱)生产计划 表 2 年度生产计划预测 表 采购申请单 入库单 采购计划单 采购单 机械加工工艺卡 送货单 零件完工检验报告 设备竣工验收资料 封面 目录 修理内容目录清单 更换零件目录清单 检验规程（标准）及记 录 《设备机床试车记录》 设备竣工验收合格证 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 印刷 二车间使用 二车间使用 印刷 印刷 二车间使用 二车间使用 二车间使用 印刷 印刷 二车间使用 非受控表单 -6 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ZJ-Y-34 ZJ-Y-35 ZJ-Y-36 ZJ-Y-37 ZJ-Y-38 ZJ-Y-39 ZJ-Y-40 ZJ-Y-41 ZJ-Y-42 ZJ-Y-43 ZJ-Y-44 ZJ-Y-45 ZJ-Y-46 ZJ-Y-47 ZJ-Y-48 ZJ-Y-49 ZJ-Y-50 ZJ-Y-51 ZJ-Y-54 ZJ-Y-55 ZJ-Y-56 ZJ-Y-57 ZJ-Y-58 ZJ-Y-59 新品/项目开发申请报 告 产品要求评审表 新品/项目开发进度计 划表 设计和开发任务书 设计评审报告 设计验收报告 供方调查评审表 供方调查评分表 合格供方名单 品质异常整改推进通知 单 供方定期评定表 顾客满意度调查表 顾客满意度调查评价报 告 顾客抱怨及处理情况一 览表 物料进货检验记录 采购合同 技术协议 销售合同(订单) 用户确认单 量具检具报失单 量具检具报修单 客户退货单 零件机加工巡检记录表 物料标识卡 电容器盖检测记录 电容器盖生产流程卡 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 运行部 二车间使用 二车间使用 印刷 

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