日程安排计划表,工作日程计划表,每天日程计划表,资质认定现场评审日程计划表

北京市质量技术监督行政许可补领证书申请表 北京市计量评审意见反馈单 实验室资质认定现场评审签到表 实验室资质认定现场评审日程计划表 资质认定技术专家专业能力调查表 ...

附表 1． 资质认定现场评审日程计划表 第1页 共3页 被评审机构 名 称 评审类别 评审范围 评审日期 评 日期 9月5日 时间 20:00-20:30 8:30-9:00 9月6日 9:00-9:30 9:30-12:00 14:00-18:00 8:30-10:00 10:00-11:00 9月7日 11:00-11:30 11:30-12:00 工作时间 作息时间 用餐时间 评审计划安排人 硬件专家项 目分工 注：１.为准确控制评审时间，评审组要制定详细的评审活动日程安排。

２.请在“□”内打“√”表示所选项。

３.此表随评审材料报省质量技术监督局认证处。 初次评审 ? 复查(换证)评审 扩项评审 监督评审 申请认定的检测项目，质量体系文件及其运行情况 评审地点 审 工 作 日 程 安 排 评审组分 工 全体人员 全体人员 实验室现场 工 作 内 容 预备会议 首次会议 参观实验室 全体人员 分组评审。

分组 分组继续评审、穿插对授权签字人考核、召 分组 开各类人员座谈会 评审补遗、对现场考核报告进行集中评价 评审组汇总评审情况，提出初步评审意见 评审组和机构领导沟通评审情况 末次会议、签字确认、布置整改 上午：8:30-12:00 早餐：7：00 评审组长 分组 全体人员 全体人员 全体人员 下午：14:00-18:00 晚餐：

18：30 午餐：12:00 日期： 评审提示 一、特别注意： 第2页 共3页 1、评审时注意被评审单位的紧张情绪，交流时态度要温和； 2、把握评审时间，不纠缠某些细节、不扯些与评审无关的话题； 3、正确理解准则的要求，不以本单位的习惯做法作为评审要求。

二、评审员：

分工章节：4.1 组织；4.2 管理体系；4.3 文件控制；4.4 检测和/或校准的分包； 4.5 服务和供给品的采购；4.6 合同评审；4.7 申诉和投诉；4.8 纠正措施、预防措施及 改进；4.10 内部审核；4.11 管理评审。

需要查看的文件：质量手册、程序性文件、建制文件、法律地位证明文件（营业执 照、法定代表人证书、组织机构代码证书） 、人员任命文件及变更确认、人员劳动合同、 劳动保险缴费证明、场所证明文件、公正性措施及相关规定、组织机构图、文件清单、 受控标准一览表、文件发放领用回收记录、分包资料（评价、分包方资质） （如果有） 、 合格供应方服务方评价材料（名单、资质证明及评价） 、合同（委托单）评审材料、新 开展项目评审材料、申诉和投诉记录及处理记录、纠正和预防措施及改进材料、最近的 一次内审和管理评审全部材料。

需重点关注：

1、被评审单位的法律地位、负责人资格； 2、公正地位； 3、是否存在租借设备或弄虚作假行为； 4、固定办公及检验工作场所的所有权； 5、人员的劳动合同； 6、是否存在从事严重影响检测公正性活动的行为或记录； 7、保守国家和用户机密情况； 8、技术负责人、质量负责人、部门主管是否有其他兼职； 9、是否建立内审、管理评审控制程序，制定年度计划，并有实际控制效果； 10、 《手册》 、 《程序性文件》是否符合《评审准则》的要求，是否与实验室自身实 际相结合； 11、体系运行是否存在严重问题； 12、文件控制和管理程序是否制定并有效落实； 13、是否建立申诉和投诉机制并有效落实； 14、是否建立纠正措施、预防措施及改进程序并有效实施； 15、是否建立内审、管理评审控制程序，制定年度计划，并有实际控制效果。

需现场完成的工作：完成评审报告中 1～3、5～6、9～11。

三、评审员：

分工章节：4.9 记录；5.1 人员；5.2 设施和环境条件；5.3 检测方法及方法确认； 5.4 设备和标准物质；5.5 量值溯源；5.6 抽样和样品处置；5.7 结果质量控制；5.8 结 果报告；现场操作考核。

需要查看的文件：质量手册、相关程序性文件、环境条件监控记录、在用检验标准、 标准变更确认资料、检测作业指导书、设备/标准物质档案（含检定、校准证书、设备 自校方法/记录、设备期间核查方法/记录、设备维护/使用记录、设备操作人员授权文 件设备出入记录等） 、抽样及样品流转记录、存档检验报告（含委托合同、原始记录） 、 人员业绩档案、人员监督记录、人员培训程序和计划、重要人员（技术负责人、质量负 责人、授权签字人、内审员）的学历职称及资格证件、相关检验及方法标准（含作业指 第3页 共3页 导书） 、检测方法确认文件、仪器设备档案、量值溯源计划及量值溯源图、设备检定计 划、标物证书、设备使用授权文件、抽样及样品处置文件、结果质量控制文件、存档及 现场考核检验报告。

需重点关注：

1、现场考核过程中人员的技术能力；盲样考核、人员比对、仪器比对、留样复测 结果的准确性；是否存在借用人员；检测人员的能力与申请项目是否匹配； 2、授权签字人的资格及业务能力； 3、实验室设施及环境条件是否符合法律法规、标准的规定； 4、检验标准和检测方法选用是否得当；是否存在作废标准； 5、设备及软件配备是否正确；是否进行检定； 6、样品的完整性、唯一性、代表性、存贮的可靠性是否有保证； 7、设备校正因子是否得到正确使用； 8、是否存在超资质检验问题，是否存在证书失效后开展检验问题。

项目删减原则：

1、申请表中没有的不允许增项； 2、对该实验室行业资质没有影响的平时又不开展的项目，劝其主动撤销，否则应 安排现场项目，例如墙体材料、防水材料的外观、尺寸偏差等项目； 3、对平时不开展或者业务量小的但行业资质有要求的项目，应审查其检验能力并 尽量保留； 4、现场考核不合格的项目、交流过程中认为其不具备该项能力的予以撤销。

需现场完成的工作：

1、9 月 6 日 16：00 前完成各自分工的评审报告中表 4、表 7 及未通过项目表的电 子版； 2、9 月 7 日 10：00 前完成现场考核，并对提交的检验报告评价；完成各自分工的 评审报告中表 5、表 6、表 8 电子版。 提交组长的电子版资料要求： 1、各类表格式样由组长提供； 2、项目一览表中的产品序号保持原序号、限制项栏目全部合并单元格、除序号外 其他栏目均靠左上角；每个评审员只保留自己分工的部分，其余删除； 3、各种表格中字体为仿宋_GB2312、字号为：11 号。

以下空白。 

附表 1. 资质认定现场评审日程计划表 第1页 共1页 被评审机构 名 称 评审类别 评审范围 评审日期 评 日期 时间 审 工 作 日 程 评审地点 安 排 评审组分工 □初次评审 □复查评审 □扩项...

对规模较大、人员数量较多的单位,必须保证3天的评审时间,评审组长要编制详细的现场评审计划,具体到每个小时的活动安排,并填写《资质认定现场评审日程计划表》(见附...

2014年7月实验室资质认定现场评审计划表 序号 申请单位 名称 评审类型和评审项目 联系人 联系 电话 评审组成员评审组 姓名/评审员证号 组内职务/评审内容 工作单位 联系电话 1 ...

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