标准化达标自评报告,标准化自评报告,标准化建设自评报告,武山项目部行政后勤标准化自评报告

(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◆工商营业执照复印件 ◆安全生产标准化... ◆安全生产组织机构及安全管理人员名录 ◆重大危险源资料 ◆自评报告 ◆自评扣分项目...

中南分公司（武山）项目部 2014 年（09）月行政后勤标准化 自评报告书 武山项目部 2014 年 9 月 25 日 中南分公司(武山)项目部 2014 年（09）月行政后勤标准化 自评报告书 报告编写：温朗海 报告审核：谭诚 报告批准：朱履法 武山项目部 2014 年 09 月 25 日 一、自评工作开展情况 2014 年 9 月 25 日，武山项目部组成以朱履法为组长，谭诚、温朗海、 张新、李浩、刘祥族参加的项目部行政后勤标准化自评组，对项目部行政 后勤标准化工作开展情况进行了检查，检查组对照公司《行政后勤标准化 管理考核评分表》进行了检查打分，打分结果见表 1。

表1 序号 1 2 3 武山项目部行政后勤标准化自评打分汇总表 内容 基础部分 行政部分 后勤部分 合计 固定分值 10 40 50 100 自评分值 10 38 37 85 权重 10% 40% 50% 100% 实际分值 10 38 37 85 二、自评打分结果分析 项目部行政后勤标准化检查实际分值为 85 分， 扣分情况具体分析如下：

1、行政部分自评分值为分 38，扣 2 分，扣分的具体原因如下：

1）、6.2.7.1 办公电脑装有禁止使用的软件 2、后勤部分自评分值为分 37，扣分 13，扣分的具体原因如下：

1）、6.3.1.5 办公室物品摆放不整齐。

2）、6.3.1.6 办公区域网线乱。

3）、6.3.2.1 公共区域有电缆及杂物 4）、6.3.2.2 楼道内有烟头。

5）、6.3.3.4 食堂门口处矿泉水堆积高。

6）、6.3.4.2 宿舍插座损坏。

7）、6.3.4.3 部分宿舍物品摆放凌乱。

8）、6.3.4.5 部分宿舍有异味。 9）、6.3.4.6 劳保用品还是放在宿舍内，未摆放指定位置。

10）、6.3.4.8 部分宿舍使用大功率电器。

11）、6.3.4.12 洗漱间地面积水。

12）、6.3.5.1 浴室未安装喷头。

三、本月整改完成情况 上月自评后，项目部上报整改项 12 项，经分公司批准同意整改项 12 项，本月整改完成 12 项，完成率 100%， 四、下月整改意见 本月自评后，经项目部研究，建议对行政管理部分 6.2.7.1、后勤管 理部分 6.3.1.5、后勤管理部分 6.3.1.6、后勤管理部分 6.3.2.1、后勤管 理部分 6.3.2.2、后勤管理部分 6.3.3.4、后勤管理部分 6.3.4.2、后勤管 理部分 6.3.4.3、后勤管理部分 6.3.4.5、后勤管理部分 6.3.4.6、后勤管 理部分 6.3.4.8、后勤管理部分 6.3.4.12、后勤管理部分 6.3.5.1、在下 月进行整改，见附件 1，现上报分公司审批。

附件 1：下月“行政后勤标准化持续改进表”； 附件 2：本月行政后勤标准化管理考核评分表。

附件 3：本月“行政后勤标准化整改五定表”验证表； 附件一： 2014 年标准化管理持续改进月报表 项目部名称：武山项目部 标准 项 序 截至本月底 本 月 差距描述 化项 目 号 建设情况 目名 划 称 分 自 检 打分 持续改进计划 填报时间：

改进措施 办法 过期限 程 控 制 责 任 人 2014 六、 基 1 计算机网络 2 行政 础 后勤 资 标准 料 化 现 1 办公区域管 4 场 建 设 2 办公区域管 4 理 理 安全管理完 善 办 公 电 脑 装 有 加强监督办公电 随时检查 温2014 年 10 禁止使用软件 脑的软件使用情 况 朗 海 办 公 室 用 品 摆 加强办公室摆放 随时检查 温2014 年 10 放不整齐 用品的监督 朗 海 办 公 区 域 网 线 对办公室网线整 立即整改 温2014 年 10 乱 改，重新布置 朗 海 3 公共场所管 5 理 公 共 区 域 有 电 对电缆及杂物立 立即整改 温2014 年 10 缆及杂物 即搬走 朗 海 4 公共场所管 5 理 楼道内有烟头 制作标志牌 立即整改 温2014 年 10 朗 海 5 食堂管理 5 食 堂 门 口 处 矿 堆放到其他安全 立即整改 温2014 年 10 泉水堆积高 地方 朗 海 6 宿舍管理 5 宿舍插座损坏 对宿舍插座进行 立即整改 温2014 年 10 维修 朗 海 7 宿舍管理 4 部 分 宿 舍 物 品 加强对宿舍物品 立即整改 温2014 年 10 部分凌乱 摆放 朗 海 8 宿舍管理 5 部 分 宿 舍 有 异 及时通风 味 随时检查 温2014 年 10 朗 海 9 宿舍管理 5 劳 保 用 品 还 是 提醒员工把劳保 随时检查 温2014 年 10 摆放在宿舍内，用品摆放指定位 未 摆 放 指 定 位置 置 朗 海 10 宿舍管理 4 部 分 宿 舍 使 用 发现大功率电器 随时检查 大功率电器 一律没收 及时清 随时检查 扫 温朗海 11 宿舍管理 5 洗漱间地面积水 12 浴室管理 4 浴室未设置喷头 立即安立即整改 装喷头 填报人：温朗海 项目经理：朱履法 分公司标准化领导小组 附件二： 项目行政后勤标准化管理考核评分表（2014 版） 序号 6.1 6.1.1 考核项目与 内容 基础管理 基础管理 现场检查，项目部是 各项目部需在年初签订 否与对应部室、区队 未签订责任状、签订不全的 本项目部的六项标准化 签订了六项标准化考 本项均不得分。

考核责任状。

核责任状。

各项目部需每月开展一 现场检查自查表，查 每月的六项自查表中， 每少 1 次六项标准化的自查工 看项目部是否每月组 项扣 0.5 分，扣完为止。

（从 作，记录检查情况并下 织自查。

2 月份查起） 发五定表。

考核依据／标准 检查方法 扣分标准 标 6.1.1.1 6.1.1.2 小计：

6.2 6.2.1 6.2.1.1 行政管理 公文处理 1.公文处理要做到及 时、准确、安全。 6.2.1.2 抽查 6 份《收文处理 单》(股份公司发文 4 份， 分公司发文 2 份） 。

收文及时：是否在发 在被检查的公文中，如有一 文日的第二天进行了 份存在不及时的扣 0.5 分， 收文和项目部主管领 存在办理不准确的扣 0.5 分， 导的阅办。

2.依收文处理单流程进 收文准确：办公室是 存在保管不善的扣 0.5 分。

行。并留存《收文处理 否进行了公文的催办 （被查文件不涉及回复上级 单位的，不扣分） 单》备查。

和督办。

收文安全：公文由专 人保管，并按发文单 位分类存放。 6.2.2 档案管理 6.2.2.1 1.办公室承担起本项目 部的档案管理工作。

2.抽查项目部对以下文 调度会会议记录，1 无相关会议记录，此 3 分都 件的收集归档工作：本 月 1 日至今的历次会 不得；保存不完整，每缺 1 项目部的调度会会议记 议记录。

次扣 0.5 分，扣完为止。

录、 两级公司下发文件、 本项目部的人事任命 等。

印鉴管理 6.2.2.2 6.2.3 6.2.3.1 《用印专用登记簿》 无《用印专用登记簿》的本 1.印鉴使用遵守审批制 记录用印的文件名、 项 4 分都不得，登记簿上记 度，在《用印专用登记 用印数量、使用日期、 录不完整的，缺项 10%的扣 1 薄》上进行详细登记。

经办人和审核人。

（其 分，缺项 20%的扣 2 分，缺项 6.2.3.2 中：一般性事项如介 30%的扣 3 分，缺项 40%以上 绍信等由办公室主任 的全扣。

审核、报甲方的设计 2.正确使用印章，印章 图等由分管的项目副 清晰、端正。

经理负责审核，其余 事项由项目经理审 核） 6.2.4 证照管理 6.2.4.1 6.2.4.2 1.项目部办公室承担起 项目部管理的证照是 本项目部的证照管理工 指由当地政府主管部 在当地政府部门办理了证照 作。

门核发给该项目部的 的，必须使用《证照管理登 营业执照、税务登记 记簿》，无此簿的本项 4 分 证、组织机构代码证 都不得。登记簿中记录证照 等。（ 注：并不是所 的使用用途、使用日期、使 2.《证照管理登记簿》 有的项目部都在当地 用人和批准人。

缺项 10%的扣 记录清楚。

政府主管部门申请证 1 分，缺项 20%的扣 2 分，缺 照的，对此类项目部 项 30%及以上的全扣。

按未检项处理） 6.2.5 日常办公物 资管理 检查项目部是否建立 1.日常办公物资设立采 了日常办公物资的三 每缺少一个台账扣 0.5 分。

购、入库、领用台账。

个台账。

办公用固定资产指价 值在 2000 元以上，使 用年限超过 1 年的 （如 未建立台账扣 1 分。有一项 2.对固定资产进行编号 电脑、打印机、空调、 固定资产未编号的扣 1 分， 管理。

明确设备责任人。

视频设备等）。检查 直至扣至零分。

项目部的上述物品是 否进行了编号管理， 建立了台账。

3.办公室按季度公布各 有按部门、按季度核 部门的办公用品费用支 算的办公用品费用支 出情况。

出表本项即得分。

办公电脑管 理 1.办公电脑实行专人专 有办公电脑台账并登 用，不得转借。

记使用人，本项即得 2.使用人遵守电脑操作 分。无台账记录本项 规程，及时关闭电源。

不得分。 6.2.5.1 6.2.5.2 6.2.5.3 6.2.6 6.2.6.1 6.2.6.2 6.2.7 计算机信息 网络安全管 理 现场检查项目部的专 网计算机，检查该类 1.专网计算机不得随意 计算机上是否安装了 一台专网计算机安装了禁装 接入互联网，不得安装 游戏、聊天和视频软 软件扣 0.5 分， 两台安装扣 1 聊天、视屏、游戏软件。

件。项目部的专网计 分，直至扣完为止。

算机为：仓库、财务、 人力专员用计算机。 6.2.7.1 6.2.7.2 2.项目部根据作息时间 检查项目部是否有用 和岗位的需要规定开网 无用网规定的本项不得分。

网规定。

时间和用网权限。 6.2.8 公务车管理 1.项目部公务用车指定 现场检查 专职司机负责。

指定专人负责公务车的驾驶 本项即得分。 6.2.8.1 6.2.8.2 6.2.8.3 检查项目部是否有 2.《派车单》和《行车 《派车单》和《行车 有《派车单》记录-1 分，有 记录单》 登记信息完整。

记录单》。及两单的 《行车记录单》-1 分。

记录是否完整。

3.项目部在车辆维修、 保养前需填写《车辆维 修申请单》，经相关领 检查项目部是否有 导同意后，实施维修和 有《维修申请单》-2 分，有 《维修申请单》 和 《维 保养。在维修、保养结 《维修信息记录表》-2 分。

修信息记录表》。

束后，需登记《维修信 息记录表》，记录本次 维修的各项内容。

小计： 6.3 6.3.1 后勤管理 办公区域管 理 1.项目部门楼的设置符 现场检查，主要查看 合公司规定。并在门楼 门楼、公司介绍、项 入口处设立公司介绍、 目部介绍、旗帜是否 项目部介绍，并按要求 按要求设立。

悬挂旗帜。

有独立院落的项目部但未设 立门楼的本项不得分。（无 独立院落的项目部悬挂标识 牌即得分）。未设立公司及 项目部介绍栏的扣 1 分，未 悬挂旗帜的扣 1 分。 6.3.1.1 6.3.1.2 现场检查，查看部门 80%以上的职责牌制作上墙 2.部门职能、岗位职责 职能、岗位责任是否 本项即得分， 不足 80%的本项 按要求悬挂。

悬挂上墙。

不得分。

现场检查，检查办公 3.办公室内照明设施、 出现 3 处以上（含 3）不能正 区内的照明、取暖、 取暖和降温设备配备并 常使用的本项不得分，两处 降温设备是否可正常 完好。

以内不扣分。

使用。

发现 5 处(不含 5）以上损坏 4.办公室门锁完好，窗 现场检查各办公室的 的本项不得分， 3 至 5 处的 （含 户锁扣完好。

门锁、窗户锁扣。

3、含 5）扣 1 分，3 处（不 含 3）以下的不扣分。

3 处以上（含 3）办公室内的 物品摆放零乱或地面有堆积 5.办公室内设施、用品 垃圾本项不得分。2 处以内 摆放整齐，地面清洁， 现场检查 （含 2） 办公室存在物品摆放 无垃圾。

零乱或地面有垃圾的本项扣 1 分。

3 处以上（含 3）存在电源线 6.电源线、网线布置合 现场检查，电源线、 或网线乱接乱搭现象本项不 理，无杂乱现象。

网线无杂乱现象。

得分，2 处以内（含 2）不扣 分。 6.3.1.3 6.3.1.4 6.3.1.5 6.3.1.6 6.3.1.7 7.墙面、 灯管无蜘蛛网， 现场检查 玻璃干净。

公共场所管 理 1.公共区域物品摆放整 现场检查 齐。 3 处以上（含 3）发现有蜘蛛 网或玻璃不干净的本项不得 分，2 处以内（含 2）不扣分。 6.3.2 6.3.2.1 3 处以上公共区域存在物品 随意堆放现象本项即不得 分，2 处以内（含 2）不扣分。 6.3.2.2 发现 10 处以上（不含 10）随 现场检查，公共区域 意丢弃的垃圾或烟头本项不 2.垃圾、烟头有指定收 无随意丢弃的垃圾及 得分。发现【5,10】（含 5， 纳处，并及时清理。

烟头。

含 10）处扣 0.5 分，5 处以 内的不扣分。

3.公共厕所地面干燥， 地面积水的扣 0.5 分，地面 现场检查男、女厕所。

无杂物。

堆积杂物的扣 0.5 分。

现场检查。走廊、会 4.在公共区域的墙面上 议室墙面悬挂的企业 正确悬挂企业文化宣传 文化标识是否准确和 标识和宣传栏。

规范。是否设立宣传 栏。

企业文化宣传标识未按 VI 标 准制作扣 1 分，未正确悬挂 扣 1 分。未设置宣传栏扣 1 分。 6.3.2.3 6.3.2.4 6.3.3 食堂管理 1.食堂内各功能区布局 布局合理得 0.5 分， 合理，设有有效的意见 设立意见收集渠道得 收集反馈渠道，并有记 0.5 分。

录存档。

2.食堂内配置的各种设 现场检查设备、器具 备、器具无损坏，功能 可正常使用即得分。

正常使用。

3.操作间内厨具、用具 现场检查，整齐 1 分， 摆放整齐、安全、卫生。

安全 1 分，卫生 1 分。

灶台、油烟机无明显油 油烟机无油垢沉积 1 垢、无杂物堆积。洗涤 分。洗涤池干净、无 池干净、无杂物堆积、 杂物堆积 1 分。

下水畅通. 物品摆放整齐 0.5 分。

4.储藏间内物品摆放整 采取防鼠措施 0.5 分 齐。

按需采取防鼠措施。

（如上架或入柜码放 等都可行）。

5.用餐区干净、卫生、 无异味。墙面、灯管无 现场检查 蜘蛛网。

干净-0.5 分，卫生-0.5 分， 无异味-0.5 分，灯管无蜘蛛 网 0.5 分。 6.3.3.1 6.3.3.2 6.3.3.3 6.3.3.4 6.3.3.5 6.3.3.6 6.3.3.7 6.餐厅内安装灭蝇灯， 每 30 平米悬挂一个 20W 的灭蝇灯。要求：离地 面不超过 2.1 米，离墙 餐厅内无苍蝇满天飞 本项为夏季考评项，冬季不 0.3 米，并与墙面成 90 现象本项即得分。

考评。

度。窗户加装纱网。食 堂入口处安装宽幅塑料 防蝇帘。每幅之间有 1 —2cm 的重叠。

现场检查时，随机调 7.无出售生冷变质饭 查的 20 份问卷中无反 菜、 菜品种类员工满意。

映菜品质量差，本项 即得分。

8.用餐区设置开水器或 开水壶，洗手池（洗碗 现场检查 池），并提供洗涤液。

开水器-1 分，洗涤液-1 分。 6.3.3.8 6.3.3.9 有公示菜价和公示的 公示菜价-0.5 分，公示采购 9.菜品定价透明、 合理。

采购价本项即得分。

价-0.5 分。

10.食堂内用水、用火、 现场检查，水、火、 水、火、电、燃气的使用安 用电、用气无浪费，无 电、燃气的使用情况。

全各占 0.5 分。

安全隐患。

宿舍管理 6.3.3.10 6.3.4 6.3.4.1 1.有健全的宿舍登记记 有宿舍登记表本项即 录。

得分。

被查宿舍中累计设施有 3 处 损坏的本项不得分，2 发现 1 处损坏扣 0.5 分，发现 1 处 不扣分。

被查宿舍中，有 5 间及以上 物品摆放不整齐的扣 1 分，5 间以内本项不扣分。

被查宿舍中，有 5 间及以上 宿舍内堆积垃圾的扣 1 分，5 间以内本项不扣分。

被查宿舍中，有 5 间及以上 宿舍有异味的扣 1 分， 5 间以 内本项不扣分。

劳保用品提供了指定位置的 本项不扣分。 6.3.4.2 2.宿舍内设施完好。 现场检查 6.3.4.3 3.宿舍内物品摆放整 齐。 现场检查 6.3.4.4 4.宿舍内无堆积垃圾 现场检查 6.3.4.5 5.宿舍内无异味。 现场检查 6.3.4.6 6.劳保用品放在指定位 现场检查 置。 6.3.4.7 7.房间内无电线乱接乱 现场检查 搭现象。 被查宿舍中，有 5 间（不含） 以上存在宿舍内电线乱接乱 搭现象本项不得分； 有3至5 间扣 1 分；有 3 间（不含） 以下本项不扣分。 6.3.4.8 6.3.4.9 6.3.4.10 现场检查，宿舍内禁 止使用热得快和电丝 炉。（电磁炉和燃气 被查宿舍中，每发现一处使 8.无使用大功率电器现 罐在无独立厨房的宿 用热得快或电丝炉的本项即 象。

舍内是禁止使用的， 不得分。

但是目前完全杜绝很 难，现阶段以疏导为 主。） 被查宿舍中，有 5 处（不含） 以上存在门锁、窗户锁扣损 9.宿舍门锁完好，窗户 抽检的宿舍门、窗锁 坏的本项不得分；有 3 至 5 锁扣完好。

完好本项即得分。

处扣 0.5 分；有 3 处（不含） 以下本项不扣分。

宿舍公共区域有 5 处（不含） 以上存在不清洁、杂物堆积 10.公共区域清洁、 无杂 干净、无杂物本项即 现象的本项不得分； 有3至5 物。

得分。

处扣 0.5 分；有 3 处（不含） 以下本项不扣分。

11.垃圾桶周边无垃圾 现场检查 外溢现象。

12.洗漱间设备完好。

下 水道畅通，无异味，水 现场检查 池无污垢， 地面无积水。

垃圾桶周边，垃圾外溢本项 不得分。 6.3.4.11 6.3.4.12 水龙头每损坏 1 个扣 0.5 分， 下水畅通-0.5 分。 6.3.4.13 13.配备必要的消防器 现场检查 材、设置消防通道。

浴室管理 (由甲方管理的浴室， 本 项管理作为未检查项处 理） 1.浴室内的物品放置 现场检查 架、喷淋可正常使用。 宿舍区设置消防器材-0.5 分，消防通道物品堆放-0.5 分。 6.3.5 6.3.5.1 浴室内设施可正常使用的不 扣分，每出现一处设施损坏 的扣 0.5 分，扣完为止。 6.3.5.2 6.3.5.3 2.浴室地面清洁。公用 现场检查清洁无杂物 地面清洁 0.5 分，公用设施 设施、地面上无杂物。

即得分。

上无杂物 0.5 分。

3.换衣区地面无积水。

现场检查地面无积水 即得分。

小计：

检查得分合计： 检查人员签字：谭诚、温朗海 被检单位领导签字：朱履法 附件三 武山项目部 2014 年（9）月（行政后勤）标准化 自评整改五定表 编号：（武山项目部-行政后勤标准化）标准化-（2014-9） 序号 问题（隐患）描述 整改措施 整改期限 责任人 验证 1 2 3 4 5 6 公务处理不及时 加强收文管理和文件阅办单的 处理 加强生产调度会会议纪要的整 理 及时公布办公用品费用支出情 况 加强监督办公电脑的软件使用 情况 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 谭诚 已整 会议记录不及时 办公用品费用支出公布不 及时 办公电脑装有禁止使用软 件 谭诚 已 谭诚 已整 谭诚 已整 部门职能、岗位职责内容未 重新制定部门职能、岗位职责 更新 办公室用品摆放不整齐 随时检查办公室用品的摆放情 况 谭诚 已整 谭诚 已整 7 8 9 10 11 12 办公区域网线乱接现象 派维修工整理办公区域网线 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 谭诚 已整 公共区域有烟头 制作提醒标志和加强管理 谭诚 已整 部分宿舍被子、衣物摆放不 督促宿舍员工整理宿舍物品 整齐 部分宿舍有垃圾堆积 督促宿舍员工及时清理垃圾 谭诚 已整 谭诚 已整 部分宿舍网线凌乱 公共区域有杂物 派维修工去每个房间整理网线 加强监督 谭诚 谭诚 已整 参加自评人员：

温朗海 2014 年（9）月（25）日 项目经理：

朱履法 自评日期： 二 0 一四年九月二十五日 

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