,福田戴姆勒汽车2014年8月绩效指标计划BFDA,Performance,Indicator,Plan,of,Aug,in,2014

福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 福田戴姆勒汽车2014年8月绩效指标计划 BFDA Performance Indicator Plan of Aug.,2014 欧曼工厂Auman Plant…………………………………………………………………………………………………… page1 欧曼一工厂 Plant 1…………………………………………………………………………………………………………… page2 欧曼二工厂 Plant 2…………………………………………………………………………………………………………… page3 车架工厂 Frame plant………………………………………………………………………………………………………… page4 冲压工厂Stamping Plant……………………………………………………………………………………………………… page5 生产与物流部Production &

Logistics Dept.…………………………………………………………………………………… page6 制造技术部Manufacturing &

Engineering Dept.………………………………………………………………………… page7 TPS推进部TPS Promotion Dept.………………………………………………………………………………………… page7 营销公司Sales &

Marketing Unit……………………………………………………………………………………………… page8 牵引车产品线经理 Manager of Tractor Product Line………………………………………………………………………… page9 自卸车产品线经理 Manager of Tipper Product Line………………………………………………………………………… page9 平板车产品线经理 Manager of Platform Product Line……………………………………………………………………… page9 专用车产品线经理 Manager of SPV Product Line…………………………………………………………………… page10 商品规划部 Product Planning Dept.……………………………………………………………………………… page10 动力与系统部 Powertrain System Dept.……………………………………………………………………………………… page10 技术中心 R&D Center………………………………………………………………………………………… page11 质量管理部 Quality Management Dept.……………………………………………………………………………………… page12 财务部 Financial Dept.………………………………………………………………………………………………………… page12 采购部 Procurement Dept.……………………………………………………………………………………………………… page13 人力资源部 HR Dept.………………………………………………………………………………………………………… page14 管理推进部 Management Promotion Dept.…………………………………………………………………………………… page14 信息技术部 IT Dept.……………………………………………………………………………………………… page15 法律合规部 Law affairs and Compliances…………………………………………………………………………………… page16 审计部 Audit Dept.……………………………………………………………………………………………… page16 公关传播部 P&R Communication Dept.…………………………………………………………………………………… page17 党群工作部 Party Relationship Dept.……………………………………………………………………………… page17 安全与环境保障部 EHS Dept.…………………………………………………………………………………… page18 董事会办公室 Bod Office……………………………………………………………………………………………………… page18 图示说明 Illustration 当期实际 和目标比 较 compare the actual with the target J K L ? ? ? ? 达成计划目标 realize planned target 略差于计划目标 worse than planned target slightly 显著差于计划目标 worse than planned target significantly 本期该值相对上期升高且变好 The numerical value in this period is bigger than that in prior period,and becomes better 本期该值相对上期降低且变好 The numerical value in this period is smaller than that in prior period, and becomes better 本期该值与上期保持一致 The numerical value in this period is the same as that in prior period 本期该值相对上期升高且变差 The numerical value in this period is bigger than that in prior period, and becomes worse 本期该值相对上期降低且变差 The numerical value in this period is smaller than that in prior period, and becomes worse 标注的绩效指标为2014年新纳入的组织绩效KPI指标，目前尚进行模拟运行 New KPI in organizational performance indicator system in 2014, which is being simulated at present 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. 当期值与 上期值比 较 compare this period with prior period ? 其它 others ★ 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 整车制造过程千台故 障项次 Entire vehicle defects per 1K unit occurred during production process 10000 9769 11000 10783 10360 10000 10308 10000 9790 9000 9237 9000 8000 8000 14年8月 10041 14年7月 9237 K ? 8000 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 目标 实际 整车Audit评审扣分值 scores Deducted in entire vehicle Audit 1000 972 1000 961 1000 952 1000 945 943 900 903 900 800 800 946 903 K ? 800 扣分值/台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 质量管理部 QM Dept. 10% ★一次终检合格率 FTQ 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 1% 0.0% 14年5月 实际率 5% 2% 0.0% 14年6月 0.00% 14年8月 0.00% K ? 10% ? ≥计划目 标Planned target 14年7月 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites ★整车售后三个月千 台故障项次 After-sales ( within 3 months) Completed vehicle defects per 1 K unit 28.9 20 20 20 20 24.3 20 20 20 20 26.6 28.9 L ? 20 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 目标 实际 单位：台/标准工作日 Unit: units per one standard work day 324 330 1 ★标准工作时间产量 Production volume of 欧曼工厂 standard working tim Auman Plant 300 282 284 288 280 288 288 288 288 300 330 J ? 288 台/标准日 ? ≥计划目 标Planned target 生产与物流 部 Product&L ogistic Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：台/每人*每天 Unit: units per blue color per day ★标准工作时间劳动 效率 working efficiency in standard working time 0.084 0.081 0.082 0.082 0.077 0.077 0.077 0.079 0.077 0.076 0.077 0.081 0.082 J ? 0.077 台/每人*每天 ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 材辅料定额成本节超 比例Proportion of the part of quota cost saved or excessed on matrial and auxiliary material in the whole quota cost 0% -0.30% 0% -0.16% 0% -0.16% 0.01% 0% 0% -0.08% 0.00% 0% 0% 0% -0.10% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 0.00% J ? 0% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 节超比目标 节超比实际 99.9% 95% 95% 91.2% 88.8% 98.6% 95% 95% 95% 95% 96.6% 95% 95% 需求满足率fill rate of requirements 88.6% 94.51% 14年7月 14年8月 88.59% L ? 95% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 650 650 453 701 650 631 600 管理推进部 MP Dept. 600 455 600 478 580 580 千台延期台天days delayed per 1 K units 481 533 14年7月 14年8月 478 J ? 580 台*天/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 目标 实际 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page1 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 整车制造过程千台故 障项次Entire vehicle defects per 1K unit occurred during production process 10000 9772 11000 10804 10359 10000 10416 10000 9848 9000 14年5月 9466 9000 8000 8000 14年8月 14年6月 14年7月 10111 9466 K ? 8000 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 实际 整车Audit评审扣分值 scores deducted in entire vehicle Audit 1000 979 1000 961 1000 936 1000 909 946 900 902 900 800 800 939 902 K ? 800 扣分值/台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 质量管理部 QM Dept. ★一次终检合格率 FTQ 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 10% 5% 0.00% 14年8月 0.00% 1% 0.0% 14年5月 实际率 2% 0.0% 14年6月 K ? 10% ? ≥计划目 标Planned target 14年7月 ★整车售后三个月千 台故障项次 After-sales ( within 3 months) Completed vehicle defects per 1 K unit 欧曼一工 厂 Auman Plant 1 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 33.2 26.7 20 20 20 20 20 20 20 20 29.95 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 26.7 L ? 20 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 2 单位：台/标准工作日 Unit: unites per one standard work day 162 161 144 144 144 ★标准工作时间产量 Production volume of standard working tim 144 142 140 144 140 144 148 161 J ? 144 台/标准日 ? ≥计划目 标Planned target 生产与物流 部 Product&L ogistic Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：台/每人*每天 Unit: units per blue color per day ★标准工作时间劳动 效率 working efficiency in standard working time 0.088 0.088 0.088 0.085 0.083 0.085 0.076 0.084 0.076 0.076 0.076 0.086 0.084 J ? 0.076 台/每人*每天 ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 材辅料定额成本节超 比例Proportion of the part of quota cost saved or excessed on matrial and auxiliary material in the whole quota cost 0% 0% -0.17% 0% -0.10% 0% -0.02% 0.01% 0% 0.02% 0% 0% 0% -0.09% 14年3月 14年4月 节超比计划 14年5月 节超比实际 14年6月 14年7月 14年8月 0.02% -0.50% 14年1月 14年2月 K ? 0% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 90.8% 90.8% 90.6% 90.3% 90.2% 90.3% 整车准时入库率 Timely warehouse-in rate 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90.5% 90.57% J ? 90% ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 生产与物流 ≥计划目 部 标Planned Product&L ogistic target Dept. 专项项目计划完成 率completion rate of special project plans 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进 部MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page2 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 整车制造过程千台故 障项次Entire vehicle defects per 1K unit occurred during production process 10000 9766 11000 10754 10361 10000 10161 10000 9705 9000 14年5月 实际 9000 8935 8000 8000 14年8月 14年6月 14年7月 9947 8935 J ? 8000 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 整车Audit评审扣分值 scores deducted in entire vehicle Audit 1000 964 1000 961 1000 967 1000 988 941 900 904 900 800 800 954 904 K ? 800 扣分值/台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 质量管理部 QM Dept. 10% ★一次终检合格率 FTQ 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 1% 0.0% 14年5月 实际率 5% 2% 0.00% 14年8月 0.00% K ? 10% ? ≥计划目 标Planned target 0.0% 14年6月 14年7月 ★整车售后三个月千 台故障项次 After-sales ( within 3 months) Completed vehicle defects per 1 K unit 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 30.8 20 20 20 20 20 16.4 20 20 20 23.6 14年6月 14年7月 14年8月 30.8 L ? 20 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 标准工作时间产量 3 欧曼二工 厂 Auman ★标准工作时间产量 Plant 2 Production volume of standard working tim 单位：台/标准工作日 Unit: unites per one standard work day 164 160 156 140 144 144 140 144 144 144 144 151 160 J ? 144 台/标准日 ? ≥计划目 标Planned target 生产与物流 部 Product&L ogistic Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：台/每人*每天 Unit: units per blue color per day ★标准工作时间劳动 效率 working efficiency in standard working time 0.080 0.076 0.079 0.073 0.071 0.070 0.071 0.078 0.071 0.071 0.071 0.076 0.078 J ? 0.071 台/每人*每天 ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 材辅料定额成本节超 比例Proportion of the part of quota cost saved or excessed on matrial and auxiliary material in the whole quota cost 0.14% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0.01% 0% 0% 0% -0.09% -0.20% 14年1月 -0.21% 14年2月 -0.24% 14年3月 14年4月 节超比计划 14年5月 节超比实际 14年6月 14年7月 14年8月 0.01% K ? 0% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 90.8% 90.7% 整车准时入库率 Timely warehouse-in rate 90.0% 90% 90.1% 90% 90.1% 90% 90.1% 90% 90% 90% 90% 90% 90.3% 90.71% J ? 90% ? 生产与物流 ≥计划目 部 标Planned Product&L ogistic target Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 目标率 实际率 专项项目计划完成 率completion rate of special project plans 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进 部MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page3 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 160 160 120 97 64 110 110 54.6 110 车架制造过程千台问 题项次Frame defects per 1K unit in production process 100 100 50 50 58.7 62.38 14年7月 14年8月 58.7 J ? 100 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 单位：分钟/千台 Unit: Minute per K units 33 28 32 31 29.6 29.6 28.3 29.6 29.6 28.4 ★千台停线时间 shutdown time per 1 K units 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 10.8 27.2 14年7月 14年8月 10.8 J ? 28.4 分钟/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 14年6月 目标 实际 单位：元/台 Unit: ￥/unit ★单车维修索赔费用 claim expense for the repair of single vehicle 21.6 21.4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 21.5 21.4 K ? 20.0 元/台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：台/标准工作日 Unit: unites per one standard work day ★标准工作时间产量 Production volume of standard working tim 160 163 165 165 186 165 195 165 165 165 172 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 195 J ? 165 台/标准日 ? ≥计划目 标Planned target 生产与物流 部 Product&L ogistic Dept. 目标 实际 单位：台/每人*每天 Unit: units per blue color per day 4 ★标准工作时间劳动 效率 working efficiency in 车架工厂 standard working Frame time Plant 0.308 0.290 0.272 0.274 0.274 0.270 0.265 0.270 0.270 0.270 0.270 0.281 0.308 J ? 0.270 台/每人*每天 ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 材辅料定额成本节超 比例Proportion of the part of quota cost saved or excessed on matrial and auxiliary material in the whole quota cost 0% -0.78% 0.61% 0% 0% -0.39% 0% 0% 0% -1.50% 0% 0% -2.27% -3.58% -1.37% 14年7月 14年8月 -1.50% J ? 0% ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 节超比计划 14年5月 节超比实际 14年6月 单台变动 费用计划 （元） the variable cost of one 费用使用 unit( Yuan) 控制率 control rate of cost plan 月度固定 费用计划 （万元） monthly fixed cost plan( 10K RMB) 100% 102% 100% 100% 82% 100% 87% 100% 67% 100% 62% 100% 100% 83.33% 14年7月 14年8月 62.43% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调整 planned 后的8月计划 money 财务部 Financial Dept. 100% 70% 100% 100% 100% 115% 100% 102% 100% 100% 100% 24% 35% 14年3月 44% 43.97% 14年5月 实际率 102.33% K ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年4月 目标率 14年6月 14年7月 14年8月 计划额度 根据预算调整 planned 后的8月计划 money 100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 100.0% 99.9% 车架准时入库率 Timely warehouse-in rate 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 100.0% 99.90% J ? 97% ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 生产与物流 ≥计划目 部 标Planned Product&L ogistic target Dept. 专项项目计划完成 率completion rate of special project plans 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进 部MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page4 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 单位：件/千件 Unit: defects per K unites 17.6 冲压件千件质量问题 件数Number of defective stamping parts per 1K unit 17.6 14.8 15.8 15 14 11.5 14 12.8 14 12.5 13 13 7.8 12.53 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 12.5 J ? 13 件/千件 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 质量管理部 QM Dept. 100.0% 98.2% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% ★首件一次交验合格 率 FTQ 14年1月 14年2月 14年3月 98.9% 100.0% J ? 96.0% ? ≥计划目 标Planned target 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 目标率 实际率 单位：件/标准工作日 Unit: unites per one standard work day 3017 ★标准工作时间产量 Production volume of standard working tim 2711 2715 2700 2701 2700 2789 2700 2700 2700 2700 2772 3017 J ? 2700 件/标准日 ? ≥计划目 标Planned target 生产与物流 部 Product&L ogistic Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：台/每人*每天 Unit: units per blue color per day ★标准工作时间劳动 效率 working efficiency in standard working time 冲压工厂 Stamping 材辅料定额成本节超 Plant 比例Proportion of the part of quota cost saved or excessed on matrial and auxiliary material in the whole quota cost 41.903 41.71 41.77 41.54 41.55 41.54 41.627 41.54 41.54 41.54 41.54 41.68 41.90 J ? 41.54 件/每人*每天 ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 目标率 实际 5 0.01% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% -0.01% 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% J ? 0% ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 节超比计划 14年5月 节超比实际 14年6月 14年7月 14年8月 单台变动 费用计划 （元） the variable cost of one 费用使用 unit( Yuan) 控制率 control rate of 月度固定 cost plan 费用计划 （万元） monthly fixed cost plan( 10K RMB) 100% 74% 100% 72% 100% 85% 100% 87% 100% 79% 100% 70% 100% 100% 77.65% 14年7月 14年8月 69.74% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 93% 100% 103% 100% 100% 91% 71% 100% 77% 100% 86% 100% 100% 91.94% 14年6月 14年7月 14年8月 86.45% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 100% 100% 100% 100% 100% 冲压件准时入库率 Timely warehouse-in rate 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 100.0% 100.1% J ? 98% ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 生产与物流 ≥计划目 部 标Planned Product&L ogistic target Dept. 专项项目计划完成 率completion rate of special project plans 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page5 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months ★整车制造过程千台 故障项次 Completed vehicle defects per 1 K unit during manufacturing proces 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 1523 1197 600 600 600 500 14年7月 500 14年8月 1360.0 1523 L ? 500 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 目标 实际 650 650 453 701 650 631 600 600 455 600 478 千台延期台天days delayed per 1 K units 580 580 481 533 14年7月 14年8月 478 J ? 580 台*天/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 99.9% 需求满足率fill rate of requirements 95% 88.8% 95% 91.2% 96.6% 95% 95% 98.6% 95% 96.2% 95% 95% 95% 95.2% 14年3月 14年4月 目标率 96.2% J ? 95.0% ? ≥计划目 标Planned 管理推进部 target MP Dept. 14年1月 14年2月 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 91.7% 92.9% 目标率 target rate 87.5% 85.2% 85% 85.7% 85% 85% ? ≥计划目 标Planned target 生产准备计划完成率 Completion rate of the plans for production preparation 85% 85% 85% 85.0% 85% 85% 85% 88.24% 85.00% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 6 生产与物 流部 Produtio n&

Logistic Dept. 根据实际到期 到期项数 数 quantity according to of items the actual at term items at term 单位：天 Unit: days 28 29 24 ★交付周期 Delivery period 14年1月 14年2月 25 25 24.7 25 22.2 25 25 25.5 14年7月 14年8月 22 J ? 25天 ? ≤计划目 标Planned target 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 单位：分钟/千台 Unit: Minute per K units 158 ★千台停线时间 Shutdown time per 1 K unit 14年1月 147 143 157 150 150 79 150 140 140 94 129.72 14年7月 14年8月 94.20 J ? 140 分钟/千台 ? 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 生产与物流 ≤计划目 部 标Planned Product&L ogistic target Dept. 单位：台/标准工作日 Unit: unites per one standard work day ★标准工作时间产量 Production volume of standard working time 324 300 282 330 284 288 280 288 288 288 288 300 330 J ? 288 台/标准日 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 100% 100% 100% 109% 100% 100% 80% 100% 80% 100% 100% 费用使用控制率（万 元）Completion ratio of expense plan ( 10K RMB) 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 68% 35% 56.60% 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 79.78% 24% 14年1月 14年2月 J ? 14年3月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page6 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 98.1% 98.2% 98.6% 98.6% 工装设备完好率 Perfectness ratio of equipments 97.1% 95% 97.3% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 97.97% 98.60% J ? 95% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 目标 实际 ★新产品工艺文件完 整率 Intact rate of process document of new products 80% 80% 80% 80% 暂无数据 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 J 80% ? ≥计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 0.0% 14年6月 14年7月 14年8月 目标率 实际率 7 制造技术 部 ★产品资源内整车数 Manuf.&

据转换按时完成率 Engineer On time completion ing Dept. rate of switching completed vehicle data within product resources. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 98% 14年7月 14年8月 89% L ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 100% 96% 100% 80% 费用使用控制率（万 元）Completion ratio of expense plan ( 10K RMB) 14年1月 100% 91% 100% 100% 98% 100% 89% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 61% 75.56% 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 88.70% J ? 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 改善提案完成率 920 900 100% 管理推进部 MP Dept. 104% 103% 103% 102% 100% 101% 改善提案完成率 Completion rate of the quantity of improvement proposal 880 860 840 820 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 目标率 target rate 100.0% ? ≥计划目 标Planned target 101% 900 100% 907 900 100% 900 100% 100% 99% 98% 101.9% 100.8% 850 876 J ? 计划数量 完成数量 目标率 实际率 计划数量 planned amount 900条 管理推进部 MP Dept. 100.0% 42 小团队注册完成率 108% 110% 8 TPS推进 部 ToyotaProducti onsystem Promotio n Dept. 40 小团队注册完成率 Completion rate of small team register 105% 100% 37 40 103% 40 100% 40 100% 40 100% 38 36 34 14年1月 14年2月 计划数量 14年3月 14年4月 完成数量 14年5月 100% 95% 105.3% 102.5% 41 14年6月 目标率 14年7月 14年8月 实际率 J ? 目标率 target rate ? ≥计划目 标Planned target 计划数量 planned amount 40个 费用使用控制率 Control rate of expense 100% 100% 100% 100% 54% 100% 74% 100% 78% 100% 100% 35% 4% 27.33% 14年7月 14年8月 78.05% 14年1月 3% 14年2月 J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page7 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 目标率 target rate 月度销量计划完成率 （）（台）the completion rate of monthly sales volume plan ( divided from the annual sales volume plan of 120K units) 128% 100% 100% 97% 90% ? ≥计划目 标Planned target 90% 91% 90% 90% 87% 90% 69% 90% 90% 89.7% 14年7月 14年8月 69% L ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划销量 planned sales 7500台 重点产品销量完成率 Completion rate of the sales volume of key products 149% 100% 76% 100% 108% 100% 100% 54% 100% 82% 100% 100% 100% 目标率 target rate 60% 100% ? ≥计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 79.7% 60% L ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 计划销量 planned sales 1440台 16.6% 15.6% 15.4% 14年第2季 度实际表 现 14年第3季度 市场占有率目标 市场占有率(季度) Market share 14.7% 14.4% 14.9% 14年第2季度 目标 实际 14年第3季度 K ? 16.6% ? ≥计划目 标Planned target 14年第1季度 15.4% 9 单台促销费用计划准 确率（元）accuracy 营销公司 rate of Sale s&

promotion expenses Marketin for single unit( Yuan) g Unit 100% 100% 101% 100% 101% 100% 100% 99% 101% 100% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? 100%± 5% 95% 99.21% 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 100.56% J ? 14年1月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 97% 市场资金占用计划控 制率（万元）Control rate of Occupation of funds 14年1月 100% 89% 100% 92% 100% 73% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 92.41% 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 98.22% J ? 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 单台变动 费用计划 （元） the variable cost of one 费用使用 unit( Yuan) 控制率 control rate of cost plan 月度固定 费用计划 （万元） monthly fixed cost plan( 10K RMB) 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 222% 128% 100% 目标率 target rate 100% 100% 100% ? ≤计划目 标Planned target 100% 30% 100% 92% 100% 100% 0% 100% 72.07% 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 222.33% -41% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 L ? 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 100% 60% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 66% 25% 36% 42% 47.95% 14年7月 14年8月 36.44% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page8 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 整车(牵引车)售后3个 月千台故障项次 After-sales( within 3 months) tractor vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 1148 952 1159.7 1130 994 935 1055.9 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 实际 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 1159.7 K ? 935 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 牵引车产 品线经理 产品线(牵引车)附加 The 值率 10_ Manager Additional value rate of 1 of product line Tractor (tractor) Producti on line 12.4% 13.3% 13.5% 13.9% 13.5% 15.9% 13.9% 15.7% 13.5% 13.8% 13.8% 14.05% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 15.69% J ? 13.80% ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 产品线(牵引车)销量 完成率 Completion rate of sales volume of product line (tractor) 100% 100.4% 100% 104.5% 100% 67.7% 100% 82.5% 107.4% 100% 103.4% 100% 100% 100% 94% 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 103% J ? 目标率 target rate 100% ? ≥计划目 标Planned 管理推进部 target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 计划销量 planned sales 2820台 整车(自卸车)售后3个 月千台故障项次 After-sales( within 3 months) Tipper vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 1528 1577.8 1528 1476 1317 1358 1447.4 1577.8 K ? 1358 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 14年1月 14年2月 14年3月 目标 14年4月 实际 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 自卸车产 品线经理 产品线(自卸车)附加 The 10_ 值率 Manager 2 Additional value rate of Tipper of product line (tipper) Producti on line 13.3% 9.4% 10.6% 10.7% 10.8% 10.7% 10.8% 12.3% 10.8% 10.8% 10.8% 11.17% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 12.28% J ? 10.80% ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 产品线(自卸车)销量 完成率 Completion rate of sales volume of product line (tipper) 219.0% 100% 100% 79.5% 100% 85.0% 110.4% 100% 100% 78.4% 100% 60.0% 14年6月 100% 100% 105% 60% L ? 目标率 target rate 100% ? ≥计划目 标Planned 管理推进部 target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年7月 14年8月 计划销量 planned sales 1440台 整车(平板车)售后3个 月千台故障项次 After-sales( within 3 months) Platform vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 652 616 752.2 652 860 796.9 684.1 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 实际 752.2 K ? 797 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 平板车产 品线经理 产品线(平板车)附加 The 值率 10_ Manager Additional value rate of 3 of product line Platform (platform) Producti on line 17.7% 18.3% 17.3% 18.6% 16.8% 21.7% 18.6% 22.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.98% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 22.05% J ? 18.00% ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 产品线(平板车)销量 完成率Completion rate of sales volume of product line (platform) 128.0% 100% 112.5% 100% 100% 92.4% 100% 94.4% 100% 98.9% 102.0% 100% 100% 100% 105% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 102% J ? 目标率 target rate 100% ? ≥计划目 标Planned 管理推进部 target 计划销量 planned sales 1285台 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page9 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 整车(专用车)售后3个 月千台故障项 After-sales( within 3 months) SPV vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 805 486 400 581 469 460.3 430.2 14年7月 14年8月 460.3 J ? 581 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 14年1月 14年2月 14年3月 目标 14年4月 实际 14年5月 14年6月 专用车产 品线经理 产品线(专用车)附加 The 10_ 值率 Manager 4 Additional value rate of SPV of product line (SPV) Producti on line 13.3% 9.2% 10.3% 10.1% 11.7% 10.8% 10.8% 11.4% 10.8% 10.8% 10.8% 10.98% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 11.38% J ? 10.80% ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 产品线(专用车)销量 完成率 Completion rate of sales volume of product line (SPV) 127.9% 100% 122.4% 100% 109.9% 100% 113.8% 100% 105.1% 100% 100% 76.1% 100% 100% 109% 14年7月 14年8月 76% L ? 目标率 target rate 计划销量 planned sales 100% ? ≥计划目 标Planned 管理推进部 target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 665台 ★整车售后3个月千 台故障项次 After-sales( within 3 months) completed vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 1219 1005.4 1219 1214 1139 1016 1109.7 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 实际 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 1214.0 J ? 1016 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target ★未达标车型立项完 成率 Completion rate of setting substandard vehicle types up as projects 80% 100% 80% 100% 80% 80% 80% 100% 100% J ? 80% ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 16.6% 商品规划 部 10 Product Planning Dept. 市场占有率 Market share 15.6% 15.4% 14.7% 14.4% 14年第2季 度实际表 现 14.9% 14年第2季度 14年第3季度 K ? 14年第3季度 市场占有率目标 ? 16.6% ≥计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 14年第1季度 15.4% 目标 实际 ★附加值率 Additional value rate 11.0% 12.7% 12.4% 13.1% 12.2% 15.1% 13.1% 15.2% 12.6% 12.8% 12.8% 13.10% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 15.23% J ? 12.80% ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 100% 100% 100% 80% 100% 53% 100% 82% 100% 100% 100% 53% 7% 14年1月 14年2月 14年3月 48.04% 21% 14年5月 实际率 20.50% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年4月 目标率 14年6月 14年7月 14年8月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 14年第2季 度实际表 现 100% 管理推进部 MP Dept. 16.6% 15.6% 15.4% 14.7% 14.4% 14年第3季度 市场占有率目标 市场占有率(季度) Market share 14.9% 14年第2季度 目标 实际 14年第3季度 K ? 16.6% ? ≥计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 14年第1季度 15.4% 动力系统 部 Powertra 11 in System 费用使用控制率（万 Dept. 元）control rate of cost plan (10K RMB) 100% 100% 82% 100% 81% 100% 97% 100% 100% 56% 100% 100% 73.75% 14年7月 14年8月 55.66% 12% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page10 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 目标率 target rate 100% 商品开发计划按期完 成率On-time completion rate of product development 80% 90% 80% 91% 80% 90% 80% 94% 90% 93% 90% 90% 90% 90% ? ≥计划目 标Planned target 92.73% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 93% J ? 根据实际到期 到期项数 数 quantity according to of items the actual at term items at term 公告、3C、燃油认证 计划按期完成率Ontime completion rate of certifications, 3C, fuel Consumption Certification plan 98% 80% 99% 80% 100% 80% 96% 80% 100% 90% 100% 90% 90% 90% 目标率 target rate 90% ? ≥计划目 标Planned 管理推进部 MP Dept. target 98.18% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 100% J ? 目标率 实际率 根据实际到期 到期项数 数 quantity according to of items the actual at term items at term 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≥计划目 标Planned target TTO验证一次通过率 One-time pass of TTO 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 100% 100% J ? 计划数量 根据实际验证 planned 数 amount 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 整车制造过程设计千 台故障项次Design defects per 1K units occurred in production process 技术中心 R&D 12 Center 整车制造过程重大批 量设计质量事故台次 Quantity of vehicles with major serial designing quality accidents per 1000 units in manufacturing process 200 200 104 72.6 100 86 95 69 95 76 95 76 90 90 80.60 76 J ? 90 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 60 60 60 60 56.00 注：5月后按新指标 标准进行统计评 价，≥100万，≥50台 算重大批量质量事 故 31.30 7.40 14年3月 14年4月 目标 15.78 0 14年5月 实际 0.00 0 14年6月 0 14年7月 0 14年8月 0 J ? 0 ? ≤计划目 标Planned 质量管理部 QM Dept. target 0.00 14年1月 0.00 14年2月 ★整车售后3个月设 计千台故障项次 After-sales( within 3 months) completed vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.5 2.5 2.5 1.1 2.0 2.8 K ? 2.5 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：分钟/千台 Unit: Minute per K units ★千台停线时间 Shutdown time per 1 K unit 93 101 108 95 95 95 50 32 50 73.6 12.5 J ? 50 分钟/千台 ? 13 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 生产与物流 ≤计划目 部 标Planned Product&L ogistic target Dept. 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 100% 100% 88% 100% 100% 85% 100% 75% 100% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 57% 35% 65% 65.09% 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 65.42% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page11 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 制造过程零部件千台 故障项次Parts defects per 1 k unit occurred in manufacturing process 3800 3800 2000 968 1448 1049 1800 734 1800 1161 1800 817 1600 1600 1030 817 J ? 1600 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 整车PDI检查千台问 题项次defects per 1 K units in PDI inspection of completed vehicle 450 422 450 340 227 244 300 235 300 223 300 183 270 270 256 183 J ? 270 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 整车售后3个月千台 故障项次 After-sales( within 3 months) completed vehicle defects per 1 k units 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 1113 质量管理部 QM Dept. 1219 1005.4 1219 1214 1139 1016 1110 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 1214 J ? 1016 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 13 质量管理 部QM 整车售后重大批量制 Dept. 造质量事故台次aftersales Major or batch quality incidents unit for complete vehicle 600 600 600 600 注：5月后按新指标 标准进行统计评 价，≥100万，≥50台 算重大批量质量事 故 4.23 7.00 14年1月 0.00 J ? 0 ? ≤计划目 标Planned target 0.90 14年2月 12.60 14年3月 4.90 14年4月 目标 0.00 0 14年5月 0.00 0 14年6月 0 14年7月 0 14年8月 实际 单台变动 费用计划 （元） the variable cost of one 费用使用 unit( Yuan) 控制率 control rate of 月度固定 cost plan 费用计划 （万元） monthly fixed cost plan( 10K RMB) 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 80% 100% 76% 100% 100% 100% 67% 104% 100% 100% 100% 70% 74% 78.55% 14年6月 14年7月 14年8月 103.66% K ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 93% 100% 62% 100% 54% 100% 76% 100% 95% 100% 76% 100% 100% 74.93% 14年7月 14年8月 76.05% J ? 目标率 target rate 100% ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进部 MP Dept. 170% 165% 100% 100% 97% 119% 100% 153% 100% 100% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≥计划目 标Planned target 利润计划完成率(万 元)Completion rate of planned profit 100% 124.29% 32% 32% L ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 0.47 0.47 0.35 0.39 0.33 0.34 0.33 流动资金周转率 财务部 turnover rate of current capital 14 Financial Dept. 0.28 0.27 0.30 0.28 0.30 0.35 0.35 0.37 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 0.33 K ? 0.35 ? ≥计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 目标 实际 100% 89% 100% 57% 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 14年1月 100% 85% 100% 60% 100% 68% 100% 70% 100% 100% 69.13% 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 70.28% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page12 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 99.0% 99.0% 99.0% 98.3% 99.0% 99.0% 95.8% 99.0% 97.5% 99.0% 99.0% 专用零部件检验合格 率 pass rate in special purpose parts inspection 95.4% 94.9% 92.0% 95.71% 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 97.49% K ? 99% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 3800 3800 制造过程零部件千台 故障项次Parts defects per 1 k unit occurred in manufacturing process 2000 1448 1800 1800 1161 1800 817 1600 1600 968 1049 1030 817 734 14年4月 目标 14年5月 实际 J ? 1600 项次/千台 ? ≤计划目 质量管理部 标Planned QM Dept. target 14年1月 14年2月 14年3月 14年6月 14年7月 14年8月 单位：项次/千台 Unit: defects per K unites 整车售后3个月零部 件千台故障项次 After-sales( within 3 months) completed vehicle defects per 1 k units 1083 1202 1407 1215 1247 1101 985.9 1100 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 1215 J ? 1247 项次/千台 ? ≤计划目 标Planned target 94.7% 94.2% 保内配件采购订单按 时完成率On-time completion rate of purchase order 93.4% 92.7% 92% 92.0% 92% 92% 92% 92% 92.8% 92% 92% 92% 93.31% 92.77% J ? 92.0% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 15 采购部 Procure ment Dept 试制及生产准备采购 订单延期台天days delayed for the purchase order of trial production and production preparation. 单位：天/台 Unit: daye per unit 7.77 管理推进部 MP Dept. 6.38 5 5 5 4.71 5 4.72 5 5 5 5 4.57 2.00 1.36 14年6月 14年7月 14年8月 14年5月 1.36 J ? 5天/台 ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 实际 单位：分钟/千台 Unit: Minute per K units 178 137 133 147 140 ★千台停线时间 Shutdown time per 1K unit 148 140 138 140 140 140 147 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 178 K ? 140 分钟/千台 ? ≤计划目 标Planned target 生产与物流 部 Product&L ogistic Dept. 单位：天 Unit: day 9.8 8.9 9.1 9.0 8.6 9.0 8.5 5.0 3.5 9.0 9.0 ★零部件延误时间 Delayed time of parts 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 8 14年7月 14年8月 3.5 J ? 9天 ? ≤计划目 标Planned target 14年5月 实际 14年6月 100% 100% 100% 98% 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 72% 79% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 79% 54% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 77.70% 14年6月 14年7月 14年8月 78.86% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page13 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months ★社会人才招聘到位 率 Recruitment rate of social talents 14年1月 14年2月 14年3月 80% 100% 80% 100% 80% 80% 80% 100.0% 100.0% J ? 80% ? ≥计划目 标Planned target 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 管理推进部 MP Dept. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 培训计划完成率 Completion ratio of HR training plan 99% 100% 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 100% J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 目标率 实际率 16 人力资源 部HR 社会人才人均招聘费 Dept. 用控制率 Completion ratio of the plan for the average recruitment cost per social talent 100% 100% 61% 100% 100% 100% 46% 53.85% 14年7月 14年8月 46.36% J ? 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan 100% 98% 100% 86% 100% 105% 100% 72% 100% 89% 100% 61% 100% 100% 81.76% 14年7月 14年8月 60.67% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 计划下发及时率 Timeliness ratio of plan publishing 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% J ? 100% 发布时间按制度要 求according to the requirements of system ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 绩效考核及时率 Timeliness ratio of performance assesment 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% J ? 100% 发布时间按制度要 求according to the requirements of system ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 项目调度完成率 completion rate of special project plans 管理推进 部MP Dept. 研发计划调度完成率 Completion ratio of Promoting R&D project 无到期项 目 J 100% ? ≥计划目 标Planned target 管理推进部 MP Dept. 17 89% 93% 70% 70% 85% 70% 86% 70% 88% 75% 85% 75% 75% 75% 87.50% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 85% J ? 目标率 target rate 75% ? 到期项数 quantity of items at term ≥计划目 根据实际到期 标Planned target 数 according to the actual items at term 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 100% 98% 100% 100% 100% 96% 68% 100% 73% 100% 50% 100% 100% 72.48% 14年7月 14年8月 49.93% -25% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page14 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 99.94% 99.96% 99.86% 99.70% 99.96% 99.0% 99.96% 99.0% 99.0% 99.0% 信息系统可用率 Availability ratio of information system J ? 99.90% 99.96% 99.0% 根据信息系统计划 正常运行时间 according to the banormal operation time of information system plan ≥计划目 标Planned target 95% 95% 95% 95.0% ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 系统变更需求按时确 认率OntimeiIdentification rate of the requirement of system changes 100% 75% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 85% 100% 85% 85% 85% 96.00% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 100.00% J ? 85% ? ≥计划目 标Planned target 目标率 实际率 管理推进部 MP Dept. ★重点IT项目开发按 期完成率 On time completion rate of the development of key 信息技术 IT projects 18 部IT Dept. 75% 75% 75% 75% 75.0% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 J ? 75% ? ≥计划目 标Planned target 统采计算机类设备配 备即时率Instantly rate of the equipment(such as computer) procurement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 100.00% J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 100% 100% 65% 100% 99% 100% 95% 100% 65% 100% 100% 100% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan ( 10K RMB) 38% 38% 65.81% 14年7月 14年8月 37.56% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 按实际项目数actual number of projects 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page15 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 合同审查及时率 Timeliness rate of contract review 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 100% J ? 100% ? ≥计划率 管理推进部 MP Dept. 合同审查质量（达标 率）Contract review quality(Compliance rate) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 100% J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 1.5 经济案件损失率 100% ★经济案件损失率 Loss ratio of economic cases 1 50% 0.5 0 14年第2季 度实际表 现 14年第3季度目标 模拟运行，暂不定 目标 Simulation run，not setting goals ≤计划目 标Planned target 营销公司 14年第1季度 涉及额度 14年第2季度 损失额度 0% 14年第3季度 目标率 实际率 0% 合规审查审批及时率 Timeliness rate of 法律合规 compliance review and 部Legal approval 19 &

Complia nce Dept. 合规审查质量（问题 起数）Compliance review quality(number of problems) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% J ? 100% 根据实际需求 according to actual requirements ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 ≥计划目 标Planned target 0 0 14年1月 0 14年2月 0 14年3月 0 14年4月 目标 0 14年5月 实际 0 14年6月 0 14年7月 0 14年8月 0 J ? 0次 ? ≤计划目 标Planned 管理推进部 target MP Dept. 8 专利申报及时率 80% 67% 80% 100% ★专利申报及时率 Timeliness ratio of Patent application 6 4 2 50% 14年第2季 度实际表 现 14年第3季度目标 66.7% 66.7% K 80% ? 6 0 4 0% ≥计划目 标Planned target 14年第1季度 应该申报数 14年第2季度 及时申报数 14年第3季度 目标率 实际率 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 100% 100% 89% 100% 100% 53% 71% 44% 100% 79% 100% 100% 100% 74% 72.03% 14年7月 14年8月 73.97% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 14年第2季 度实际表 现 0 100% 管理推进部 MP Dept. 14年第3季度目标 模拟运行，暂不定 目标 Simulation run，not setting goals ≤计划目 标Planned target ★风险审计 Risk audit 14年第1季度 14年第2季度 损失目标 14年第3季度 14年第2季 度实际表 现 ★审计质量 Audit quality 14年第1季度 14年第2季度 损失目标 0 14年第3季度目标 模拟运行，暂不定 目标 Simulation run，not setting goals ≤计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 14年第3季度 20 审计部 Audit Dept. ★审计及时率 Timeliness ratio of audi 14年1月 14年2月 14年3月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 100% 100% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 15% 19% 14年5月 实际率 19% 14年6月 14年7月 14年8月 23.57% 14年4月 目标率 19.19% 23% J ? 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 14年1月 14年2月 14年3月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page16 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 14年第2季 度实际表 现 14年第3季度目标 9 社会传播次数（季 度）quantity of times of social publicizing and communication 3 14年第1季度 4 4 6.5 4 14年第2季度 目标 实际 14年第3季度 J ? 4次 ? ≥计划目 标Planned target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 接待服务完成率 completion rate of reception service 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 100% 14年5月 实际率 100.00% J ? 100% ? ≥计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 14年6月 14年7月 14年8月 公关传播 部P&R 21 Commun ication Dept. 内部传播次数 Quantity of times of interior communication 7 4 3 8 7 5 5 5 5 3 3 3 6.0 5 J ? 5次 ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标 14年5月 实际 14年6月 14年7月 14年8月 100% 90% 100% 79% 100% 75% 100% 81% 100% 92% 100% 100% 100% 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 14年1月 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 59% 84.08% 14年7月 14年8月 59.29% J ? 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 100% 盗窃案件截获率 Capture rate of theft 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100.00% 50.00% J ? 50% ? ≥计划目 标Planned target 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 一般火险次数Times of ordinary fires 0 14年1月 0 14年2月 0 14年3月 0 14年4月 目标 0 14年5月 实际 0 14年6月 0 14年7月 0 14年8月 0 0 J ? 0次 ? ≤计划目 管理推进部 标Planned MP Dept. target 党群工作 餐饮服务及公共卫生 22 部Party 员工满意度（季度） Satisfaction on food Dept service and public health staff ( quarterly) 110 100 90 80 70 14年第1季度 85% 餐饮服务及公共卫生员工满意度 100% 90% 85% 85% 14年第2季 度实际表 现 14年第3季度目标 80% 100 85 100 85 80% 70% 14年第2季度 14年第3季度 85.0% 85.0% J ? 85% ? ≥计划目 标Planned target 样本量 满意人数 目标率 实际率 100% 100% 81% 100% 94% 100% 88% 100% 79% 100% 68% 100% 100% 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan 75% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 84.86% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月 68.17% J ? 目标率 实际率 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. Page17 福田戴姆勒汽车2014年月度绩效指标计划 BFDA's Monthly Performance Indicator Plan in 2014 福田戴姆勒汽车版权所有 严禁作为其他商业用途 ?2014 BFDA.Corp.,Ltd.All rights reserved. 月度绩效指标名称 序 责任部门 the name of monthly 号 Responsi performance No. ble Dept. indicators 最近6个月运行数据 Indicator operating data information in recent 6 months 图表变化趋势 Trend of the graph or table 2014年6月实际 达标要求 指标 2014年8月指标计划目标 最近6个月平均 表现 标准 管理部门 Indicator planned target 值 standard Managerial Performance in in Aug.,2014 Average Level demanded Dept. Jun.,2014 in recent 6 months 100% 90% 安全隐患整改按期完成率 40 100% 100% 100% 安全隐患整改按期完 成率（季度） completion rate of correction on safety risks in due time(quaterly) 30 14年第2季 度实际表 现 14年第3季度目标 20 10 80% 70% 100% 100% 36 36 0 14年第1季度 安全隐患数 20 20 60% 14年第2季度 整改数量 J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 14年第3季度 目标率 实际率 管理推进部 MP Dept. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 新员工入厂三级安全 培训率rate of 3 levels 安全环境 safety training for new employee 23 保障部 EHS 100% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 100% J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan(10K RMB) 70% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 86.34% 27% 26% 25.82% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. ★翻译错误投诉次数 Quantity of the complaint about translation mistakes 3 3 3 3 3 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 0 14年5月 0 14年6月 0 14年7月 14年8月 0 J ? 3次 ? ≤计划目 标Planned target 目标 实际 管理推进部 MP Dept. ★董事会决议项调度 完成率 Completion rate of 董事会办 project scheduling for Bod Meeting 公室 24 resolutions Board office 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 14年7月 14年8月 100.00% J ? 100% ? ≥计划目 标Planned target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 目标率 target rate 100% ? ≤计划目 标Planned target 财务部 Financial Dept. 费用使用控制率（万 元）control rate of cost plan (10K RMB) 57% 65% 58% 40% 49% 59.37% 14年7月 14年8月 49.14% J ? 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月 目标率 14年5月 实际率 14年6月 计划额度 根据预算调 planned 整后的8月计 money 划 100% 按实际项目数actual number of projects 专项项目计划完成率 completion rate of special project plans 100% 管理推进部 MP Dept. 管理推进部编制Made by Management Promotion Dept. 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