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文件 和 记录控制程序 _企业管理_经管营销_专业资料. 文件 和 记录控制程序 上海xxx 有限公司 文件 编号:RL-QP-04- 01 受控状态:受控 文件 文件 和 记录控制程序 (版本:B 版...

RP00704 附件一R项目电子文件夹管理流程检查记录 序号 程序编号 检查内容 项目经理 项目秘书 R项目电子文件夹建立 零级目录：项目编号+项目名称 一级目录：

DESIGN INPUT BULLETIN BOARD DOCUMENT ISSUED ENGINEERING PMGT 二级目录 三级目录 四级目录 各级目录的写入规范、权限设定和管 理规定 零级目录（根目录） 标识项目名称和项目编号 权限设定 文件控制工程师---完全控制权限 其他员工---只列目录 一级目录 DESIGN INPUT：写入外部设设计输入 文件 二级目录建立参考项目 厂商资料 业主设计输入 其他设计输入 权限设定 写入权限---项目经理和项目秘书 读取权限---项目组成员 管理规定 二级目录可根据项目情况进行增减， 但不应存在单独文件 厂商资料应按照设备名称命名建立下 级文件夹，以设备名称命名的文件夹 应按照版次/内容再建立下级子文件夹 。

业主设计输入按照专业/文件类型命 名建立下级子文件夹 其他设计输入按照设计来源/版次命名 建立下级子文件夹 BULLETIN BOARD：项目组内的公开文 件； 二级目录建立项目执行计划 标准文件模板 权限设定 写入权限---项目经理和项目秘书 读取权限---项目组成员 管理规定 二级目录层可根据项目情况进行增 减，但不应存在单独文件。

项目执行计划文件夹应存放项目开始 阶段提交运营部的电子版文件 标准文件模板文件夹中应存放项目规 定的各种设计文件模板和文件编写规 定 其他文件夹项目组可以根据项目组需 要自主命名建立文件夹 DOCUMENT ISSUED：

出版给客户的PDF格式文件，或客户要 求的可以存放可编辑版本 二级目录建立中间审查 最终审查 日常出版 最终出版 其他 责任人 R086680 王东宝 严艾娜 Y Y Y Y Y Y Y R090049 王东宝 严艾娜 Y Y Y Y Y Y Y R090064 王勇飞 陈捷 Y Y Y Y N Y Y R090066 郭治贵 张雪红 Y Y Y Y Y Y Y R090073 郝刚 陈捷 Y Y Y Y Y Y Y 1 6.1 6.1.1 6.1.2 1) 2) 3) 4) 5) 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 6.2.2 6.2.2.1 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 运营部 运营部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 6.2.2.1.1 6.2.2.1.2 A. B. 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 Y N N N N Y N N N N Y N N Y N N N N Y N Y N N N N C. D. 6.2.2.2 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y 6.2.2.2.1 6.2.2.2.2 A. B. 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y C. D. 6.2.2.3 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 N Y N Y N Y Y Y N Y 项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N N 6.2.2.3.1 6.2.2.3.2 A. 6.2.2.4 6.2.2.4.1 1) 2) 3) 4) 6.2.2.4.2 6.2.2.4.3 A. B. C. D. 6.2.2.5 三级目录按项目涉及专业（或先根据 工作内容再按涉及专业）建立文件夹 四级目录按出版日期建立文件夹 权限设定 写入权限---项目秘书 读取权限---项目经理 管理规定 二级目录层可根据项目情况进行增 减，但不应存在单独文件 ENGINEERING：设计过程文件； 二级目录按项目涉及专业建立文件夹 DOCUMENT FOR ISSUE文件夹 三级目录分为DESIGN INPUT （内部专 业间的设计输入） INTERNAL MANAGEMENT （专业内部管 理） INTERNAL DOCUMENT FOR ISSUED（内 部委托） 其他（根据各专业情况自主设定，须 按文件类别进行建立） 项目涉及各专业文件夹的权限设定 完全权限---各专业负责人 读取权限---本专业设计人员和其他专 业负责人 其下三级目录及权限设定 DESIGN INPUT （内部专业间的设计 输入） 写入权限---专业负责人 读取权限---本专业设计人员 INTERNAL MANAGEMENT （专业内部 管理） 写入权限---专业负责人 读取权限---本专业所有人员 INTERNAL DOCUMENT FOR ISSUED （内部委托） 写入权限---专业负责人 读取权限---本专业所有人员 其他 根据各专业情况由专业负责人自主设 定，须按文件类别进行建立 写入权限---由专业负责人指定本专业 人员。

读取权限---本专业所有人员 DOCUMENT FOR ISSUE文件夹的权限 设定 写入权限---各专业负责人 读取权限---项目经理、项目秘书。

其下的三级目录及权限设定项目涉及 各专业写入权限---各专业负责人 读取权限---项目经理和项目秘书 管理规定：

各级目录层不可再另设其他项 DOCUMENT FOR ISSUE文件夹内容应 与DOCUMENT ISSUED文件夹内容完全一 致 各专业不能相关访问专业文件夹，专 业间的设计输入一律通过专业间的内 部委托实现 内部委托文件必须存入INTERNAL DOCUMENT FOR ISSUED PMGT：项目管理文件 二级目录分为CHANGE ORDER、 ECI&DCI FAX TRANSMITTAL EMAIL SCHEDULE WEEKLY REPORT MONTHLY REPORT MANHOUR 项目秘书 项目秘书 运营部 运营部 Y N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 项目秘书 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 Y Y N N N N N Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 N Y Y N Y Y N N N N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 N N N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 运营部 项目经理和项目秘书 N N N N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 项目经理和项目秘书 N N N Y Y 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 计划工程师 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N Y Y MEETING MINTUES QUALITY COST Procedure management Organizationg Chart 6.2.2.5.1 权限设定 写入权限---项目经理和项目秘书 读取权限---项目组人员只列目录 其中：

A. QUALITY 写入权限---质量工程师 读取权限---项目经理、项目秘书 B. COST 写入权限---成本核算工程师 读取权限---项目经理、项目秘书 SCHEDULE C. 写入权限---计划工程师 读取权限---项目经理、项目秘书 6.2.2.5.2 管理规定 二级目录层可根据项目情况进行增 减，但不应存在单独文件。

A. FAX-IN B. FAX-OUT 附EMAIL清单 传真附件也应一并存入 EMAIL-IN EMAIL-OUT 附EMAIL清单 WEEKLY REPORT按照时间和周次进行 存放 C. MONTHLY REPORT按照时间和周次进行 存放 ECI&DCI如有文件发生增减，必须按 日期存放，不得直接替换。

D. 合计总项 合计N项 不符合率% 项目经理和项目秘书 质量工程师 成本核算工程师 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 计划工程师 项目经理和项目秘书 N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 Y N N N N N N N N N N 101 40 39.60% Y N N N N N N N N N N 99 26 26.26% Y N N N N N N N Y N N 99 31 31.31% Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y 100 6 6.00% Y N N N N N N N Y N N 100 39 39.00% R090074 陈朝明 黄晓婷 Y Y Y Y Y Y Y R090096 王长军 陈捷 Y Y Y Y Y Y Y R090100 王长军 陈捷 Y Y Y Y Y Y Y R090128 王东宝 严艾娜 Y Y Y Y Y Y Y R100000 合计总项 合计N项 王友节 黄晓婷 Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 1 0 0 不符合 率% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Y N N N N Y N N N N Y N N N N Y N N N N Y N N N N 10 10 10 10 10 1 10 10 8 10 10.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 0 2 0 1 0.00% 20.00% 0.00% 10.00% Y Y Y Y Y Y Y N Y Y 10 10 0 2 0.00% 20.00% N N Y Y N N N N 10 8 7 3 70.00% 37.50% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 10 1 1 0 1 0 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y 10 10 10 10 0 3 1 0 0.00% 30.00% 10.00% 0.00% Y Y Y N N N Y Y Y N N N Y Y Y N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N 10 10 10 10 10 10 5 0 1 2 8 8 8 2 1 1 0.00% 10.00% 20.00% 80.00% 80.00% 80.00% 40.00% 10.00% 10.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 N N N N Y Y N N N Y Y Y N Y Y N Y Y N N N N N N N N N N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 2 2 9 1 1 9 3 3 80.00% 20.00% 20.00% 90.00% 10.00% 10.00% 90.00% 30.00% 30.00% Y Y Y Y Y Y 7 7 7 3 1 1 42.86% 14.29% 14.29% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 10 1 1 1 1 2 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% Y Y Y Y Y 10 3 30.00% Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0.00% 88.89% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 1 5 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 10 10 3 1 1 1 1 1 30.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Y N N N N N N N Y N Y 99 25 25.25% Y N N N N N N N Y N Y 96 17 17.71% Y N N N N N N N N N Y 95 27 28.42% Y N Y N N N N N N N N 95 20 21.05% Y N N N N N N N N N Y 95 22 23.16% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 9 8 9 9 9 9 9 6 10 5 0.00% 90.00% 80.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 60.00% 100.00% 50.00% 

程序文件记录总清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 记录编号 SCJY/CX01-01 SCJY/CX01-02 SCJY/CX01-03 SCJY/CX01-04 SCJY/...

什么意思？说的详细一点？

2 范围 适用于本公司测量管理 体系 的记录的管理. 3 相关文件 3.1《计量文件 控制程序 ... 7、 记录 7.1《... (选择需要打印的 记录 →点击 “打印申请表”→“打印”)—打印汇总表...

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