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经济、专业的服务。 让专业的人做专业的事，经略智成——农林牧渔可行性研究报告/商业计划书编制首选单位！ 【20014农业科技成果转化资金项目可行性报告简述用途】 1、用...

农业科技成果转化资金项 目可行性研究报告 目 录 1.总论 ................................................................................................. 1 1.1 申请项目概述 ...................................................................... 1 1.2 项目预期目标 ...................................................................... 2 2.项目技术成果的先进性分析 ......................................................... 4 2.1 简述 ...................................................................................... 4 2.2 项目创新点 ........................................ 错误！未定义书签。

2.3 知识产权状况 ...................................................................... 7 3.项目实施方案分析 ......................................................................... 7 3.1 项目的转化内容与技术路线论述 ...................................... 7 3.2 项目组织实施方案 ........................... 错误！未定义书签。

3.3 项目产品市场调查与竞争能力预测 ............................... 17 3.4 投资预算与资金筹措 ....................................................... 18 3.5 项目实施风险评价 ........................... 错误！未定义书签。

3.6 项目实施计划 .................................................................... 20 4.项目预期效益分析 ....................................................................... 21 4.1 成果转化目标分析 ............................................................ 21 4.2 经济效益分析 .................................................................... 22 4.3 社会效益、生态效益分析 ................ 错误！未定义书签。

5.项目支撑条件分析 ....................................... 错误！未定义书签。

5.1 申报单位基本情况 ............................ 错误！未定义书签。 1 5.2 单位转化能力论述 ............................ 错误！未定义书签。

5.3 单位职工队伍情况 ............................................................ 25 5.4 单位管理情况 .................................................................... 26 5.5 单位财务经济状况 ............................................................ 27 5.6 合作单位研发能力 ............................................................ 27 2 1.总论 1.1 申请项目概述 生姜(Zingiber officinale Rose)是姜科姜属多年生草本植物, 地下根茎直接食用或制成调味剂供食用或药用，其含有的姜油酮、姜 油醇和多种生物碱等有效成分，还可应用于医药、香料、化妆品等行 业， 具有广阔的国际国内市场。

本项目开展了本地生姜单株选育研究， 形成了从区域和土壤选择、种姜处理、合理平衡施肥、病虫草害综合 防治到采收与贮藏一整套生姜无公害栽培技术体系； 集成创新了工业 去湿机脱水、真空冷冻干燥技术；自主研发出亚临界流体萃取姜精油 新技术。2009 年 5 月经湖南省科技厅组织的成果鉴定表明：成果属 国内首创，整体技术达国内领先水平。姜精油已试销到广州、上海等 地，用户反映良好。

本项目采用“科研（院所）＋公司＋基地＋农户”的运作模式， 建立生姜无公害栽培基地 4000 亩，其中中心示范区 1000 亩，建设 2000 吨干姜片、10 吨姜精油生产线一条。实现产品销售收入 1096 万 元， 年新增农民人均可支配收入增加 600 元， 示范区内农民增收 1200 万元，新增就业岗位 1000 余个。

本项目符合国家西部大开发政策，有利于生姜资源的深度开发、 实现我国西南贫困山区农民稳步增收， 加速西部地区土地合理开发利 用，改善生态环境，为山区农产品探索出快速便捷的流通模式。 1 1.2 项目预期目标 一、总体目标 1、本项目的执行期为 2009 年 6 月至 2011 年 6 月，项目计划投 资 508 万元，其中已完成投资 96 万元，为企业自筹，用于研发设备 购臵和提供 1000 亩试验示范地种植户种苗及肥料投入。需新增投资 412 万元（其中：企业自筹 262 万元，申请农业科技成果转化资金无 偿资助 100 万元， 地方政府配套 50 万元） ， 其中固定资产为 125 万元， 流动资金为 287 万元。

2、推广 4000 亩无公害生姜产业基地，其中 1000 亩试验示范地， 建成年产 2000 吨冻干姜片、10 吨姜精油生产线一条。

3.执行的质量标准 执行的质量标准：GB8318-87 食品添加剂 生姜油；农业行业标 准 NY/T1193-2006 姜；项目完成后形成生姜无公害栽培体系，企业 通过良好农业规范（GAP）认证。

4.主要技术与性能指标 表 1.1 姜油主要技术性能指标 项目 折光指数（20℃） 相对密度 重金属（以 Pb 计）％ 砷（以 As 计） ％ 酸值(mg) 标准 1.470-1.510 0.870-0.900 ≤10PPm ≤2PPm KOH/g≤20 检测结果 1.485 0.887 合格 合格 10 2 挥发油含量 35-55ml/100g 42 5、经济社会生态效益 项目完成时，建设无公害生姜产业推广基地 4000 亩，建立 2000 吨干姜片、 10 吨姜精油生产线一条，完成后实现产品销售收入 1096 万元， 年新增农民人均可支配收入 600 元， 企业年税后利润 100 万元， 缴税 80 万元，示范区农民增收 1200 万元，从栽培到深加工新增就业 岗位 1000 余个。该项目是湖南西部地区加快新农村建设，促进农业 产业化的一项新举措，它必将为稳步提升当地农民生活质量水平，加 速荒山合理开发利用，改善生态环境，改变农产品粗放式经营管理现 状，发展以工业小区为单位的集约式工业发展模式起到了重要作用。 二、阶段目标 表 1.2 项目阶段目标 2009.6-2009.12 2010.1-2010.6 2010.7-2010.12 2011.1-2011.6 生产技术体系、 全 面 完 成 4000 完成 2000 亩种 基本建设 示范推广体系及 亩无公害栽培基 植基地建设 示范基地建设 地的建设 建立大规模种植 栽培技术 湖南西部山区高 完善栽培技术 综合栽培技术规 开发 产栽培技术中试 范模式 进行亚临界 CO2 进 一步完善提 提取技术 提取技术产业化 亚临界 CO2 萃取 取工艺， 优化生 开发 开发中试生产线 技术中试生产 产工艺流程 建设 累计推广 2000 亩 4000 亩 面积 推广网络 省内外地区级重点区域代理销售 健全区域代理经销网络 建设 中心建立 累计销售 收入(万 648 1744 元) 3 三、资金投入及使用计划 项目执行期内，总投资 508 万元，共需新增投入 412 万元，其中 申请国家无偿资助 100 万元，地方政府配套 50 万元，新增自筹资金 262 万元。

表 1.3 新增资金到位时间和到位金额 （单位：万元） 资金来源 申请无偿资助 自 筹 资 金 地方政府配套 合 计 2009 年 100 150 20 300 2010 年 0 112 30 112 表 1.4 新增投资资金使用计划 序号 1 2 3 4 5 内 容 （单位：万元） 金额 50 96 116 125 412 优化生姜无公害种植技术体系、完善对姜油的提取技术 生姜无公害规模种植示范 4000 亩生姜生产基地建设 建立 2000 吨冻干姜片、 10 吨姜精油生产线一条 合 计 2.项目技术成果的先进性分析 2.1 简述 一、国内外发展现状 生姜(Zingiber officinale Rose)是姜科姜属多年生草本植物， 4 原产于东亚一带，目前大部分热带、亚热带都有种植，世界干姜年贸 易量超过 2×10 t。我国是世界上最早栽培姜的国家。东周时期姜已 被用作调味和御寒，长沙马王堆土文物中还完整保存了干姜等药材。

姜属在我国有 14 种，栽培较多的品种有“大肉姜” 、 “火姜” 、 “鸡姜” 等。生姜在我国栽培地域很广，四川、湖南、广西、广东、贵州、云 南、山东、陕西、浙江等省区产量较大。

生姜以地下根茎供食用，含有姜油酮、姜油醇和多种生物碱，具 有特殊辣味，除熟食或制成姜汁、姜油、辣酱油等调味剂外，又可腌 渍成糖姜、 醋姜， 为远销国外的特产蔬菜之一。

嫩姜直接作蔬菜食用， 食后能促进消化液分泌，帮助消化，增进食欲，并能增强血液循环， 有健胃作用。

现代科学研究发现， 生姜含有的挥发油和姜辣素是对人体有益的 主要功效成分，动物实验与临床研究表明，生姜及其提取物和姜辣素 具有重要的生理功能：①生姜或姜油对胃粘膜具有明显的保护作用； ②生姜对自由基清除作用和抗氧化作用； ③生姜提取物具有明显的消 炎性能；④生姜提取物具有抗风湿功能；⑤生姜提取物对抗运动病有 显效，如生姜片对晕车、晕船的预防效果优于晕车宁。此外，生姜还 有强心、利尿、抗肿瘤及抗血小板聚凝等作用，因此生姜的研究和开 发利用越来越受到各国科技人员的重视。

近年来，国外对生姜的研究进一步深化，逐步向深度开发转化。

探明了姜精油、姜树脂、姜辣素的主要成分，发现姜精油、姜辣素都 4 5 是十分复杂的混合物，而不同地区、不同的品种生姜提取物所含成分 差异也非常大； 目前对生姜的提取物药理和临床应用进行了大量实验 研究，使其药理作用更加明确；探索了姜精油和姜辣素的最新提取技 术，最大程度地保持生姜原有的功能活性；研制含有生姜或其提取物 的新产品，开拓在临床上的应用范围。例如，丹麦用特殊方法提取的 生姜有效物质制成胶囊，具有显著的抗风湿作用，且无副作用，已用 于临床。一些国家研制出姜醇强心剂、戒烟药、防晕药、脱毛剂、口 腔清洁剂、抗肿瘤制剂等。 四、项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化 表 2.5 项 1.栽培技术指标 1.1 折合亩产(kg) 1.2 分枝数（株） 1.3 单株根茎重（g） 1.4 出苗率(%) 2.提取技术指标 2.1 提取温度（℃） 2.2 干物质提取率(%) 31.3 2.76 25 3.82 2830 10.5 418 80 >3610 12.3 >520 >95 目 本项目实施前后技术指标对比 试种或中试 指标 项目实施后 指标 表 2.6 本项目实施前后经济指标对比 项 目 单位 人/年 万元 实施前 38 96 实施后 52 508 6 项目定员 总投资额 累计销售收入 累计净利润额 累计缴税总额 总投资收益率 项目资本金净利润率 全部投资回收期(税后) 财务内部收益率(税后) 示范区农民增收 万元 万元 万元 % % 年 % 万元 - 1744 154 181 34.04 29.39 3.77 62.74 1200 2.3 知识产权状况 本项目技术是吉首大学和湘西自治州三泰精细化工有限责任公 司联合研究成果，以湘西自治州三泰精细化工有限责任公司为主体， 吉首大学食品科学研究所、吉首大学张家界学院为技术依托，签订长 期技术合作协议，联合进行“生姜无公害栽培” 、 “生姜精深加工”项 目的科技开发。通过几年时间的努力，项目小组已成功掌握生姜无公 害栽培和精深加工技术，具备生姜无公害栽培和精深加工的技术条 件。研究成果及相关核心技术知识产权归项目开发方共同拥有（详见 合作协议） 。 3.项目实施方案分析 3.1 项目的转化内容与技术路线论述 一、生姜无公害高产栽培技术原理及路线 （一）种植原理 7 * 针对生姜因无性繁殖，各留种部位的后代性状差异大，种性易 退化， 难以选育优良品种的不利因素， 选育优良株 （系） 并提纯复壮， 保持了优良品种的性状。

* 根据生姜的生物学特性，物候期和对产品质量要求，科学选择 栽培基地和确定施肥最佳时期。

* 根据生姜的产量构成因素和品种特性，配臵合理群体结构。

* 在对土壤检测的基础上， 根据土壤供肥能力、 生姜的养份系数、 养分当季利用率，结合目标产量，配臵合理的施肥种类与数量。

* 掌握生姜病虫害发生规律，配套综合防治技术。

（二）技术路线 无性繁殖：

选择优良品种的优良株系无性繁殖→分部位留种→繁 育→抗逆性、抗病性、丰产性鉴定→提纯复壮→繁育→提纯复壮→分 部位留种→优良品种→采收→作种。

栽培技术路线：

产区环境检测→土壤选择→整地→施肥→地膜覆 盖→田间管理→采收→贮藏。

（三）主要技术措施 选育良种、科学选址、合理密植、地膜覆盖栽培、中耕培土、综 合平衡施肥、病虫害综合防治、适时采收与贮藏。 二、生姜精油提取技术原理及路线 利用去湿机脱水、真空冷冻干燥技术对生姜进行干燥处理，先利 用去湿机将生姜水分降低约 30%左右，再让生姜中的水冻结，然后在 8 真空条件下通过升华而脱去水分， 这种干燥方法在生姜干制中能最大 限度保持原有风味品质，缩短冻干周期，显著提高真空冷冻干燥设备 的干燥效率。

（一）工业用去湿机脱水 生姜用水清洗后，进行手工去皮，再沥干水分后切碎（片） ，分 层均匀地堆放在密闭室内，开启去湿机，脱水 8-12h，使生姜的含水 量降低约 30%左右。

密闭室内堆放的鲜姜会向周围空气中散发湿汽， 潮湿空气被吸入 空气处理箱内，先遇低温盘管降温凝露析水，即冷冻去湿，再经加热 盘管升温，降低其相对湿度， （温度为 15～18℃，相对湿度为 50%） ， 再以一定风量及风速送至密闭室内。如此循环，鲜姜中的水分不断被 空气处理箱排出， 经过 8-12h 后， 即达到去湿脱水效果。

处理过程中， 为除异味，可引进少量新风，同时少量排风换气。

在密闭室集中进（出）货。制冷系统的蒸发器作为冷源，部分冷 凝器为热源，另接补充热源（蒸汽）冬季使用。

系统运行有两种模式：

低温模式：全新风少量加热，降低相对湿度后送入，再用排风机 全部排出。

高温模式：回风部分循环，部分与新风混合处理（除湿调温）后 送入库房。

图 3.1 去湿机工作流程 9 （二）真空冷冻干燥 生姜真空冷冻干燥是把生姜中的水冻结， 然后在真空条件下通过 升华而脱去水分。这种干燥方法能够最大程度地保持生姜的物理、化 学结构及生物性状。

1、主要技术参数：生姜真空冷冻干燥升华阶段干燥速率较大， 解吸阶段干燥速率较小； 生姜冷冻干燥的预冻温度应低于-13℃(共晶 点温度)，在升华供热时不能高于-12℃(共熔点温度)；物料厚度、加 热温度、干燥室压力对生姜真空冷冻过程都有影响，影响程度顺序为 物料厚度>加热温度>干燥室压力。最佳操作参数为物料厚度 3-5 mm、 干燥室真空度 0.06 MPa、干燥时间 10 h。

2、工艺流程图(技术路线) 原料→分选→清洗→去皮→沥干水分→切片→装盘→预冷→真 空冷冻干燥→粉碎→真空包装→贮存→成品。 10 3、操作要点 (1)原料选择。选用结构紧密、表面光滑、水分饱满、新鲜的大 块生姜作为实验材料。

(2)原料清洗、装盘。生姜用水清洗后，进行手工去皮，再沥干 水分后切片，并均匀平铺成一层放在盘上。

(3)预冷。为减轻冻干机的负荷，物料在进入干燥室前应预冻至 共晶点温度以下，可用速冻制冷机对生姜进行预冷，在升华干燥前把 产品冻实，使其中心温度达到-2℃左右，预冷温度低于共晶点 10℃ 左右即可，预冷时间一般在 2h-4h 之间。

(4)真空冷冻干燥。升华过程:把预冻后的物料移入干燥室，启动 真空泵，当压力降至三相平衡点压力以下时，开始对加热板升温，升 华过程开始。在升温过程中始终维持物料温度低于而又接近共熔点。

在物料中冰晶未完全升华前，如果干燥温度超过共熔点，则引起物料 熔化，物料水分闪蒸，制品会产生收缩干瘪等品质缺陷，而物料升华 表面温度明显低于共熔点又不利于升华速度和效率的提高。所以，升 华过程中如何控制加热板的温度变化， 使物料升华表面温度始终处于 共熔点以下而又接近共熔点的状态，就极为重要。

解吸过程:当物料中的冰晶升华完毕，迅速加热使温度升至物料 干燥最高允许温度(依据物料的含水量有所不同，一般为 55℃左右), 保持这一温度直至干燥结束，此即为解吸过程。解吸过程脱去原料结 合水，使食品水分降至 3%-5%。 11 采用正交试验研究了生姜真空冷冻干燥过程。比较了物料厚度、 真空度及冷冻时间对冷冻干燥过程和冻干品质量(复水性及感官指标) 的影响，确定了生姜冷冻干燥最优工艺参数。结果表明，生姜冷冻干 燥的预冻温度应低于 -13 ℃ ( 共晶点温度 ) ，在升华供热时不能高于 -12℃(共熔点温度)。真空冷冻干燥过程中物料厚度、干燥时间以及 干燥室真空度等因素对冷冻干燥速率均有影响，影响程度依次为：物 料厚度、 干燥室真空度、 干燥时间， 生姜冷冻干燥的最优工艺参数为: 物料厚度 3mm、干燥室真空度 0.06 MPa、干燥时间 10 h，在此试验 条件下可得到色、香、味俱佳的生姜干制品。

（三）亚临界二氧化碳萃取技术原理及路线 CO2 的临界压力为 7.39MPa，临界温度为 31.2℃，处于临界压力 和临界温度以上状态的 CO2 被称为超临界 CO2。由于 CO2 的临界温度接 近室温，临界压力适中，临界密度为 0.448g/cm3，是常用超临界溶剂 中最高的，而超临界流体的溶解能力一般随流体密度的增加而增大， 因此 CO2 流体是最合适的超临界溶剂。超临界 CO2 流体的黏度是液体 的 1%，自扩散系数是液体的 100 倍，因此具有良好的传质特性，可 缩短相平衡所需时间，是高效传质的理性介质。其溶解溶质的速率远 快于液体，具有比气体大很多的对固体物质的溶解与携带能力。在临 界点附近，压力和温度的微小变化就会引起 CO2 密度发生巨大变化， 而溶质的溶解度会随着超临界 CO2 流体的密度的增大而增大。利用这 一性质，可在较高压力下使溶质溶解于超临界 CO2，然后降低压力或 12 升高温度使己溶解的溶质因超临界 CO2 密度的下降解析出来。

亚临界流体，是指热力学状态处于超临界状态边缘，即温度稍低 于临界点而压力稍高于临界点，或压力稍低于临界点而温度稍高，且 或两者均稍低于临界点。

由于本项目中进行亚临界萃取的目的就是为 了降低萃取压力，进而降低设备投资成本和生产成本，因此，本试验 介定的亚临界状态为萃取压力低于临界压力或萃取温度与萃取压力 均低于临界点。与超临界流体萃取相比，亚临界流体萃取主要优点是 工作压力低，萃取条件更加温和，如亚临界 CO2 萃取的工作压力为 6-10MPa，工作温度为 20-30℃，大大降低了设备投资，提高了安全 性，减少了 CO2 的用量，并且保持了与超临界 CO2 萃取相似的优点， 如具有较强的溶解能力，可溶解多种物质等。

亚临界流体萃取分离过程是利用亚临界流体的溶解能力与其密 度的关系，即利用压力和温度对亚临界流体溶解能力的影响而进行 的。

图 3.2 工艺流程图(技术路线) 原材料 处理 成品 切片 冻干 粉碎 过筛 油水分离 分离 亚临界 CO2 萃取 图 3.3 亚临界二氧化碳萃取姜精油工艺流程示意图 13 1-高位槽；2-气柜；3-压缩机；4-高压液体计量泵；5-缓冲泵；6-萃取釜； 7，8，9-分离器；10-净化器 （二）所需设备来源及供应渠道 本项目中生姜的栽培以及萃取生产性试验的检验过程中所需的 各种设备、材料均为自制或国内采购。

表 3.1 项目所需设备 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称 滚筒式清洗机 多功能摩擦去皮机 卧式双力盘切片机 螺旋式连续预煮机 三足式离心机 真空冷冻干燥机组 分选机 刮板式提升机 振动输送机 斗式提升机 超临界萃取装臵 台件数 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 单价(万元) 3 3.5 1.5 5 1.5 25 1.2 1.5 1.5 1 52 总价(万元) 3 3.5 3 5 1.5 25 2.4 1.5 1.5 1 52 14 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 多头电脑称重机 立式自动包装机 金属检测机 多功能粉碎机 低温冷库 燃煤锅炉 高效液相色谱仪 高效气相色谱仪 去湿机 蒸汽蒸馏装置 合计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 3 2.5 3 30 25 15 8 10 10 1.5 3 2.5 3 30 25 15 8 10 10 207.4 （三）已具备的条件和需要增加的基本建设 公司主要在自身的试验基地及发动农户在山地上种植生姜， 各项 基础条件已基本具备。目前公司已建成自用试验基地、中试萃取试验 室等其他有关设施。

表 3.2 项目需新增设备 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 滚筒式清洗机 多功能摩擦去皮机 卧式双力盘切片机 螺旋式连续预煮机 三足式离心机 冷冻干燥机组 刮板式提升机 金属检测机 合计 台件数 1 1 1 1 1 1 1 1 单价(万元) 3.0 3.5 1.0 5.0 1.5 25 1.5 2.5 总价(万元) 3.0 3.5 1.0 5.0 1.5 25 1.5 2.5 43 15 （四） “三废”情况及处理的措施方案 废水——冲洗鲜姜后的废水，生姜用清水清洗后的废水主要是 SS，COD 在 100-200 之间，BOD 不大于 130，在循环池中经沉淀后可 循环使用，沉淀出的泥土和其他物质可用作肥料。

废渣——废弃的姜茎、姜叶，可用来堆制有机肥，回收利用。

本项目“生姜无公害栽培及有效物质提取技术中试”严格遵守栽 培规程， 使用生态肥料， 农药残留少， 利用优良新品种和高效、 低毒、 低残留投入品进行科学生姜种植； 采用亚临界二氧化碳进行生姜精油 萃取，无毒无副作用，因此对环境不存在污染。 三、实施措施 1.进一步健全“科研（院所）＋公司＋基地＋农户”运作模式，实 行有效的激励机制，充分发挥科技人员、种植户的积极性、主动性和创 造性。

２.加强协作与交流，深入开展产学研合作，保持技术先进性。

３．组建生姜无公害栽培协会，推广无公害高产栽培规程，搭建营 销网络，规范市场，促进我国山区生姜种植和深加工产业发展。

４.成立项目领导小组。由公司总经理马远宏任组长，下设技术开 发组、市场开拓组、营销推广组。实施目标责任制。根据项目建设内容、 实施的时间以及预期目标分项责任到人， 并根据完成的进度和取得的效 果与工资、技术报酬及年终考核挂钩。加强技术及管理培训，全面提高 公司员工整体素质。 16 3.3 项目产品市场调查与竞争能力预测 一、产品用途 生姜味辛微温，具有发汗解表、温里散寒、止呕止泄、温肺化痰、 解毒等功能，亦具有促进消化液分泌、增进食欲、促进血液循环、增强 新陈代谢、延缓组织衰老等功效，因此生姜也是重要的中药材及促健蔬 菜。

现代医学发现， 生姜根茎内含多种营养成分如碳水化合物、 蛋白质、 多种维生素和矿物质，此外还含有姜辣素(C14H24O4)、姜油酮(C11H14O3)、 姜烯酚 C17H14O13)和姜醇(C15H26O)等， 因而具有特殊的香辣味， 是我国人民 普遍采用的香辛调味蔬菜，有“菜中之祖”的称号。

利用生姜还可加工姜油、姜酒等工业制品，并可加工香料、天然抗 氧化剂等。近年来，生姜及其加工品外贸市场看好，有些已远销海外， 成为出口创汇产品。 二、市场容量及占有份额分析 我国是生姜生产和消费大国，近年来对生姜消费呈上升趋势，因生 姜的药理和常吃生姜对人体的保健作用，人们的需求与日俱增，国内市 场以西南片区，西北片区为主，辐射湖南、湖北及沿海各省市，国外市 场出口东南亚、东欧、韩国、日本等国，但总体来看中国的生姜市场还 是处于供大于求的情况，市场价格常常处于一个动态的状态，生姜价格 波动较大。其原因之一是我国的深加工能力较差，其限制了生姜价格的 攀升。从整个行业来看，目前虽然已经开发出了诸如姜片、姜芽、姜粉、 姜粒等产品，但生姜深加工量仍不足总量的 35%，大量生姜只能作为普 17 通调味品，单一的转化途径导致了市场的“拥挤” 。可见生姜的深加工 对整个生姜的市场的影响， 加大生姜深加工是带动生姜市场的活力因子 和发展的趋势。

干姜、鲜姜是我国调料品市场和食品市场上的“主打品种”之一， 年需量在 15 万吨以上。国内各地饮片加工企业、药材公司、药店、医 院处方所需的干姜约 5000 吨，近年来，干姜、鲜姜出口量明显增长， 是我国出口创汇的重要商品之一， 也是产区农民脱贫致富奔小康的“拳 头产品”。湘西州地区除了有良好的富硒土壤和栽培条件外，更有成熟 的销售渠道，湘西凤凰姜糖、姜茶、酸姜旅游文化产品远近驰名。

由此可见，本项目产品以其良好的品质和优异的性价比，干姜、生 姜精油大规模上市后，有能力迅速抢占国内市场，并可实现出口创汇。 3.4 投资预算与资金筹措 一、投资预算 根据项目内容及设计生产能力，本项目计划总投资 508 万元，已完 成投资 96 万元，全部用于机器设备购臵及 1000 亩示范基地投入，在项 目期内计划新增投资 412 万元， 其中申请农业科技成果转化资金 100 万 元，地方配套资金 50 万元，单位自筹资金 262 万元。新增投资中，固 定资产投资 125 万元，流动资金 287 万元。

二、新增资金的筹措 表 3.3 新增资金筹措 资金来源 金额 (万元) 预计到位时间 使用条件 用途 18 单位自筹 262 已到位资金 104 万元； 其 余资金 158 万元分别于 2010 年 2 月及 2010 年 12 月到位。 无偿使用 基础设施建设、生 产设备购臵以及流 动资金 研发设备 研究检测设备购 臵、中试研究及基 地示范 地方配套 农业成果 转化资金 50 2009 年 11 月到位 20 万， 无偿资助 2010 年到位 30 万 2009 年 12 月 无偿资助 100 三、资金使用计划 表 3.4 新增资金使用计划 序号 1 2 3 4 5 内 容 金额 50 96 116 125 412 优化生姜无公害种植技术体系、完善对姜油的提取技术 生姜规模种植示范 4000 亩生姜生产基地建设 建立 2000 吨冻干姜片、 10 吨姜精油生产线各一条 合 计 表 3.5 农业科技成果转化资金使用方向 来 源 农业技术成 果转化资金 额度（万元） 100 使用方向 研究检测设备购臵 中试研究及基地示范 使用额度（万元） 30 70 19 3.6 项目实施计划 表 3.6 各项工作任务预计需要时间及阶段目标 2009.6-2009.12 2010.1-2010.6 2010.7-2010.12 2011.1-2011.6 生产技术体系、 全 面 完 成 4000 完成 2000 亩种 基本建设 示范推广体系及 亩无公害栽培基 植基地建设 示范基地建设 地的建设 建立大规模种植 栽 培 技 术 湖南西部山区高 完善栽培技术 综合栽培技术规 开发 产栽培技术中试 范模式 进行亚临界 CO2 进一步完善提 提 取 技 术 提取技术产业化 亚临界 CO2 萃取 取工艺， 优化生 开发 开发中试生产线 技术中试生产 产工艺流程 建设 累计推广 2000 亩 4000 亩 面积 推 广 网 络 省内外地区级重点区域代理销售 健全区域代理经销网络 建设 中心建立 20 累计销售 收 入 ( 万 元) - 648 - 1744 4.项目预期效益分析 4.1 成果转化目标分析 本项目经过两年实施，项目成果转化目标是：

1、提纯复壮和高产高效栽培技术优化模式将达到完全成熟、可靠； 2、高标准的栽培、提取基地建设以及销售网络等的构建完成，为 生姜各类产品实行产业化开发创造坚实的条件； 3 、项目期内完成 4000 亩无公害生姜产业推广基地，亩产可达 3600kg 以上； 4、完善亚临界 CO2 萃取姜精油技术，并制定相关操作规程和企业标 准； 5、项目执行期内累计实现收入 1744 万元，累计净利润 154 万元； 本项目完成时，通过 4000 亩生姜无公害栽培基地的推广建设和姜 精油提取技术的推广，形成一套完整生姜栽培和管理的配套技术，为生 姜适宜栽种地区实现产业化提供技术支撑， 并为我国山区农民致富和农 业产业结构调整与升级提供一个新的成功模式。 21 4.2 经济效益分析 1．产品成本分析 表 4.1 产品单位生产成本估算表（栽培） 单位：亩、元 序号 1 1.1 2 2.1 合计 一、原材料 种苗 二、辅助材料 肥料 360 960 600 项 目 金额（元） 4.2 产品单位生产成本估算表（干姜、姜油）单位：吨、元 序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 项 一、原材料 产品 1 产品 2 二、辅助材料 产品 1 产品 2 三、燃料和动力 产品 1 产品 2 四、工资及福利 五、制造费用 六、单位生产成本 产品 1 产品 2 14345 151138 22 目 金额(元) 11700 120585 0 17000 100 13000 2012 553 ① 原辅材料及燃料动力成本：栽培成本：一亩生姜需消耗原材料 600 元，辅助材料 360 元；本项目产品 1-干姜片单位（1 吨本项目产品） 需要消耗原材料 11700， 燃料动力 100 元， 直接单位成本共计 14345 元； 本项目产品 2-姜精油单位（1 吨本项目产品）需要消耗原材料 120585 元，辅助材料 17000 元，燃料动力 13000 元，直接单位成本共计 151138 元。

② 生产人员工资及福利：

估算范围主要包括直接从事生产的工人。

平均 1812 元/月，福利按工资额度的 14%； ③ 折旧：固定资产折旧采用直线法，按有关规定，新建土建形成 的房屋建筑等固定资产综合折旧年限为 20 年， 残值率为 10%， 新购买生 产设备及建设期利息综合折旧年限为 10 年，残值率为 5%，原有固定资 产利用以其剩余净值为计算基础参照新建固定资产折旧方法及参数估 算。本项目主要为原有及新建的房屋建筑及设备折旧，计算依据参照固 定资产折旧方法进行计算； ④ 修理费：修理费主要为项目生产期对各项固定资产修理维护支 出。为简化计算，参照固定资产原值的 3%进行估算。

⑤ 其他制造费用：其他制造费用主要包括生产中的低值易耗品、 办公费以及其他与生产直接相关的费用支出。为简化计算，参照固定资 产的 2%进行估算。

2、期间费用 ① 总成本费用估算：本项目总成本主要包括生产成本、管理费用、 销售费用、财务费用等几个部分。

其中生产成本分析见上文，主要包括原辅材料及燃料动力成本、生 23 产人员工资及福利费、固定资产折旧、固定资产修理费等几个部分。

管理费用主要包括无形资产及递延资产摊销，管理人员工资及福 利、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、技术研发经费以及其他应 计入的管理费用支出。无形资产及递延资产在项目投产以后 10 年内平 均分摊。

本项目无形及递延资产主要是项目研发阶段的技术研发等长期 待摊投资。

管理人员工资及福利依据劳动定员参照同行业该地区标准进 行估算，工会经费、职工教育经费分别按照职工工资的 2%、1.5%计提， 技术开发费按照销售收入的 8%估算，劳动保险费按每人每月 200 元计 算； 销售费用主要包括销售人员工资及福利、差旅费，广告展览费，办 公费，运输装卸、产品包装费等。销售人员工资及福利依据劳动定员， 参照同行业该地区标准进行估算， 其他销售费用在此处为简化计算以销 售收入的 8％进行估算。

本着谨慎原则，本财务分析中的原辅材料及动力、其他制造费用、 销售费用、技术开发费用、其他管理费用等成本细项都尽量按较高的数 额核算，因此，大面积推广后即使实际成本在实际需要的基础上有所增 加，也不会超出现在核算范围，故存在的负面因素较小。

表 4.3 总成本费用估算表（生产要素法） 序号 1 2 3 4 5 6 6.1 名称 外购原材料费 外购辅助材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费用 其他费用 其他制造费 合计 6561.00 51.00 92.00 547.20 23.76 1679.36 7.92 第 1年 375.00 3.40 5.60 66.58 2.64 102.76 0.88 第 2年 633.00 6.80 10.20 97.58 5.28 170.68 1.76 第 3年 1242.00 10.20 17.80 127.68 5.28 321.92 1.76 第 4年 1851.00 13.60 25.40 127.68 5.28 468.64 1.76 第 5年 2460.00 17.00 33.00 127.68 5.28 615.36 1.76 24 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 7 8 9 10 11 11.1 11.2 其他管理费 技术开发费 工会经费 职工教育经费 劳动保险费 其他费 其他营业费 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用合计 其中：可变成本 固定成本 879.04 792.40 9.60 7.20 69.84 0.00 792.40 8954.32 150.48 0.00 0.00 9104.80 7350.66 1754.14 56.52 45.36 1.17 0.88 9.12 0.00 45.36 555.98 16.72 0.00 0.00 572.70 437.13 135.57 92.20 76.72 1.71 1.28 12.48 0.00 76.72 923.54 33.44 0.00 0.00 956.98 733.66 223.32 170.08 150.08 2.24 1.68 16.08 0.00 150.08 1724.88 33.44 0.00 0.00 1758.32 1403.28 355.04 243.44 223.44 2.24 1.68 16.08 0.00 223.44 2491.60 33.44 0.00 0.00 2525.04 2059.96 465.08 316.80 296.80 2.24 1.68 16.08 0.00 296.80 3258.32 33.44 0.00 0.00 3291.76 2716.64 575.12 5.3 单位职工队伍情况 一、单位法定代表人简介 马远宏，1953 年出生，男，回族，工程师。1978 年进入吉首大学 化学系， 毕业后分配到泸溪县浦市镇化工总厂工作， 1985 年调入泸溪县 科委， 1987 年至 1992 年先后在湘西州科技开发中心和乡镇企业局工作， 1993 年离开机关下海，2003 年创办湘西自治州三泰精细化工有限责任 公司，任法人代表。该公司年产值 700 多万元，经营业绩良好。

二、企业人员基本情况 单位现有职工 38 人，人才的年龄结构、专业结构合理，平均年龄 35 岁，其中大专以上学历 26 人，占职工总数的 70％，高级职称 2 人， 中级职称 8 人。本单位中层管理人员 5 人，占单位职工总数的 14%，从 事技术研发人员有 15 人， 占总员工数的 41%； 从事生产及销售活动的人 25 员有 17 人，占单位员工总人数的 45%。 图 5.1 公司人员结构图 管理人员 技术研发人员 生产工人 销售人员 销售人员 17% 管理人员 14% 生产工人 28% 技术研发人员 41% 5.4 单位管理情况 公司有两位股东共同出资组建，按现代企业模式运作，建立起适应 社会主义市场经济发展要求的现代企业管理制度， 实行董事会领导下的 总经理负责制。董事会对公司做出重大经营决策，监事会负责公司的监 督工作，经理负责具体实施。公司根据企业自身的发展特点，以提高公 司运作效率和管理机制为根本， 以建立社会主义市场经济现代化企业为 目标， 制定了 《公司管理制度》 、 《企业财务管理制度》 、 《职工守则》 、 《岗 位工作责任与考核标准》等一系列有效的管理制度。

公司在强化企业内部管理制度建设的同时，还力求做到在管理思 26 想、管理组织、管理方法、管理手段、管理人才等方面的现代化，采用 集权与分权相结合的组织模式，引入目标管理制度，使管理层能有效地 行使自己的职权， 同时又能调动员工的工作积极性和发挥他们主人翁的 地位。

在不断完善管理制度、提升管理人才素质的同时，广泛开展与高等 院校、科研机构的深入合作，吸纳高等人才，建立科研人员绩效考核制 度，鼓励核心技术申报国家专利，并对有特殊贡献的技术开发人员给予 专项奖励。 5.5 单位财务经济状况 2008 年末，单位总资产 218.71 万元，总负债 109.24 万元，资产负 债率 49.94%，固定资产总额 39.45 万元，总收入 738.16 万元，经营利 润 2.8 万元，流动比率 1.64、速动比率 0.99。 5.6 合作单位研发能力 吉首大学食品科学研究所是吉首大学下属科研机构，创建于 1997 年，现有主要研究人员 25 人，其中教授 12 人，副教授、高级工程师 6 人，博士 7 人，博士、硕士研究生导师 13 人；2 人为享受国务院政府特 殊津贴专家。研究所拥有约 1000 多平方米的科研实验场地及 300 多万 元的试验仪器设备，设有红外分析室、紫外线分析室、液相色谱室、原 子吸收分析室、色—质联用分析室、气相色谱室、超临界 CO2 实验室、 冷冻干燥室、粮油实验室、发酵实验室、食品工艺实验室、气调保鲜室、 微生物实验室等十多个实验、研究室。 27 近年来， 科研所充分利用湘鄂川黔四省边区丰富的农副产品及野生 资源优势， 进行科研与产品开发， 先后承担和参与国家级基金项目 1 项， 省、部、委基金项目 10 余项，横向联合项目 20 余项，获国家发明专利 3 项， 省科技进步二等奖 1 项、 三等奖 2 项， 发表各类研究论文 50 余篇， 承担各级科研项目 70 余项，7 项成果通过省级鉴定，达国内领先水平， 其中 4 项成果填补国内空白；4 项成果获得湖南省科技进步三等奖，6 项成果获得厅级科技进步一等奖，申报国家发明专利 23 项，10 项技术 成果成功实现转让，产生经济效益 2.5 亿元。并为湘泉集团、完达山乳 业、南山乳业、唐人神、喜阳集团、老爹公司等多家食品企业培训人才 近百人，解决技术难题多项。 28 

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