学校安全隐患排查表,隐患排查治理制度,安全隐患排查记录表,8隐患排查

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日 期： 生效/发布日期：2012-05-01 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 目 录 1. 隐患排查治理管理制度 2. 隐患排查工作方案 3. 巡回检查记录 4. 例行检查记录 5. 综合检查记录 6. 专业检查记录 7. 事故隐患整改通知单 8. 事故隐患登记表 9. 消防月度检查记录 10.特种设备月度检查记录 11. 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 隐患排查治理管理制度 1 目的 为切实加强对安全生产的领导，及时发现事故隐患，整改到位，将事故发生 消灭在萌芽中，特制定本制度。

2 适用范围 本规定适用于事故隐患的检查、整改所涉及的工作。

3 职责 公司安全生产领导小组、 最高负责人、 安全部负责对事故隐患的辨识、 检查、 监控和应急处理工作，建立事故隐患排查和整改台帐。

4 基本要求 4.1排查 4.1.1公司负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，在综合检查和 巡回检查中及时发现隐患。

4.1.2安全部组织的隐患排查每月不少于一次。

4.1.3车间主任对班组作业过程中的隐患排查负有直接责任。

4.1.4操作人员必须每天不少于一次对岗位操作点及周边情况进行安全隐患 排查，发现问题就立即向班组负责人或有关人员报告。

4.2治理 4.2.1一般事故隐患，由技术人员对隐患的整改治理立即给出措施。

4.2.2较重隐患，安全部、技术科指派人员、指定时间，在整改治理期间内 整改完毕；可能影响到其他人员操作的，要停止作业，待确认隐患排除，在有关 安全管理人员或场部负责人同意下，方可作业。

4.2.3发现重大事故隐患，应立即全部或局部停产停业，与公司负责人确定 方法和防范措施、落实部门及人员、治理的时限和要求及经费和物资等，待整改 治理达到原定目标时方可恢复开工。

4.2.4对于因设备或技术等原因自身难以排除的重大事故隐患，应立即上报 给上级安全监管部门， 会同的资质的治理机构及专业人员根据治理方案及时整改 治理。

4.3隐患排查方法和关键部位 1 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 4.3.1事故隐患重点存在于生产第一线，是容易引起火灾、爆炸、中毒、触 电、坍塌、坠落、撞击、翻倒、飞来、落下等重大事故的作业、物质和环境中的 危险因素。

4.3.2根据危险辨识查找隐患。

4.3.3根据本单位曾经发生过的事故案例，复查隐患。

4.3.4从未遂事故中辨别危险因素。

4.3.5历次安全检查中指出的事故隐患点。

4.3.6根据工艺与设备检查隐患点：防护装置、接地线、保险装置、电源线、 连锁控制装置、粉尘矽尘防护措施、通风、易燃易爆物品贮存运输使用、个人防 护用品、安全标志和警示牌设置、特种作业人员证件。

4.4统计分析 每季对本单位事故隐患排查治理情况进行如实的统计分析，评估隐患等级， 并发布统计分析结果。 2 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 隐患排查工作方案 1 目的 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管 理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案。

2 适用范围 公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。

3 定义 3.1事故隐患的含义 本方案所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法 律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、 人的不安全行为和管理上 的缺陷。

3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

3.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的 隐患。

3.2.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停 业， 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经 营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患分为一、二、三级。

4 职责 4.1 主要负责人负责全厂性隐患自查带头工作，并签发全厂性隐患整改 通知单；各部门车间接到隐患整改通知单后，负责进行整改并且对隐患的 整改进行全程跟踪监控；并填写隐患整改回执单报告上一级主管部门；主 要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。

4.2 车间领导负责生产车间隐患自查工作；并签发车间级隐患整改通知 单；各车间成员接到隐患整改通知单 后，负责进行整改并且对隐患的整改 进行全程跟踪监控；并填写隐患整改回执单报告上一级主管部门；车间领 导负责对生产车间隐患整改情况的验收。 1 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 4.3 隐患排查专家组负责专家定隐患排查工作：

并签发隐患整改通知单； 各部门车间接到隐患整改通知单后，负责进行整改并且对隐患的整改进行 全程跟踪监控；并填写隐患整改回执单报告上一级主管部门；隐患排查专 家组对隐患整改情况的验收。

4.4 安全员编制安全检查计划，管理各项安全检查表。

4.5 定期评审修改安全检查表。

4.6 主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐 患治理专项资金的使用登记工作。

5 工作要点 5.1 隐患自查 企业开展全厂性隐患自查每月不少于 1 次；生产车间开展隐患自查每 周不少于 1 次；班组每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施 完好情况，是否存在事故隐患。企业主要领导和各分管领导应亲自参加全 厂性检查活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况 应及时研究整改；企业安全管理部门和安全员应深入车间班组，督促、规 范和指导隐患排查工作。

5.2 专家定期排查隐患 企业成立的专家组，定期开展隐患排查工作。其中外聘安全技术专家 不少于 1 人，不具备条件成立专家组的企业，应外聘专家定期排查隐患。

凡被安监部门列为化工安全生产监管 “红色”和“橙色”的企业，专家排 查每两月不少于 1 次，其他企业专家排查每季度不少于 1 次。专家排查应 采用表格式（检查表式另行印发），对照企业现状逐项如实记录，检查结 束后向企业主要负责人通报检查情况，提 出隐患整改意见，并及时报安监 部门备案。（根据企业实际改） 5.3 重点部位“十必查” 企业在隐患排查中应突出重点，做到“十必查”：

5.3.1 重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风 等部位的安全运行状况必查； 2 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 5.3.2 工艺技术管理、仪表联锁管理、“工艺变更管理”制度执行情况 必查； 5.3.3 设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必 查； 5.3.4 生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查； 5.3.5 设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、破土作业、 起重作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、防跑 ( 串 ) 料制度执行情况必查； 5.3.6 企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆 炸等管理制度和措施落实情况必查； 5.3.7 岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保 护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查； 5.3.8 企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机 制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查； 5.3.9 新改扩建危化品建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试 生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查； 5.3.10 废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。

5.4 隐患排查情况定期报告 企业建立车间（部门）、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况 的机制，即：班组自查发现的事故隐患上报给车间；车间自查发现的事故 隐患上报厂级领导；企业每月 25 日前要向乡镇（街道）、市（区）、市安 监部门报送隐患自查自改情况表，企业当月排查和整改的较大隐患，应以 书面形式上报。企业发现重大隐患和紧急情况时，企业主要负责人应立即 报告当地政府和县级以上安监部门。

6 重大事故隐患管理 6.1 重大事故隐患专家评估 6.1.1 凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须委托有资 质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确定事故隐患的等级，论证 事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。 3 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 6.1.2 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

6.1.2.1 治理的目标和任务； 6.1.2.2 采取的方法和措施； 6.1.2.3 经费和物资的落实； 6.1.2.4 负责治理的机构和人员； 6.1.2.5 治理的时限和要求； 6.1.2.6 安全措施和应急预案。

6.1.3 事故隐患排查治理建档 6.1.3.1 企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

6.1.3.2 评价报告与技术结论。

6.1.3.3 评审意见。

6.1.3.4 隐患治理方案，包括资金概预算情况等。

6.1.3.5 治理时间表和责任人。

6.1.3.6 竣工验收报告。

7 事故隐患治理专项资金 7.1 公司每年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专 项资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在企 业销售收入中按照不低于千分之二十比率拿出专项资金，用于安全生产投 入和隐患整改。在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金， 保证专款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治 理工作的有效开展。同时，通过技术改造和产业升级，消灭传统工艺和落 后的采煤方法和生产设备，最后实现本质安全的工作目标。

7.2 由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作；由财务部门管 理隐患治理专项资金的使用登记工作。 4 第 0 次修改 企业安全标准化文件 第一版 1 

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