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XXX 受审部门 NO. 一 制造部 印刷课 审核内容 1.覆膜机 审核组长：

XXX 时间 CX822-JL03 共 1 页 第 1 页 2011 年 07 月 22 日 9:00 时～ 16:00 时 审核记录及问题点 审核结果 △ 1-1 覆膜机始业点检表，点检记录 OK（注：覆膜 机 2 号的覆膜机始业点检表记入覆膜机 1 号，覆 膜机 1 号，无号机标识。

） 2-1.规定：哑膜 725*435，实际：哑膜 720*435. 2-2.实际：胶 1601，实际：Calmery-1601， 生产日期 2011.04.21 ，上海奇想清晨化工科技 胶。 2.制袋工艺指令单 △ 3.覆膜机保养规定 3-1.安全操作规定，规定的编号和变动履历无； 规定：生产完了除去胶水，使用稀料、酒精或二 甲苯擦胶辊（废气管理规定控制使用二甲苯） 。

3-2. 覆膜机作业指导书：

（ QM750-RMJ-A/0） ，和 覆膜机操作规程（同时在现场使用） 。

规定：

3-3.烘道加热， 初始温度设定为 70°左右， 加压到 6-8 兆帕 （白色纸） ， 12 兆帕 （大地 1C） 。

实际：3-4.货号：29125（大地 1C）背面覆膜， 烘道温度 67℃，压力 12.5 兆帕。

4-1.消化栓前一米放产品和工作台。

4-2.空压机点检保养表无。

4-3.上胶人员劳动防护未实施。

5-1. 丝 网 印 刷 机 作 业 指 导 标 准 书 （Q750-SWYSJ-A/0） 规定：连续印刷 5 张检查印刷状态均匀一致。

实际：

连续 10 张未发现有确认动作。

5-2.丝网印刷机始业点检查表 OK。

5-3.PUC 亮光油、UV 丝网油，需要张贴 MSDS. 5-4.有液体桶未有标识。 △ × 4.安全 5.丝网印刷 △ 6-1.模切机作业指导书（QM750-MQJL-A/0） 。

6-2.一号模切机始业点检表 OK。

6-3.模切机下台漏油，用抹布吸收。

（油抹布、 垃圾桶） 7. 自动模切烫金安全操 7-1. 自动模切烫金安全操作规程（无编号） ，自 作 动模切烫金机始业点检表 OK。

7-2.产品生产状态标识无， （产品可追溯性未体 现出） ○ -- 合格项， △ -- 需改善项，× -- 不合格 6.模切机 △ △ 

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