差旅费报销办法,财政部差旅费报销办法,陕西省差旅费报销办法,员工差旅费报销管理办法

1 五建公司工作人员差旅费报销管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对中国石化集团第五建设公司以下简称“公司”差旅费的管理建立有效的差旅费控制机制切实降低差旅费用...

员工差旅费报销管理办法 第一章 第一条 总则 为规范四川二滩实业发展有限责任公司（以下简称“公司” ）员工出差 管理和财务会计核算，根据雅砻江公司相关规定并结合公司具体情况，制定本办法。

第二条 工。

第三条 相关定义。

本办法适用于公司全体员工，包括公司经营层员工、中层员工及其他员 （一）公司经营层员工指公司总经理、副总经理、总会计师、总经理助理等由公 司董事会聘任的高级管理人员；公司中层员工指总部部门主任、副主任、主任助理和 分公司班子成员。

（二）本办法所指的出差系指员工因公离开工作地点所在市、州并住宿于其他地 区，或虽未离开常驻工作地点所在市州但住宿于其他分公司的专项业务公干。

（三）本办法中的“单位” 、 “单位领导”和“单位负责人”,若为公司各部门办 理借款和报销支付，则分别指公司、公司经营班子成员和公司总经理；若为分公司各 部门办理借款和报销支付，则分别指分公司、分公司班子成员和分公司经理或公司总 经理指定的人员。 第二章 第四条 交通工具乘坐标准。 交通及住宿标准 公司经营层员工出差可以乘坐飞机经济舱、火车软席卧铺、高铁动车一等座、轮 船二等舱席位和长途客车；中层员工出差可以乘坐飞机经济舱、火车硬席卧铺、高铁 动车一等座、轮船三等舱席位和长途客车；其他员工出差可以乘坐火车硬席卧铺、高 铁动车一等座、轮船三等舱席位和长途客车，特殊情况需乘坐飞机的，须事先经部门 负责人、单位分管领导、单位负责人批准后报公司总经理审批。

员工乘坐火车出差,选择乘坐硬座的，每次给予 30 元卧铺补助。

第五条 住宿标准。 （一） 公司经营层员工不超过 600 元/人?天； 公司中层员工不超过 400 元/人?天； 其他员工不超过 300 元/人?天 （其中同性别两人以上出差， 原则上应每两人合并住宿） 。 1 （二）公司员工在北京、上海、广州、杭州、深圳、厦门出差的，住宿标准相应 调增 100 元。

第六条 公司员工因公出差发生的交通费、住宿费确因特殊情况超过有关标准和 限额的部分需要报销的，出差人员应书面说明原因并经部门负责人、单位分管领导、 单位分管财务领导和单位负责人批准后，财务部门方办理报销支付。 第三章 第七条 出差补贴管理 公司员工出差补贴标准按附件《四川二滩实业发展有限责任公司员工出 差补贴标准表》 （附件 1）执行。

第八条 公司员工因公外出并于当日返回所在工作地点，无论目的地是否超出工 作地点所在市州，均不计发出差补贴；在同一分公司内部或同一市州内部因公往返， 无论是否住宿，均不计发出差补贴。但员工因公发生的交通费、住宿费等，在公司规 定标准和限额内予以报销；误餐费用公司另行规定。

第九条 第十条 公司驾驶员因公出差计发出差补贴时，不再计发出车补贴。

公司员工出差补贴由财务部门计算，出差补贴在员工报销差旅费时一并 计发并计入“差旅费” ，计发标准按出差期间每日住宿地点确定（返回日按出发地点 确定） ，计发天数按照公历日历天数确定。 第四章 第十一条 差旅费报销和预算控制 公司员工应填制《差旅费报销单》 （附件 2） ，按公司《借款和报销支 付管理办法》第四条规定的审批流程办理差旅费报销。公司员工出差的交通费、住宿 费按照本办法第四条、第五条规定的标准或限额凭票据实报销，因工作需要发生的托 运费、出差目的地市内交通费以及由政府交通部门、旅店征收或代收的有关服务费、 附加费等凭票据实报销。上述费用均计入“差旅费” 。

第十二条 公司员工出差期间交通工具或住宿费用等已经由接待单位承担的，不 得另行报销相应交通和住宿费用。公司员工出差期间由接待单位统一安排住宿但费用 自理的，可据实报销住宿费。

第十三条 险不予报销。

第十四条 公司新员工（应届毕业生除外）在报到前发生的交通、住宿等费用不 2 公司已为全体员工购买意外伤害保险，员工出差时自行购买的相关保 予报销。

第十五条 公司员工因公到设有公司常驻机构 （分公司、 项目部等） 的地方出差， 原则上应在公司常驻机构安排住宿。

第十六条 公司员工应于出差结束后 5 个工作日内报销并结清出差借款，出差人 员对报销单据的真实性和合法性负责。

第十七条 公司员工因公在工作地点所在市州发生的市内交通费应填写“报销支 付单”经审批后办理报销，费用计入“差旅费” 。

第十八条 公司员工因公出差遗失有关飞机票、火车票、长途客车票和轮船票等 交通票据，当事人如需报销，应提出书面申请，提供相关证明，由财务部门核定金额 并报经单位负责人审批同意后可予报销；其他遗失票据不予报销。

第十九条 公司各部门和单位应根据实际需要编制差旅费年度预算，费用控制在 年度预算内，财务部门应定期对差旅费支出执行情况进行分析和反馈。 第五章 第二十条 附则 本办法自印发之日起执行， 《四川二滩实业发展有限责任公司员工出 差管理办法》 （ETSY-HR-06）同时废止。

第二十一条 本办法由公司财务管理部负责解释。 附件：

1.四川二滩实业发展有限责任公司员工出差补贴标准表 2.四川二滩实业发展有限责任公司差旅费报销单 3 附件 1：

四川二滩实业发展有限责任公司 员工出差补贴标准表 单位:元/天 出差地点 两河口以上（含新龙）工地现场 两河口工地现场 卡拉、杨房沟、卡杨公路工地现场 锦屏工地现场 官地工地现场 二滩、桐子林工地现场 康定县 西昌市 其他地区 注：上述出差地点尚未涵盖的区域，由公司另行研究确定。

按雅砻江 公司相关 规定执行。

若有调整， 从其规定。

经营层员工 中层员工 160 140 120 100 80 70 80 70 60 其他员工 100 90 80 70 65 60 65 60 60 4 附件 2：

四川二滩实业发展有限责任公司 差 旅 费 报 销 单 报销部门：

姓名 起讫地点 出发 月 日 职务 到达 月 日 车船费 天 年 月 日 原借款：

出差事由 出差补贴 金额 天 住宿费 金额 天 市交费 金 额 其 他 元 报销后预算额度______元 附件 张 小计 合计（大写） 总经理或授权人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部门负责人 报销人 分管财务领导 分管领导 财务部门负责人 5 6 

版本 宁波斯凯蒙新能源科技有限公司 制度 财务部 公开 无 V1.0 文件历史: 版本 V1.0 发布日期 2011-05-27 目的或说明 宁波斯凯蒙新能源科技有限公司员工差旅费报销管理办法 审...

企业的管理费用： 差旅费， 汽油费， 餐饮费......占企业的销售额的一定比例是允许列支在企业的费用里边的， 年底了大家为了少交税， 想着法子找报销票据的；

这部没有全国统一的规定，如果是北京的员工，北京市有自己专门的规定：<br&gt；差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费...

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