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中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 中材萍乡水泥有限分公司 东源大桃源石灰石矿 安全生产标准化体系文件 制度汇编 编 审 批 制：安全生产标准化系统创建工作小组 核：宋建华 准：刘高伟 发布日期：2013 年 12 月 1 日 实施日期：2013 年 12 月 10 日 兖州中材建设有限公司萍乡分公司 1 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 目 录 第一章 安全生产方针与目标 .................................................... 1 1.1 兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产方针............................. 1 1.2 安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度............................. 1 1.3 兖州中材建设有限公司萍乡分公司 2014 年安全生产目标 ...................... 3 1.4 安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度........................... 3 第二章 安全生产法律法规与其他要求 ............................................. 5 2.1 安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度......................... 5 2.2 安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度............................... 7 2.3 安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度......................... 9 第三章 安全生产组织保障 ...................................................... 11 3.1 安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度.................... 11 3.2 安全机构设臵与人员任命管理制度 ....................................... 14 3.3 收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度............................ 17 3.4 员工作业拒绝制度 ..................................................... 19 3.5 文件与资料的识别与控制制度 ........................................... 21 3.6 安全记录管理制度 ..................................................... 23 3.7 重大危险源管理制度 ................................................... 25 3.8 重大隐患排查治理制度 ................................................. 28 3.9 危险物品安全管理制度 ................................................. 30 3.10 特殊工种作业安全管理制度 ............................................ 34 3.11 外部联系管理制度 .................................................... 37 3.12 内部沟通管理制度 .................................................... 39 3.13 合理化建议制度 ...................................................... 41 3.14 系统管理评审制度 .................................................... 43 3.15 供应商与承包商选择、评价与管理制度................................... 45 3.16 安全生产认可与奖励制度 .............................................. 47 3.17 工余安全管理制度 .................................................... 49 第四章 风险管理 .............................................................. 51 4.1 危险源辨识与风险评价管理制度 ......................................... 51 4.2 危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定 ............................. 57 4.3 风险评价计划 ......................................................... 59 4.4 关键工艺流程与设备的风险评价制度 ..................................... 61 4.5 关键任务识别与分析制度 ............................................... 68 4.6 任务观察与许可作业管理制度 ........................................... 68 钻机工岗位作业指导书 ..................................................... 70 爆破工岗位作业指导书 ..................................................... 75 挖掘机工岗位作业指导书 ................................................... 78 2 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 电工岗位作业指导书 ....................................................... 78 第五章 安全教育培训 .......................................................... 81 5.1 安全教育培训制度 ..................................................... 81 5.2 员工安全意识识别、提升制度 ........................................... 87 5.3 员工培训需求识别、分析制度 ........................................... 89 5.4 安全教育培训计划 ..................................................... 91 第六章 生产工艺系统安全管理 .................................................. 91 6.1 设计管理制度 ......................................................... 91 6.2 采矿工艺管理制度 ..................................................... 97 6.3 运输系统管理制度 ..................................................... 97 6.4 供配电系统管理制度 ................................................... 98 6.5 排土系统管理制度 .................................................... 101 6.6 防排水系统管理制度 .................................................. 103 6.7 防灭火系统管理制度 ................................................. 1047 6.8 变化管理制度 ....................................................... 1069 第七章 设备设施安全管理 ..................................................... 110 7.1 生产设备、设施安全管理制度 .......................................... 110 7.2 设备、设施维护制度 .................................................. 118 7.3 设备设施维护计划 .................................................... 121 7.4 设备异常情况报告制度 ................................................ 129 第八章 作业现场安全管理 ..................................................... 129 8.1 作业环境管理制度 .................................................... 129 8.2 安全警示标志管理制度 ................................................ 131 8.3 穿孔作业安全管理制度 ................................................ 133 8.4 爆破作业安全管理制度 ............................................... 1358 8.5 爆破器材安全管理制度 ................................................ 138 8.6 铲装作业安全管理制度 ................................................ 142 8.7 运输作业安全管理制度 ............................................... 1448 8.8 排土作业安全管理制度 ............................................... 1460 8.9 交接班管理制度 ...................................................... 147 8.10 边坡安全管理制度 ................................................... 149 8.11 劳动防护用品管理制度 ............................................... 151 8.12 正确使用劳动防护用品的机制 ......................................... 152 第九章 职业卫生管理 ......................................................... 155 9.1 职业卫生管理制度 .................................................... 155 9.2 职业危害控制制度 .................................................... 163 9.3 职业卫生监测制度 .................................................... 167 第十章 安全投入、安全科技与工伤保险 ........................................ 1649 3 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 10.1 安全生产费用投入、使用管理制度..................................... 1649 10.2 安全生产科研、安全技术创新鼓励制度.................................. 166 10.3 员工安全生产责任险、工伤保险保障制度 ............................... 168 第十一章 检查 ............................................................... 170 11.1 安全检查制度 ....................................................... 170 11.2 安全巡回检查制度 ................................................... 173 11.3 安全例行检查制度 ................................................... 175 11.4 安全专业检查制度 ................................................... 176 11.5 综合检查制度 ....................................................... 179 11.6 纠正与预防措施实施制度 ............................................. 181 十二章 应急管理 ............................................................. 184 12.1 应急管理制度 ....................................................... 184 12.2 应急响应及应急保障管理制度 ......................................... 186 12.3 应急演练及应急预案评审制度 ......................................... 190 第十三章 事故、事件报告、调查与分析 ......................................... 200 13.1 事故、事件报告管理制度 ............................................. 200 13.2 事故、事件调查与统计分析管理制度.................................... 196 第十四章 绩效测量与评价 ..................................................... 200 14.1 安全绩效监测制度 ................................................... 200 14.2 中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿标准化系统内部评价制度 . 2030 4 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 第一章 安全生产方针与目标 1.1 兖州中材建设有限公司萍乡分公司 （中材萍乡水泥有限分公司东 源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产方针 安全生产、预防为主、以人为本、风险管理、全员参与 1.2 安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度 1 目的 为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针管理工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针的制定、沟通、传达和评审、修订等环节的管 理。 3 术语与定义 员工代表：

在东源大桃源水泥用灰岩矿员工中产生、 由员工自主选择并经主要负责人任命的 员工，是东源大桃源水泥用灰岩矿全体员工职业安全健康利益的代表。

安全生产：消除或控制生产过程中的危害因素，保证生产顺利进行。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、评审安全生产方针并报分公司总经理签发。

4.1.2 组织安排安全生产方针的宣贯工作。

4.1.3 负责组织制定、修订安全生产方针的具体工作。

4.2 经理助理 4.2.1 协助矿山领导组织制定、修订安全生产方针。

4.2.2 负责安全生产方针的贯彻和实施。

4.2.3 检查各班组安全生产方针的贯彻、实施情况。

4.3 安全科 利用各种宣传方式向相关方和员工宣传安全生产方针。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将安全生产方针传达给本班组全体员工。

4.4.2 认真宣传、贯彻、实施安全生产方针。 5 工作内容及要求 5.1 制定 5.1.1 安全科负责组织拟订东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产方针，报项目经理审核。

5.1.2 在制定安全生产方针时，应充分突出东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产的特点，简明 扼要的阐明东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理活动的宗旨、 方向和奋斗目标， 明确对安 全生产管理绩效持续改进的承诺。

5.1.3 安全生产方针的内容应充分体现：遵守国家法律法规与其它要求、东源大桃源水泥用 灰岩矿风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进的要求，为东源大桃源水泥用 灰岩矿安全生产目标的制定奠定基础。

5.1.4 在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通、征求相关方的要求和 建议。 1 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.2 传达 5.2.1 安全生产方针由分公司总经理签发，以文件形式下发。

5.2.2 东源大桃源水泥用灰岩矿要在公共场所显著位臵张贴公示安全生产方针。

5.2.3 各班组要将安全生产方针传达到各班组的每位员工。

5.3 评审 5.3.1 安全科对安全生产方针进行审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会议评审。

5.3.2 项目经理负责组织每年一次的安全生产方针评审。

5.4 修订 5.4.1 当法律法规有新的要求、东源大桃源水泥用灰岩矿的生产经营活动发生变化或相关方 和员工提出合理要求时， 东源大桃源水泥用灰岩综合办要负责收集相关信息， 填写安全生产 方针修订记录表， 报项目经理审核， 提交东源大桃源水泥用灰岩矿评审， 经项目经理批准后， 对安全生产方针进行修订。

5.4.2 项目经理对修订后的安全生产方针要重新签字下发。

5.4.3 安全科要对重新修订的安全生产方针进行存档。

5.5 生产方针责任部门及责任人员的职责 5.5.1 安全科职责 5.5.2 组织做好各种安全生产方针会议的记录工作。

5.5.3 定期组织召开安全生产方针评审、修订会议。

5.5.4 组织各种安全生产方针的宣传、张贴公示活动。

5.5.5 负责将安全生产方针纳入员工岗前培训及再教育内容的一部分。

5.5.6 收集各级员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。

5.5.7 各班组责任人职责 5.5.8 负责做好各种安全生产方针会议记录。

5.5.9 收集各种安全生产方针的有关资料。

5.5.10 负责安全生产方针的上传下达工作。

5.5.11 负责建立安全生产方针管理档案。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释， 6.2 本制度自下发之日起执行 7 相关文件 7.1 员工安全手册 7.2 安全教育培训制度 8 相关记录/附件 8.1 安全生产方针讨论表 8.2 安全生产方针评审签到表 8.3 安全生产方针评审表 8.4 安全生产方针修订表 8.5 安全生产标准化文件发放记录表 2 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 1.3 兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限 分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产目标 工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零；重大交通事 故为零；职业病发生率为零；现场作业粉尘合格率达 90%以上；事故隐患整改率 100%；完成 安全生产标准化达二级标准。 1 安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度 2 目的 为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标与指标设立、 完成情况评价管理工作， 明确各班组工作职责，特制定本制度。 3 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标管理。 4 相关术语与定义 安全生产目标：安全生产科学管理的一种方法，根据矿山的管理目标，在分析外部环 境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标并努力实现。 5 职责 5.1 项目经理 负责组织安全生产目标与指标的设立、审核和报项目经理签发，并提供充分的人力、 物力、财力、技术资源。

5.2 经理助理 负责安全生产目标与指标、完成情况评价管理工作的实施。向项目经理负责。

5.3 安全科 5.3.1 负责利用各种宣传、教育方式向相关方和员工宣传安全生产目标与指标。参与安全生 产目标与指标的设立、完成情况评价工作的监督及负责目标与指标的宣贯工作。

5.3.2 负责安全生产目标与指标及实施计划的制定，对完成情况进行检查、监测、评价及考 核。是责任部门，向项目经理负责。

5.3.3 安全科的工程技术人员、设备、安全等相关管理人员依据职责分别是相关目标与指标 及完成情况检查、监测、评价、考核的责任人。按照相关管理制度、考核办法对目标与指标 进行检查、评价及考核。

5.4 班组长负责人 5.4.1 各班组负责人为本班组安全生产目标与指标第一责任人， 按东源大桃源水泥用灰岩矿 安全生产责任制落实本单位安全生产目标与指标，由分管领导负责。

5.4.2 具体负责本单位目标与指标 任务的组织实施。 5.5 工作内容及要求 5.5.1 设立 5.5.1.1 安全科依据东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针， 结合东源大桃源水泥用灰岩矿 生产经营情况， 每年年初制定年度安全生产目标与指标及考核办法， 送项目经理审核后提交 东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会讨论通过并经项目经理批准，以文件的形式下发。

5.5.1.2 东源大桃源水泥用灰岩矿为实现安全生产目标与指标提供下列资源：

人力资源、 财 力资源、物力资源、技术资源。

5.5.1.3 设立安全生产目标时要考虑的因素：

1） 、管理评审结果； 2） 、风险评价结果； 3） 、以往安全生产的绩效； 3 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4） 、标准化系统评价结果。

5） 、法律法规与其他要求。

6)、体现安全生产管理的要求。

6 沟通 6.1 安全科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论， 并做好讨论记录， 报项目经 理审核，分公司领导批准；定期与相关方进行沟通、听取意见。

6.2 各班组要把目标与指标宣贯到每位员工,让员工充分了解目标与指标并以实际行动付诸 到安全生产中。

7 回顾 7.1 每月底对各班组目标与指标的完成情况进行系统分析并提出改进措施。

7.2 各班组每季度对完成目标与指标的情况进行系统分析，找出差距，不断改进。

8 监测 8.1 安全科每月要对各班组的安全生产目标和指标的完成情况进行一次检查、 考核， 并将考 核情况上报矿主管领导。

8.2 安全科每半年要组织相关技术人员对各班组安全生产目标和指标的实施情况进行一次 检查，对不符合项及时下达整改通知。 9 附则 9.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 9.2 本制度自下发之日起执行； 10 相关文件 10.1 分公司安全生产考核办法； 10.2 分公司安全生产责任状； 11 相关记录/附件 11.1 安全生产目标签收单 11.2 安全生产目标评审记录 11.3《安全生产目标评审签到表》 11.4《安全生产目标评审表》 11.5《安全生产目标考核表》 11.6《安全生产目标实施计划》 （附件） 11.7《安全生产责任状》 （附件） 4 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 第二章 安全生产法律法规与其他要求 2.1 安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度 1 目的 为形成获取安全生产法律法规、 标准和其他要求的渠道， 及时识别和获取适用于东源大 桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律法规、标准和其他要求，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿对国家、 地方、 行业颁 布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别与获取。 3 术语与定义 法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。

法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。

行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。

地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生 产许可证条例》等。

规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人 员的行政管理的规范性文件。

部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在 全国范围内实施行政管理的规范性文件。

地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在 全省范围内实施行政管理的规范性文件。

标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规 则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度, 并提供必要的资源 保障。

4.2 经理助理 负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求识别、获取管理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。

发放方式包括分公司文件形式发放、原文发放和其他形式。

4.3.2 定期组织学习并宣传相关的安全生产法律法规与其他要求。

4.4 东源大桃源水泥用灰岩矿安全员 4.4.1 参与制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、 获取管理制度， 并提出意见和建议。

4.4.2 负责识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律、法规、标准、规范 及其他要求， 并传递到矿山办公室备案， 经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。

4.4.3 负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培 训。 5 工作内容及要求 5.1 法律法规及其他要求的识别 1）法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、 规范性文件及其他要求； 5 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 2 ）法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、 地方规章、部门规章 及 其他规范性文件以及 对 于该等法律法规的不 时 修改和补充指 中华人民共和国现行 有 效的法律、行政法规 、 司法解释、地方法规 、 地方规章、部 门规章及其他规范性文件以及对于上述法律法规的不时修改和补充； 3 ）法律从狭义上讲，指全国人大及其常委会制定的规范性文件，法规则主要指行政 法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等； 4 ）其他要求：矿山生产、服务、经营活动过程中应遵守的与安全生产有关的要求， 包括和政府机构的协 定 、非法规性指南、行 业 协会的要求、和社区 团 体或非政府组 织的协议、东源大桃源水泥用灰岩矿 或上级部门对公众的承诺、 分公司的要求等。

5.2 获取途径 5.2.1 东源大桃源水泥用灰岩综合办通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训等途径识别与 获取员工对国家的安全法律法规、标准及其他要求的需求。

5.2.2 不定期与当地政府机构保持联系，识别与获取最新的安全法律法规、标准及其 他要求。

5.2.3 从其他渠道识别 与获取：购买相关 法律 法规书籍；报刊杂 志上 摘录；网络等 媒体；参加政府部门组织的会议；咨询分公司的法规期刊以及客户的要求。

5.2.4 员工通过参加各 部门组织的 安全生产法律法规、标准及其他要求的培训和东源大 桃源水泥用灰岩矿及班组安全学习获取相关的安全生产法律法规、标准及其他要求。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。

6.2 本制度自发放之日执行。 7 相关文件 7.1 法律法规汇编 7.2 规章、规范性文件汇编 7.3 国家标准、行业标准汇编 8 相关记录/附件 8.1 安全生产法律法规与其他要求的清单 8.2 适用的安全生产法律法规与其他要求的清单 6 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 2.2 安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度 1 目的 为加强法律法规及其它要求的融入矿安全生产标准化体系的管理， 特制订本管理制度。 2 适用范围 本办法适用于东源大桃源水泥用灰岩矿法律法规及其它要求的融入管理。 3 术语与定义 法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。

法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。

行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。

地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生 产许可证条例》等。

规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人 员的行政管理的规范性文件。

部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在 全国范围内实施行政管理的规范性文件。

地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在 全省范围内实施行政管理的规范性文件。

标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规 则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。 4 职责 4.1 项目经理 明确责任部门、人员及其职责，制定相关制度，确保安全生产法律法规与其他要求的有效融 入。

4.2 经理助理 负责在分管的领域进行法律法规及其它要求的融入管理。

4.3 东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员 4.3.1 参与相关制度的制定，并将法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿管理。

4.3.2 负责安全生产法律法规与其他要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体 系的具体工作，并组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审,确保相关法律法 规及其它要求 100%的融入。

4.3.3 负责下达更新后的规章制度和管理办法，并负责跟踪调查其适用性。

4.3.4 负责法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全 员培训工作。

4.4 安全科 4.4.1 负责收集、汇总、解答员工和社会各界提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑 难问题和建议， 并向东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化领导小组提交内审结果并提出 改进意见。

4.4.2 协助相关技术人员做好法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产 标准化体系后的全员培训工作。 5 工作内容及要求 5.1.1 东源大桃源水泥用灰岩矿在制定内部规章制度和管理办法时要遵守 《矿山安全法》 《安 7 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 全生产法》等法律法规，结合本东源大桃源水泥用灰岩矿实际，制定切实可行的规章制度， 规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处， 做到有法可依、 有章可循不得与法律法 规相抵触。

5.1.2 在制定安全操作规程时要严格按照国家和行业标准， 确保东源大桃源水泥用灰岩矿安 全生产工作规范化、标准化。

5.1.3 在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。

5.1.4 每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和 义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的相关培训。

5.1.5 要充分利用黑板报、 班前班后会、 员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规， 行业标准、规范及文件。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关记录/附件 8.1 员工安全生产法律法规与其他要求培训记录表 8.2 管理人员安全教育培训记录表 8.3 新员工安全教育培训记录表 8 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 2.3 安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度 1 目的 为加强对所获取的安全生产法律法规与其他要求的评审和更新，确保其适宜性和符合 性，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准 及其他要求的评审和更新。 3 术语与定义 法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。

法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。

行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。

地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省 安全生产许可证条例》等。

规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某 一类人员的行政管理的规范性文件。

部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制 定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。

地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制 定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。

标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使 用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度。

4.2 经理助理 负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求的评审与更新管理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 参与制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度，并提出意见和建议。

4.3.1 负责对所获取的适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产的法律、法规、标准、 规范及其他要求进行评审与更新， 并传递到东源大桃源水泥用灰岩综合办备案， 经审批后实 施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。

4.3.2 负责组织新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。

4.4 矿山办公室 4.4.1 负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。

发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。

4.4.2 协助各技术管理人员对所获取的法律法规与其他要求进行评审与更新，并融入东源大 桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系。

4.4.3 协助做好新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。 5 工作内容及要求 5.1 评审 9 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.1.1 在识别、获取新的法律、法规和要求后， 生产技术管理人员及其他班组共同评 审获取的法律法规、 技 术标准及其他规范是 否 适用于 东源大桃源水 泥 用灰岩矿 ，然 后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：

1 ）东源大桃源水泥用灰岩矿 的经营性质与经营状况； 2 ）东源大桃源水泥用灰岩矿 现有的环境管理状况； 3 ）东源大桃源水泥用灰岩矿 生产工艺现状； 4 ）矿山地质条件； 5 ）新产品、新工艺、新设备的引进； 6 ）厂房的修建、改建、扩建； 7 ）有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。

5.1.2 安全员责组织相关班组每半年对有关安全生产的各项规章制度进行内审， 并向安全生 产标准化工作领导小组提交内审结果并提出改进更新意见。

5.1.3 安全员负责每年组织一次法律法规与其他要求的评审， 将评审结果提交安全生产标准 化工作领导小组，并提出改进更新意见。

5.2 更新 5.2.1 针对法律、 法规发生变化引起的与 东源大桃源水泥用灰岩矿 各项制度的不符合 情况，安全科负责组织安全生产法律法规与其他要求的评审与更新,及时将评审后的安全生 产法律法规与其他要求全部融入矿安全生产标准化体系。

5.2.2 安全员定 期 编 制 和 维 护 适 用 于 本 东 源 大 桃 源 水 泥 用 灰 岩 矿 的 相 关 法 律 法 规 清 单 ,每 月 根 据 法 律 法 规 的 更 新 情 况 ， 将 有 更 新 的 最 新 法 律 法 规 清 单 公 布 于 电 子 布 告 栏，无变化时可不更新。

5.2.3 安全员负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。

6.2 本制度自发放之日执行 7 相关文件 7.1 法律法规汇编 7.2 规章、规范性文件汇编 7.3 国家标准、行业标准汇编 8 相关记录/附件 8.1 安全生产法律法规与其他要求的清单 8.2 安全生产法律法规与其他要求适用性评审表 10 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 第三章 安全生产组织保障 3.1 安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度 1 目的 规范安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与更新，落实东源大桃源水泥用灰岩 矿各级管理人员的安全生产责任，特制订本制度。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制的管理。 3 术语与定义 安全生产责任制：安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上 的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。

绩效：测量的对象是以数据和信息等形式表现出来的绩效。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、评审、更新安全生产责任制，并提供资金、人力支持，确保建立健全安全 生产责任制。

4.1.2 组织制定安全生产规章制度和操作规程。

4.1.3 保证安全生产投入的有效实施。

4.1.4 督促、检查安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患。

4.1.5 组织制度生产安全事故应急预案并定期组织演练。

4.1.6 及时、如实报告生产安全事故。

4.1.7 组织制定安全生产方针与目标。

4.1.8 主持召开矿山安全生产管理领导小组会议讨论安全生产问题。

4.1.9 定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。

4.1.10 每年至少组织开展一次标准化系统的管理评审。

4.1.11 组织开展安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。

4.1.12 定期向员工代表大会汇报安全生产工作情况。

4.2 经理助理 4.2.1 负责组织制定、沟通、培训、考核与更新安全生产责任制及管理的具体工作。

4.2.2 负责制定安全生产规章制度和操作规程。

4.2.3 负责检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.2.4 负责及时、如实报告生产安全事故。

4.3 生产技术科 4.3.1 参与制定、沟通、评审、更新安全生产责任制。

4.3.2 负责监督全东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制执行落实情况， 为安全生产责任 制落实提供组织保障。

4.3.3 定期收取员工代表对安全生产工作的意见和建议。督促意见和建议的落实。

4.3.4 协助矿山领导制定、沟通、培训、考核、评审与更新安全生产责任制。是东源大桃源 水泥用灰岩矿日常安全管理负责人，要明确各班组的职责。

4.3.5 负责安全生产责任制的贯彻和实施并对执行情况的进行检查与考核。 11 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.3.6 负责对安全生产责任制进行逐级说明。

4.3.7 负责协助上级部门举办的针对管理人员安全生产职责与权限的培训。

4.3.8 负责定期对安全生产责任的适宜性进行评审与更新。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将安全生产责任制传达给本班组全体员工。

4.4.2 认真贯彻、落实安全生产责任制。 5 工作内容及要求 5.1 制定 5.1.1 生产技术科是安全生产责任制制定的责任部门， 负责各岗位安全生产责任制的拟定和监督管 理工作。

5.1.2 安全生产责任制的制定,应按照“一岗一责”和“一职一责”的原则，内容应明确、具 体、可执行、可考核，同时必须满足安全生产法律法规及其他要求。

5.1.3 安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。并提交项目经理评审。

5.1.4 项目经理要组织对安全生产责任制进行审核，并签字下发。

5.2 沟通 5.2.1 东源大桃源水泥用灰岩综合办要组织各班组负责人、 员工代表对各岗位安全生产责任 制进行会签，征求意见，进一步完善各岗位安全生产责任制。

5.2.2 各班组的负责人要采用各种形式对员工进行宣传、学习各岗位责任制，提高员工的安 全生产责任意识。

5.3 培训 5.3.1 东源大桃源水泥用灰岩矿要组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训,增 强安全生产责任感，对实现安全生产负责。

5.3.2 各班组要定期和不定期地组织员工进行安全生产责任制的教育和培训， 提高员工的安 全意识和操作技能，确保安全生产责任制的落实。

5.4 评审 5.4.1 东源大桃源水泥用灰岩矿每年要对安全生产责任制进行一次评审。

5.4.2 随着生产工艺的改进、 技术标准要求的更新， 东源大桃源水泥用灰岩综合办要及时对 有关岗位责任制进行更新和修改，并将更新和修改的岗位责任制交安全管理者代表审核。

5.4.3 东源大桃源水泥用灰岩综合办要将评审后的岗位责任制形成书面材料， 报项目经理审 批、项目经理签发，并下发到各班组。

5.5 安全生产责任制考核 5.5.1 考核办法 5.5.1.1 由东源大桃源水泥用灰岩综合办每年年初制定安全生产责任制考核办法。

5.5.1.2 东源大桃源水泥用灰岩矿成立安全生产责任制考核小组，由项目经理担任组长，负责对东 源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产责任制的落实情况进行考评。

5.5.1.3 每季度考核一次。考核要注意以下事项：要针对班组与人员的职责逐项进行量化考核；考 核结果要与区域安全风险抵押金挂钩；考核过程认真仔细、结果客观公正。

5.5.1.4 针对考核中发现的问题班组要提出纠正和预防措施。

5.6.执行 5.6.1 日常考核由东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员负责； 5.6.2 责任制目标考核由东源大桃源水泥用灰岩综合办每月对各班组进行考核，年终兑现； 5.6.3 分公司建立奖惩专项资金，并落实奖惩制度，处罚款项直接纳入专项资金，奖励资金 从专项资金中支出； 12 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.6.4 年终奖励由东源大桃源水泥用灰岩矿按考核办法进行审报，综合办统计造册，分管领 导审批，分公司总经理批准，财务部门发放。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 安全生产责任制 7.2 安全教育培训制度 8 相关记录/附件 8.1 安全生产责任制 8.2 安全生产目标管理责任状 8.3《安全生产责任制评审签到表》 8.4《安全生产责任制评审表》 8.5 安全生产责任制考核表 13 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.2 安全机构设置与人员任命管理制度 1 目的 建立健全安全生产责任制体系，全面落实安全生产责任，确保安全生产工作有人抓、 有人管，保障员工生命安全和企业财产安全。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全机构设臵与人员配臵管理。 3 术语与定义 安全机构：是指专门负责安全生产管理的部门。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 依据安全生产法律法规及其它要求组织设立东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理 机构及专职安全生产管理人员的任命， 定期组织召开安全生产会议， 审查安全工作进展情况 和确定方案，协调解决存在的安全问题。

4.1.2 在各级管理人员中指定安全生产管理者代表。

以书面形式任命安全负责人、 员工代表、 消防负责人、急救员、事故调查员及风险评估和法律法规规定的相关人员。

4.2 经理助理 参与相关机构设臵和人员任命研究，提出意见或建议。负责组织制定、修订安全机构 设臵与人员配制管理制度的具体工作。

4.3 生产技术科 4.3.1 利用各种宣传形式和渠道向员工、相关方宣传安全机构设臵与人员配制管理制度。

4.3.2 协助矿山领导组织制定、修订安全机构设臵与人员配制管理制度。

4.3.3 负责安全机构设臵与人员配制管理制度的贯彻和实施。

4.3.4 检查各班组安全机构设臵与人员配制管理制度的贯彻、落实、实施情况。

4.3.5 负责组织矿山领导、 安全生产管理人员开展安全生产大检查， 并落实隐患整改及考核。

4.3.6 负责将制度纳入班组管理人员的培训、考核内容。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将安全机构设臵与人员配制管理制度传达给本单位全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、落实安全机构设臵与人员配制管理制度。 5 工作内容及要求 5.1 安全管理机构的设臵 5.1.1 东源大桃源水泥用灰岩矿根据国家《安全生产法》第十九条要求，设臵安全管理机构 和配臵专职的安全管理人员。

5.1.2 分公司成立安全领导小组（以下简称安全领导小组） ，安全生产第一责任人（分公司 总经理）任主任，安全领导小组成员是由各部门领导、各职能部门主要负责人、安全管理人 员、员工代表组成。生产技术科为安全领导小组日常办公机构。

5.1.3 东源大桃源水泥用灰岩矿设专职安全员 2 人。

具体负责东源大桃源水泥用灰岩矿安全 生产管理、监督工作。

5.1.4 东源大桃源水泥用灰岩矿各班组设兼职安全员 1 人， 分别负责协助各班组开展日常的 安全工作。

5.2 任命安全管理人员的要求 5.2.1 安全领导小组人员任命 14 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 分公司以文件的形式任命安全领导小组主任、副主任和委员，并明确其相应职责。

5.2.2 安全管理者代表任命 兖州中材建设有限公司萍乡分公司项目经理指定分管矿山生产、安全管理者代表，代 表分公司专门负责矿山安全管理及安全生产标准化创建的工作。

5.2.3 特殊人员任命 分公司以文件或任命书的形式任命各部门专职安全员、安全管理人员、员工代表、消 防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责 人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等人员。

5.2.4 东源大桃源水泥用灰岩矿应依据法律法规任命员工代表， 并且其比率不少于 1:50。

员 工代表的职责应明确并在工作场所展示。

5.3 任命的更新 5.3.1 遇人员的变动，安全领导小组主任要及时召开安全领导小组成员会议，按照安全领导 小组成员条件，确定新的成员。

5.3.2 对新任命的安全领导小组成员， 要以文件的形式下发任命书， 并由安全领导小组主任 签字后下发。

5.3.3 对工作能力差，不能胜任安全管理工作的成员给予免去。

5.4 任命书 5.4.1 分公司统一以红头文件形式下发，分公司安全负责人、专职安全员由分公司总经理签 发，其他各东源大桃源水泥用灰岩矿（部门）的班组兼职安全员由东源大桃源水泥用灰岩矿 （部门）负责人签发。

5.4.2 被任命人应在任命书上签字认可。

5.5 安全机构人员培训 5.5.1 安全科科负责对矿山安全机构人员举办如下培训：

1） 《金属非金属矿山安全生产标准化规范》培训； 2）安全生产管理培训； 3）标准化系统评价培训； 4）危险源辨识和风险评价培训； 5）安全生产岗位职责培训； 6）事故、事件调查技能培训。

5.5.2 培训之后，东源大桃源水泥用灰岩矿组织相应考核。

5.6 安全领导小组人员构成、会议组织和记录规定 5.6.1 安全领导小组人员的构成和职责 5.6.1.1 安全领导小组人员的构成 安全领导小组是分公司安全生产的最高管理机构。安全领导小组主任由分公司经理担 任， 成员由东源大桃源水泥用灰岩矿及各职能部门的主要负责人、 安全管理人员和员工代表 组成。

安全领导小组下设矿山安全生产管理领导小组， 组长由分公司总经理助理刘高伟担任， 副组长由兖州中材建设有限公司萍乡分公司经理助理宋建华担任， 组员由矿山生产技术科管 理人员及班组负责人和员工代表组成。

（若因人事变动则由相应岗位人员替代，不做另行通 知） 5.6.1.2 安全领导小组职责 1） 、安全领导小组要认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和 上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想。 15 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 2） 、主持审定全分公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产工作计划， 安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全 生产系统管理。

3） 、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度的贯彻、落实。组织开展安全检 查和各种活动。

4） 、 搞好安全生产工作总结， 评选安全生产先进单位、 个人。

总结和推广安全生产先进经验， 表彰和奖励安全生产先进典型。

5） 、建立、健全安全机构，支持安全工作，指导各部门安全生产。

6） 、负责协助上级部门对重大伤亡事故的调查并落实上级部门的处理意见。

7） 、 每季度召开一次安全领导小组， 分析和掌握安全生产动态， 查找安全工作中存在的问题， 重大问题上报分公司相关处室研究决定解决方案。

8） 、安全领导小组成员必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产 的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好分公司安全生产和劳动保护工作。

9） 、安全领导小组成员必须做到在计划、布臵、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、 布臵、检查、总结、评比安全工作。

5.6.2 会议组织 安全领导小组会议是由分公司安全领导小组主任或委托安全管理者代表每季度主持召开一 次。

5.6.3 会议记录 5.6.3.1 每次召开安全领导小组会议必须有专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员 的亲笔签名、会议议事日程等。

5.6.3.2 对安全领导小组会议中作出的重大决定等重要内容不准漏记或错记。

5.6.3.3 对已记录满的安全领导小组会议记录本要存档保管。

5.6.4 召开安全领导小组会议要求 5.6.4.1 分公司每季度要召开一次安委员会会议，总结安全生产工作情况，布臵下一步安全 生产工作。

5.6.4.2 会议主要精神以季度安全环保工作安排的形式下发到各班组。

各班组应认真执行安 全领导小组会议决定，并组织贯彻落实。

5.6.4.3 年终要召开东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产总结会议，总结东源大桃源水泥用灰岩矿全 年安全生产工作经验，查找不足之处，制定次年东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作计划。

5.6.5 安全领导小组下设矿山安全生产领导小组。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关记录/附件 8.1 关于调整安全领导小组成员的通知 8.2 关于成立兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产标准化创建领导小组的通知 8.3 安全领导小组会议记录 8.4 管理层相关证件 16 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.3 收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度 1 目的 保证从业人员在生产过程中的安全与健康， 及时收集和反馈不安全信息， 消除或控制不安全因 素，规范员工参与安全与健康的各项活动，包括职业健康检查、职业健康监护档案管理，保护员工 安全与健康。 2 适用范围 适用于员工的关注安全、健康反馈信息活动的管理。 3 术语与定义 反馈：

被作用部位反作用于作用它的上级部位， 泛指发出的事物返回发出的起始点并产生影响。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、修订和批准、签发收集及反馈员工关注的安全、健康事项的管理制度。

4.1.2 每月组织召开安全领导小组和召集单位、科室（部门）员工开展有关作业安全健康事项的讨 论、建议活动，收集并反馈员工关注的安全、健康事项。

4.1.3 组织开展对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。

4.2 经理助理 4.2.1 负责组织制定、修订收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度的具体工作。

4.2.2 协助项目经理开展员工有关作业安全健康事项的讨论、建议活动，收集并反馈员工关注的安 全、健康事项。

4.2.3 协助组织开展对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。

4.3 东源大桃源水泥用灰岩矿安全员 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。

4.3.2 负责收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度的贯彻和落实。

4.3.3 检查各单位收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度的贯彻、落实情况。

4.4 安全科 4.4.1 利用各种形式和渠道向全体员工宣传收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。

4.4.2 组织员工参与关注安全健康信息反馈领导机构、安全健康问题调查小组、安全健康问题解决 领导小组的安全培训，并经考核合格。

4.5 班组负责人 4.5.1 及时将收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度传达给本班组全体员工。

4.6.2 认真贯彻、落实收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。 5 工作内容及要求 5.1 信息收集 5.1.1 东源大桃源水泥用灰岩综合办每季度通过问卷调查、建议箱、电话、手机短信、座谈交流 等途经，收集员工关注的安全、健康方面的事项，并做好记录。

5.1.2 各班组要收集本单位员工关注的安全、 健康方面的事项， 成立问题解决小组， 及时处理问题， 及时将处理结果反馈给员工；并报东源大桃源水泥用灰岩综合办备案。

5.1.3 矿山办公室要对问题解决的相关技能进行培训， 提高问题解决小组成员处理问题的素质和技 能。

5.1.4 员工代表收集的员工关注安全、健康方面的事项，报班组，或直接报矿山办公室。

5.1.5 生产技术科对收集到的员工关注的安全、健康方面的事项，要进行分类、汇总，上报安全管 理者代表。 17 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.1.6 员工对安全生产方面有好的建议,要向所在的班组长或班组负责人汇报,班组负责人或班组 长要做好记录,并及时处理和向矿山领导汇报。

5.2 信息处理与反馈 5.2.1 矿山领导对上报员工关注的安全、健康方面的事项，按照以下方法处理：

1) 属于一般性，且牵涉到二个以上班组的安全、健康方面的事项，由项目经理及时进行协调，落 实好处理班组,东源大桃源水泥用灰岩矿安全员负责监督检查，并把处理结果向相关员工反馈。

2)属于重大安全、健康方面的事项，由项目经理提交安委员会审定，研究处理措施，并由项目经理 负责监督处理。

5.2.2 各班组要将收集的安全生产方面的信息进行梳理，及时解决，并及时将信息反馈给员工；需 东源大桃源水泥用灰岩矿解决的，要以书面的形式上报东源大桃源水泥用灰岩综合办。

5.2.3 东源大桃源水泥用灰岩综合办收到安全、健康信息后，要及时召开员工代表会议进行讨论， 争取在最短的时间里给予回复。

5.2.4 对于员工或相关方的合理抱怨或投诉，采用上述相同的形式传递到相关班组，相关班组应提 出处理意见或建议，经项目经理审批后给予答复； 5.3 安全活动 东源大桃源水泥用灰岩矿在进行下列安全生产活动时，应要有员工代表参与：

1）任务分析； 2）定期安全学习与培训活动； 3）安全操作规程修订； 4）安全操作训练； 5）与政府有关部门沟通安全生产事项； 6）风险评价； 7) 安全合理化建议活动； 8) 变化管理的讨论； 9）安全认可和奖励活动 10）参与安全问题的调查 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 合理化建议制度； 8 相关记录/附件 8.1 员工安全活动记录 8.2 员工健康档案 18 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.4 员工作业拒绝制度 1 目的 为做到依法依规组织生产，保障员工的安全与健康，制定本制度 2 适用范围 东源大桃源水泥用灰岩矿各岗位员工。 3 术语与定义 员工作业拒绝的前提：上级下达的违章的作业指令. 三违：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定、修订、审核和签发员工作业拒绝制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订员工作业拒绝制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订员工作业拒绝制度。

4.3.2 负责员工作业拒绝制度的贯彻、实施。

4.3.3 检查各单位员工作业拒绝制度的贯彻和实施情况。

4.3.4 利用各种形式向全体员工宣传员工作业拒绝制度。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将员工作业拒绝制度传达给本单位全体员工。

4.4.2 依照国家有关法律法规要求，认真贯彻、实施员工作业拒绝制度，体现员工应有的权 利和义务，确保员工安全生产工作环境，提高安全本质程度。 5 工作内容及要求 5.1 员工有权对本东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作中存在的问题提出批评、 检举、 控 告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

5.2 员工发现直接危及人身安全的紧急情况时， 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后 撤离作业现场。 5.3 员工拒绝东源大桃源水泥用灰岩矿管理人员违章指挥、强令冒险作业行为， 不视为违反劳动合同。

5.4 东源大桃源水泥用灰岩矿以暴力、 威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳 动者劳动的， 或者东源大桃源水泥用灰岩矿违章指挥、强令冒险作业危及劳动者 人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

5.5 安全科对员工拒绝的安全生产事项进行公正调查，调查处理结果要及时反馈 给拒绝员工。

5.6 加强现场管理，加强安全教育和培训工作，防止和杜绝违章指挥、强令冒险 作业现象的发生，保证安全生产。 5.7 对员工拒绝后为东源大桃源水泥用灰岩矿避免了事故发生，对该员工应给予认可和奖励。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 19 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 8 相关记录/附件 8.1 员工拒绝情况调查表 8.2 安全检查记录 20 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.5 文件与资料的识别与控制制度 1 目的 为使东源大桃源水泥用灰岩矿在制定安全生产文件时，能按标准化要求制定符合标准 的各种文件，制定本制度。 2 适用范围 东源大桃源水泥用灰岩矿各有关班组文件资料控制管理。 3 术语与定义 文件控制：文件控制程序是对体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、 更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保东源大桃源水泥用灰岩矿各班 组和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本） ，防止使用作废的文件，达到保持 体系运行的符合性的目的； 4 职责 4.1 项目经理 组织制订文件与资料的识别与控制制度，根据安全生产管理需求建立、发布安全生产 标准化系统文件， 根据生产实际适时修订完善和废除无实质作用的标准化系统文件， 组织制 定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度，制定明确管理 制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订要求。

4.3.2 负责安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻、实施。

4.3.3 负责对员工进行相关安全生产标准化文件的培训，定期评审、及时修订或废除标准化 系统文件。

4.3.4 检查有关班组安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻和实施情况。

4.3.5 利用各种形式、途径向有关单位员工宣传安全生产文件与资料的识别与控制制度。

4.3.6 负责将管理评审报告、事故事件记录、风险评价信息、培训记录、标准化系统评价报 告、安全检查与绩效测量记录、健康监护记录、安全生产会议记录、安全活动记录、法定检 测记录、许可文件、应急管理记录、纠正与预防行动记录、 承包商和供应商信息、安全设备、 设施和装臵的维护和校验记录、 技术资料、 图纸等安全生产文件资料按规范要求、 分类管理、 编号存档，并编制索引目录便于查阅。

4.5 班组负责人 4.5.1 及时将安全生产文件与资料的识别与控制制度传达给本班组全体员工。

4.5.2 认真贯彻、实施安全生产文件与资料的识别与控制制度，承担本班组职责范围内安全 生产工作文件资料的监督管理责任。 5 工作内容及要求 5.1 文件与资料的识别 5.1.1 各班组在制定安全生产文件时，必须按标准化要求制定符合标准的各种文件(格式、 纸张、文件程序、版面等)。

5.1.2 对外来文件要进行识别与分析， 在转发或修订下发时要进行标准化转换， 下发的文件 必须符合标准化文件要求。

5.1.3 各种资料的收集、整理要以标准资料格式进行装订存档。 21 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.1.4 对资料的内容进行识别分析，不符合标准化要求的要修改完善。

5.2 文件与资料的控制 5.2.1 文件的控制范围 5.2.1.1 安全生产标准化系统文件； 5.2.1.2 安全生产管理制度； 5.2.1.3 作业文件（作业指导书、安全操作规程等） 。

5.2.2 资料的控制范围 5.2.2.1 法律法规、规章、标准、规范； 5.2.2.2 技术资料、图纸。

5.3 文件与资料的管理规定 5.3.1 文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。

5.3.2 安全生产标准化系统文件每年评审一次， 在制定、 评审与修订过程中要有员工代表参 加。

5.3.3 下发文件要建立“文件下发登记表”,登记表格式必须符合标准化要求，并将文件下 发登记表存档。

5.3.4 建立文件、资料档案台帐，专人负责管理和保存。

5.3.5 借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。

5.3.6 文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便捷。

5.3.7 当国家法律法规和矿山经济体制等发生了变化，文件、资料需更新、补充、增加或废 除。

5.3.8 妥善保护文件、资料，不得随意外借；如外借，必须经东源大桃源水泥用灰岩矿主要 领导批准；查询文件时不得在文件上做任何标记，不得损坏。

5.3.9 文件、资料室要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保证文件、资料 的安全。

5.3.10 文件、资料保存期不少于三年。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关记录/附件 8.1 安全生产活动、检查、整改记录； 8.2 设备设施维护保养、运行情况记录； 8.3 相关文件资料。 22 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.6 安全记录管理制度 1 目的 做好各种安全会议记录和资料填写，规范安全记录工作，实现安全记录规范化、制度 化、标准化。 2 适用范围 适用东源大桃源水泥用灰岩矿及各班组安全记录管理。 3 术语与定义 无 4 职责 4.1 项目经理 组织制定、修订和批准、签发确认的安全记录管理制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订安全记录管理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订安全记录管理制度。

4.3.2 负责安全记录管理制度的贯彻、实施。

4.3.3 检查各班组安全记录管理制度的贯彻、实施和执行情况。

4.3.4 利用各种形式向东源大桃源水泥用灰岩矿各班组组员工宣传安全记录管理制度。

4.4 班组负责人 4.4.1 确保安全生产有关计划、安排、布臵、落实、检查、验收、整改必须形成较全面细致 记录，做到执行有依据、追朔可查找、检查验收有对比。

4.4.2 及时将安全记录管理制度传达给本班组全体员工。

4.4.3 认真贯彻、实施安全记录管理制度。 5 工作内容及要求 5.1 安全生产记录主要有：

1）管理评审报告； 2）事故、事件相关纪录； 3）风险评价信息； 4）培训记录； 5）标准化系统评价报告； 6）安全检查与绩效测量记录； 7）健康监护记录； 8）安全生产会议记录； 9）安全活动记录； 10）法定检测记录； 11）许可文件； 12）应急管理记录； 13）纠正与预防行动记录； 14）承包商和供应商信息； 15）安全设备、设施和装臵的维护和校验记录； 16）技术资料、图纸。

5.2 记录的填写要求 23 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 1）使用黑色水笔填写。

2）填写要规范、整洁，不得随意涂改。

3）如需涂改，需在涂改处签名。

5.3 记录的保存 1）东源大桃源水泥用灰岩矿级安全记录保存在矿山办公室； 2）重要的安全记录需送分公司办公室档案室存档； 3）各班组的安全记录保存在本班组； 4）安全记录的保存需由专人负责； 5）安全记录可以以记录本、表单、文件、音像资料以及电子版形式进行保存； 6）重大安全记录及保存在办公室档案室的时限应是永久保存； 7）各班组安全记录至少应保存 3 年以上，重要安全记录应永久保存。

5.4 记录格式 5.4.1 安全记录可以以书面文本形式、电子文档形式、录音录像形式记录； 5.4.2 书面（或电子）文本形式记录应有记录人、主持人、参加人员签字、记录时间、记录 内容、反馈及处理内容。

5.5 记录的种类 5.5.1 安全生产记录的主要有事故、时间记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告， 检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记 录，任务观察记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录， 承包商和供应商信息， 维护和效验记录，技术资料、图纸等； 5.5.2 其他要求的安全记录有投诉记录、接受记录、文件借阅记录等。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关记录/附件 8.1 安全会议记录； 8.2 交接班记录； 8.3 安全培训记录； 8.4 设备检查、检测、运行等记录； 8.5 安全活动记录； 8.6 各种登记台帐； 8.7 安全检查记录； 8.8 设备检修、维护记录； 8.9 其它记录和各种报告、信息、报表。 24 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.7 重大危险源管理制度 1 目的 为全面掌握矿山重大危险源的数量、状况及分布情况，实施重大危险源的监控与科学 管理，特制定本制度。 2 适用范围 东源大桃源水泥用灰岩矿各班组的生产作业现场日常生产操作和安全管理 3 术语与定义 重大危险源：是指长期或临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的 数量等于或者超过临界量的单元 重大危险设施：确定重大危险源的核心因素是危险物品的数量是否等于或者超过临界 量。所谓临界量，是指对某种或某类危险物品规定的数量，若单元中的危险物品数量等于或 者超过该数量，则该单元应定为重大危险源。具体危险物质的临界量，由危险物品的性质决 定。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定、修订和批准、签发确认的重大危险源管理制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订重大危险源管理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订重大危险源管理制度。

4.3.2 负责重大危险源管理制度的贯彻、实施。

4.3.3 检查各单位重大危险源管理制度的贯彻、实施和执行情况。

4.3.4 利用各种形式向员工宣传重大危险源管理制度。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将重大危险源管理制度传达给本单位全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、执行重大危险源管理制度。

4.4.3 各班组主要负责人对本班组的重大危险源的安全管理与监控全面负责。

4.4.4 对员工进行经常性的安全生产教育，提高安全生产意识，普及安全知识，开展危险源 辩识活动， 不断加强员工对生产作业现场危险因素的辩识和自我防护能力， 切实抓好重大危 险源安全管理工作。 5 工作内容及要求 5.1 重大危险源是指长期或临时的生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等 于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。一般来说，重大危险源总是涉及易燃、易爆或 者有毒有害性的危险物质。

5.2 按照重大危险源的种类和能量在发生事故时的最严重后果，分为 以下四级: 1)一级重大危险源——可能造成特别重大事故的;

2)二级重大危险源——可能造成重大事故的;

3)三级重大危险源——可能造成较大事故的;

4)四级重大危险源——可能造成一般事故的;

5. 3 重大危险源实行分级监控。东源大桃源水泥用灰岩矿负责重大危险源日常的安全管理 和监控，一、二、三级重大危险源还必须报分公司重大危险源管理领导小组进行重点监控。

5.4 重大危险源的控制 25 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.4.1 重大危险源辨识。要全面充分地辨识或确认重大危险源，在物质毒性、燃烧、爆炸特 性基础上，依据危险物质及其临界量标准，确定哪些是可能发生事故的潜在危险源，可外请 咨询专家。

5.4.2 重大危险源评价。在对重大危险源进行辨识和确认后，应委托中介机构对其进行风险 评价评估。

1）辨识各类危险因素及其原因与机制;

2）仿效评价已辨识的危险事件发生的概率;

3）评价危险事件的后果;

4）评价危险事件发生概率和发生后果的联贯作用;

5）上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可接受水平，否则需进一步 采取措施，降低危险程度。

5.5 重大危险源的管理 在对重大危险源进行辨识和评价后，要进行严格控制和管理。应对每一个重大危险源 制定出一套严格的安全管理措施。技术措施包括化学品选择，设施设计、建造、运转、维修 以及有计划的检查。组织措施包括对人员的培训与指导、提供保证其安全的设备，工作人员 水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理。

5.6 重大危险源的安全报告 5.6.1 东源大桃源水泥用灰岩矿在规定的期限内， 对已辨识和评价的重大危险源向上级主管 部门提交安全报告。如属新建的有重大危险性的设施，则在其投入运行之前提交安全报告。

安全报告应详细说明重大危险源的情况， 可能引发事故的危险因素以及前提条件， 安全操作 和预防失误的控制措施，可能发生的事故类型，事故发生的可能性及后果，限制事故后果的 措施，现场应急计划等。

5.6.2 安全报告应根据重大危险源的变化以及新知识和技术进展情况进行修改和增补，并由 上级主管部门经常进行检查和评审。

5.7 制定应急预案 东源大桃源水泥用灰岩矿制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程 序的有效程度，并在必要时进行修订。应急预案的目的是抑制突发事件，减少事故对员工、 居民和环境的危害。因此，应急预案应提出详尽、实用、明确和有效的技术与组织措施，配 备必要的救援装备、器材，并每年适时组织开展预案演练。

5.8 保证重大危险源安全管理与监测监控所必须资金的投入，列入安全专项费用。

5.9 对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源档案，一、二至三级重大危险源档案要报 分公司备案。对已不构成重大危险源的要及时报告核销。

5.10 安全警示标志 5.10.1 在有较大危险因素生产经营场所的有关设施、设备上安装防护设施并设臵明显的安 全警示标志。在施工现场的危险地区应有警戒标志，夜间应设红灯警示。

5.10.2 灯光标志，要求明亮显眼;文字图形标志，要求明确易懂:各种警示标志，未经有关 负责人批准不得移动和拆除。

5.11 东源大桃源水泥用灰岩矿要对重大危险源岗位的从业人员进行有针对性的安全教育培 训， 使其熟悉重大危险源的安全管理制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能和应 急处理措施。

5.12 东源大桃源水泥用灰岩矿对重大危险源的安全状况以及重要设备进行定期检查、 检测、 检验，并做好记录。

5.13 对不履行重大危险源安全管理职责，导致发生生产安全事故的按国家有关法律法规和 26 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 分公司生产安全事故行政责任追究的有关规定进行处罚，触犯法律的依法追究其法律责任。

5.14 本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的，按上级有关规定执行。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 危险源辨识与风险评价管理制度 7.2 危险源辨识与风险评价、确定重大风险的规定 8 相关附件/记录 8.1 重大危险源一览表； 8.2 重大危险源监控纪录表； 27 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.8 重大隐患排查治理制度 1 目的 为使生产作业中的重大安全生产隐患得到及时、全面、有效的排查治理，提高本质安 全程度，实现生产安全，确保生产正常进行，特制定本制度。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿重大隐患排查治理管理。 3 相关术语 4 职责 4.1 项目经理 组织制定、修订和批准、签发重大隐患排查治理制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订重大隐患排查治理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订重大隐患排查治理制度。

4.3.2 负责重大隐患排查治理制度的贯彻、落实、实施。

4.3.3 检查各单位重大隐患排查治理制度的贯彻、实施和执行情况。

4.3.4 根据轻重缓急在规定时间内，牵头组织专门检查、认定，登记进入到兖州中材建设有 限公司萍乡分公司安全隐患台帐。东源大桃源水泥用灰岩矿对隐患必须专门研究制定措施， 向分公司申请投入整改资金，使重大隐患得到及时全面整改。

4.3.4 负责重大安全隐患整改项目的实施落实，并确保验收合格。

4.3.5 利用各种形式向员工宣传重大隐患排查治理制度 4.4 班组负责人 4.4.1 及时将重大隐患排查治理制度传达给本单位全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、执行重大隐患排查治理制度 4.4.3 主要负责人对班组的重大隐患整改与监控全面负责。

4.4.4 在日常生产管理中，定期组织进行安全、设备检查，对所查出重大安全隐患在规定时 限内及时协调、组织人员解决处理。 5 工作内容及要求 5.1 按危险性范围划分，下列隐患属于重大事故隐患：

5.1.1 各作业厂房、作业平台严重腐蚀、霉变、变形，造成坍塌，导致重大人身设备事故。

5.1.2 矿山电气设备、设施引起危害的隐患，导致电击伤亡事故 5.1.3 山坡引起危害的隐患，导致滑坡、坍塌重大安全事故。

5.1.4 危险品引起危害的隐患，导致爆炸、火灾、群体中毒重大安全事故。

5.1.5 可能引发火灾的隐患，导致重大伤亡和财产损失事故。

5.2 重大隐患排查治理的责任划分及责任追究 5.2.1 责任划分原则:谁的管辖范围谁负责，谁主管谁负责，谁使用谁负责。

5.2.2 责任追究:按照以上划分原则对行政责任人和主管责任人实行行政和经济责任处罚。

造成重大责任后果，追究法律责任。

5.3 重大隐患的整改 5.3.1 各类检查、发现认定为安全隐患，必须用书面形式呈报到矿山领导和东源大桃源水泥 用灰岩综合办， 由东源大桃源水泥用灰岩综合办牵头根据轻重缓急在规定时间内组织专门检 查、认定，登记进入到东源大桃源水泥用灰岩矿重大安全隐患台帐，东源大桃源水泥用灰岩 28 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 矿对重大隐患必须专门研究制定措施， 向分公司申报投入整改资金， 使隐患得到及时全面整 改。

5.3.2 重大隐患的报告。重大隐患呈报单位:为隐患所在单位。呈报形式:专题书面报告。呈 报内容：

1）目前隐患的状况； 2）造成隐患的原因； 3）诱发事故可能造成的后果； 4）单位首先采取的防范措施及对策等。

5.3.3 矿山领导对重大安全隐患应牵头定期(一个月内不少于一次)组织有关人员进行监控， 直到隐患得到全面整改。

5.3.4 重大隐患按照相对危害程度逐步实施整改，但所有隐患在未进入整改前，必须得到有 效控制。所在班组应加强日常防范和检查，加强临近作业人员的安全教育，提高防范技能， 制定警戒标志，圈定警戒范围，确保人身安全。

5.3.5 重大隐患整改一般应当进行工程项目设计， 并经矿山领导审批签字。

隐患整改的施工， 东源大桃源水泥用灰岩综合办及相关班组应对施工安全、 工程质量进行有效的督查。

整改工 程结束后，由东源大桃源水泥用灰岩矿主管领导组织有关班组、专业人员及时进行验收，所 有参加验收的人员应对整改工程负责并签字。

5.3.6 东源大桃源水泥用灰岩矿对重大隐患整改完成后应及时在台帐上登记消帐。备案时应 收集整改项目设计或计划书、结算清单、验收单等原始资料，一并存入专门档案。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 危险源辨识与风险评价管理制度 7.2 危险源辨识与风险评价、确定重大风险的规定 7.3 危险源辨识与风险管理报告 8 相关附件/记录 8.1 重大隐患一览表 8.2 重大隐患整改纪录表； 29 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.9 危险物品安全管理制度 1 目的 为加强对危险物品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，结合东源大桃 源水泥用灰岩矿实际，特制定本制度。 2 适用范围 适用东源大桃源水泥用灰岩矿采购、运输、储存、使用危险物品和处臵废弃危险物品 的管理。 3 术语与定义 危险物品：指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安 全的物品。

危险化学品：危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、 设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 4 职责 4.项目经理 组织制定、修订批准和签发确认的危险物品安全管理制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订危险物品安全管理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订危险物品安全管理制度。

4.3.2 负责危险物品安全管理制度的贯彻、落实、实施。

4.3.3 检查有关单位危险物品安全管理制度的贯彻、实施和执行情况。

4.3.4 利用各种形式向员工宣传危险物品安全管理制度。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将危险物品安全管理制度传达给本单位全体员工。

4.4.2 遵守《危险化学品安全管理条例》和有关安全生产法律、法规的规定，严格按条例和 规定要求运输、使用。

4.4.3 认真贯彻、实施、执行危险物品安全管理制度。

4.4.4 主要负责人对本单位的危险物品安全管理全面负责。 5 工作内容及要求 5.1 总则 5.1.1 采购、运输、储存、使用危险化学品和处臵废弃危险化学品，必须遵守《危险化学品 安全管理条例》和有关安全生产法律、法规的规定。

5.1.2 本制度所称危险化学品，是指国家标准公布《危险货物品名表》 （GB1226-2005）中包 括的爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化 剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品等 5.1.3 采购、运输、储存、使用危险物品和处臵废弃危险化学品，主要负责人必须保证本单 位危险物品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危 险物品的安全负责。

5.1.4 从事采购、运输、储存、使用和处臵废弃危险化学品的人员，须接受有关法律、法规、 规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护以及应急救援知识的培训，并经考核合格，方可 上岗作业。

5.1.5 危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》 、 《汽车危险货物运输规则》( JT 30 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3130 )中的有关规定，并附上《危险化学品安全技术说明书》 。

5.1.6 管理危险物品应指派责任心强，经培训考核合格，并熟知危险物品性质和安全防护知 识的人员。

5.2 危险物品的采购、运输、储存和使用。

5.2.1 使用危险物品生产作业的单位，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依 照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须建立、健全危险物品使用的安全管理规 章制度及事故应急、救援预案，保证危险物品的使用安全。

5.2.2 从事采购危险物品的部门， 应对危险化学品的采购和运输工具及押运人员的资质进行 认定并监督检查。

5.2.3 剧毒化学品储存、使用和其他危险物品储存、使用，应当分别向各级公安、安监部门 提出申请。

5.2.4 储存、使用危险物品，应当根据危险物品的种类、特性，在库房、作业场所设臵相应 的监测灭火、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防 雷、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设备、设施。并按照国家有关规定进行维护、保 养，并按照国家标准保证符合安全运行要求。

5.2.5 储存、使用剧毒化学品， 应当对本单位的储存装臵每年进行一次安全评价;储存、使用其他危险化学品的单位，应当 对本单位的生产、储存装臵每两年进行一次安全评价。

5.2.6 安全评价报告应当对储存装臵存在的安全问题提出整改方案。

安全评价中发现储存装 臵存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。安全 评价报告应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门 备案。

5.2.7 东源大桃源水泥用灰岩矿应根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高 允许存放量。

原料和成品的成分应经化验确认。

生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区 域，必须分割清楚。

5.2.8 危险化学品的包装物、容器，必须由省人民政府工信委管理部门审查合格的专业生产 企业定点生产， 并经国务院质检部门认可的专业监测检验合格。

重复使用的危险化学品包装 物、容器在使用前，应当进行检查，并作出记录，检查记录应当至少保存两年，单位质检部 门应当对危险化学品的包装物、容器产品质量进行定期或不定期的检查。

5.2.9 危险物品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，储 存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行 核查登记。

库存危险化学品应当定期检查。

剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他 危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储 存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、 地点以及管理人员的情况， 报 当地公安部门和负责危险物品安全监督管理综合工作的部门备案。

5.2.10 危险物品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设臵明显标志。危险 物品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。

5.2.11 未经批准，任何单位和个人不得生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品。禁 止用剧毒化学品以及其他可能进入人们日常生活的化学产品和日用化学品。

5.2.12 凡使用危险物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时 退回。

5.2.13 使用有毒化学品场所及其操作人员，必须加强安全技术防护措施和个人保障措施。

使用危险化学品的操作人员必须持有上岗证及相关作业证， 穿戴好劳动防护用品和器具， 方 31 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 可进入作业场所作业。

5.2.14 剧毒化学品的储存、使用单位，应当对剧毒化学品的流向、储存量和用途如实记录， 并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用;发现剧毒化学品被盗、 丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。

5.2.15 作业场所应配臵保护装臵和报警系统，并定期定人进行维护检查，确保其完好性能。

5.2.16 处臵废弃危险物品，必须依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。

5.2.17 危险物品储存、使用单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，处臵 危险物品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有事故隐患。处臵方案应当报 所在地设区的市级人民政府负责危险物品安全监督管理综合工作的部门和同级环境保护部 门、公安部门备案。

5.3 出入库管理 5.3.1 入库危险化学品必须附有产品检验合格证、中文安全技术说明书或其它中文说明。

5.3.2 仓库保管部门应对危险化学品外观、内外标志、包装容器及衬垫进行验收并做记录。

验收应在库外安全地点进行。

5.3.3 验收内容包括:数量、包装、危险标志。经核查后方可入库。当物品性质未弄清时不 得入库。

5.3.4 危险化学品的领用采用登记制度，领用人必须在危险化学品使用台帐、保管台帐上填 明品名、规格、数量、用途、使用地点等规定内容并签字;出库时按生产日期和批号顺序先 进先出。

5.3.5 进入危险化学品储存区域人员、机动车辆和作业车辆，必须采取相关防护措施。

5.3.6 仓库管理人员应针对危险化学品的危害性告知装卸人员。

5.3.7 在出入库过程中，仓管员应严格监督执行相关规定，严禁摔、撞、击、拖、拉和倾倒 危险化学品。

5.4 装卸、运输 5.4.1 所属单位从事危险化学品运输及委托运输危险化学品单位必须具有国家许可的资格 证。

5.4.2 危险物品运输，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;

驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的 市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险物品的装卸作业必 须在装卸管理人员的现场指挥下进行。

运输危险物品的驾驶员、 装卸人员和押运人员必须了 解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

5.4.3 危险物品的装卸、运输人员，应根据危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时 必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。需使 用危险化学品时，搬运人员要对包装进行检查，佩戴好相应的防护用品。

5.4.4 危险化学品装卸前，应对车(船)搬运工具进行必要的清扫，不得留有残渣。

5.4.5 装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运 输工具。

5.4.6 禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用 铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车。

5.4.7 禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。

5.4.8 温度较高时装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施。

5.4.9 运输危险物品的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车。 32 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输， 不可在繁华街道和闹市区行驶和停留。

5.4.10 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。

5.4.11 剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及押运 人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

5.4.12 任何单位和个人不得邮寄或者在邮件内夹带危险化学品，不得将危险化学品匿报或 者谎报为普通物品邮寄。

5.5 报废处理 5.5.1 必须严格加强剧毒物品包装物的管理。剧毒物品使用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等， 由仓库部门统一回收，登记造册，专人负责管理。

5.5.2 危险化学品的铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用。

5.5.3 剧毒物品包装容器必须在单位指派的专人监护下销毁。

5.5.4 危险物物品和放射性物质等废弃物的报废处理，必须预先提出申请，制定周密的安全 保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。

5.5.5 凡拆除的容器、 设备和管道内带有危险物品， 必须先清洗干净， 验收合格后方可报废。

5.5.6 必须加强生产过程中产生的化学危险物品废渣等的管理，不得随同一般垃圾运出。

5.6 处罚 对采购、运输、储存、使用危险物品和处臵废弃危险化学品的单位和个人，违反本制 度的，视情节轻重，予以警告、降级、撤职和经济处分;触犯刑律的，依法追究刑事责任。 6 附则 6.1 发生危险物品事故，东源大桃源水泥用灰岩矿主要负责人应当按照本单位制定的应急救 援预案， 立即组织救援， 并立即报告当地负责危险物品安全监督管理综合工作的部门和公安、 环境保护、质检部门。

6.2 本制度与上级有关制度相抵触或另有规定的，按上级有关规定执行。 7 相关文件 7.1 爆破器材安全管理制度； 8 相关附件/记录 8.1 爆破器材进出库清单 33 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.10 特殊工种作业安全管理制度 1 目的 提高特种作业人员的安全意识和操作技能，做到持证上岗，加强特种作业安全管理， 保障企业安全生产及作业人员人身安全健康，防止生产安全事故。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿特殊工种作业安全管理。 3 术语与定义 特殊工种：特殊工种是指从事特种作业人员岗位类别的统称，是指容易发生人员伤亡 事故，对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。原国家劳动部将从事高空、 高温、 特重体力劳动或其他有害身体健康的工种定为特殊工种并明确特殊工种的范围由各行 业主管部门或劳动部门确定。如：焊工、电工、驾驶员、起重工等。

特种作业：特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的 安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定、修订和批准、签发特殊工种作业安全管理制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订特殊工种作业安全管理制度的具体工作。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订特殊工种作业安全管理制度。

4.3.2 负责特殊工种作业安全管理制度的贯彻和实施， 检查各单位特殊工种作业安全管理制 度的贯彻、落实、实施情况。

4.3.3 加强特种作业人员的管理，建立特种作业人员档案，做好申报、培训、考核、复审等 组织工作和日常检查工作。

4.3.4 利用各种宣传形式和渠道向员工宣传特殊工种作业安全管理制度。 5 工作内容及要求 5.1 定义 特种作业(含特殊工种作业)是指对操作者本人及周围其他人和设备、设施的安全构成 重大危险的作业。

5.2 特种作业包括以下作业: 1)高空作业(高度在 2m 以上，并有可能发生坠落的作业);

2)在易燃易爆部位的作业； 3)爆炸或有爆炸危险的作业； 4)起吊安装大重型设备的作业； 5)带电作业； 6)有急性中毒或窒息危险的作业； 7)处理危险化学品、易燃易爆物品、放射性物质的作业； 8)在轻质屋面(玻璃瓦、木屑板等)上的作业； 9)其它危险作业； 5.3 特种作业程序 5.3.1 特种作业必须编制严格的施工(或施工方案)和防范措施，并经审核批准后，方可组织 施工。 34 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.3.2 进行危险性特种作业前，应由执行部门填写“危险作业申请表” ，报矿山领导及相关 部门批准;特别特种危险作业需报分公司分管领导审批。

5.3.3 如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经分管领导、分公司生产调度 室同意边施工边办理， 方可施工。

分管领导应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和 落实实施单位的现场指挥人。

5.3.4 危险性特种作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请分公司生产技术科审批;

特别危险作业须经安全技术论证报请分公司分管领导批准。

5.4 特种作业的审批 5.4.1 报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由 下达任务部门和具体执行部门共同填写“危险作业申请表” ，报生产技术科批准，特别危险 作业需报矿分管领导审批。

5.4.2 如情况特别紧急，来不及办理审批手续时，实施单位必须经分公司分管领导或通知分 公司生产调度室同意方可施工。

矿山领导应召集有关人员在现场共同审定安全防范措施和落 实施工的现场指挥人。

5.4.3 危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请分公司生产技术科审批;特别危 险作业须经安全技术论证报请矿山领导批准。

5.5 从事特种作业人员条件 1)年满 18 周岁 2)身体健康，没有妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。有作业禁忌症人员、生理缺陷、 劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。

3)工作认真负责， 具有本工种作业所需的安全专业技术知识及实践经验， 并持有本工种作业 有效期内的专业操作证。

5.6 其他相关要求 5.6.1 施工前，应对作业人员做好安全教育和安全技术交底，并认真对作业场所进行全面安 全检查，确保安全防护措施到位，安全装臵灵敏可靠。作业时，一定要有监护人员。属特种 作业需持上岗资质证人员方可作业。

5.6.2 特种危险作业人员要严格遵守各类危险作业的专业安全规程及各项管理制度， 穿戴好 防护用品，设备、设施、用具要完好可靠，符合安全要求。

5.6.3 作业区域内要整洁，道路要通畅，要有明显标志和告示。作业完成后，要按规定做好 现场整理和清点工作;确认安全后方可离去。

5.6.4 高空作业应衣着灵便，不得攀登脚手架、物料提升机或乘吊篮上下，工具材料严禁向 下抛掷;交叉作业，要保证隔离防护棚牢固严密。

5.6.5 作业中临时用电必须做到三级配电两级保护，其安装、拆除、维修必须由专业电工完 成，搬运、移动用电设备，必须切断电源并作妥善处理后进行，停用的机械设备必须切断电 源并锁好开关箱。非电工人员严禁乱动电气设备。在潮湿、危险场所作业，必须使用安全电 压。

5.6.6 严禁机械设备带“病”运转，起重机、物料提升机等机械设备的安装、拆卸、维护等 工作，必须编制专项施工组织设计(施工方案)，由具备相应资质等级的专业队伍完成。

5.6.7 各种气瓶的运输、储存、使用，应严格遵守有关规定，有防火、防爆、防晒、防剧烈 震动措施，距离明火 10m 以上。

5.6.8 防火区动火应按规定办理动火审批手续，要指定专人监护。高空施焊，要清除下方及 周围易燃易爆物品，并用阻燃板接住火花。

5.6.9 在强腐蚀、放射性场所作业时，必须保持防护设施的安全、有效。 35 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.6.10 高压电气设备和输供电线路检修，要向上级供电部门申报，办理好检修工作票后， 才能安排进行。

5.6.11 对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有 权停止作业。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 6.3 本制度如与上级规定有抵触时，按上级规定执行。 7 相关文件 7.1 安全教育培训制度 8 相关附件/记录 8.1 特殊工种作业证照 36 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.11 外部联系制度 1 目的 为及时了解外部的安全管理信息和技术信息，以指导东源大桃源水泥用灰岩矿安全生 产工作，确保矿山安全生产方针、目标的顺利实现，特制定本制度。 2 用范围 适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿外部联系、交流的管理。 3 语与定义 无 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、修订和批准、签发东源大桃源水泥用灰岩矿外部联系制度，指定东源大桃 源水泥用灰岩矿安全员为外部联系和协调安全生产事项具体人员。

4.1.2 根据生产实际明确识别外部联系对象，并就外部关注的安全事项、外部团体或个人的 抱怨、直接的需求等安全生产事项进行沟通。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订、实施东源大桃源水泥用灰岩矿外部联系制度的具体工作。

4.3 矿山办公室 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订和实施外部联系制度。

4.3.2 检查各单位外部联系制度的贯彻、落实、实施情况。

4.3.3 负责收集和保存外部的安全投诉记录。

4.3.4 利用各种宣传形式和渠道向相关方宣传外部联系制度，提升东源大桃源水泥用灰岩矿 与分公司和各级政府部门在安全管理上的联系与沟通效果。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将外部联系制度传达给本班组全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、落实外部联系制度。

4.4.3 按照职能分工与安全生产责任制职责范围， 做好本班组关于安全方面与外部联系沟通 工作，使用正确的任务说明向员工分派任务。 5 工作内容及要求 5.1 外部联系形式 外部联系、沟通、交流的途径可以利用口头、电话、书面、会议或电子邮件等方式； 外部交流还可以通过访谈、问询及反馈信息来体现。

5.2 安全生产事项沟通的内容 1)外部关注的安全生产事项； 2)外部团体或个人的抱怨； 3)直接的社会要求； 5.3 外部信息交流与沟通的实施要求 5.3.1 矿山办公室收到外部文件，上报分公司领导批阅后做出相应处理； 5.3.2 矿山办公室根据相关方来电、来函反映的问题，要做出详细记录。

5.3.3 矿山办公室负责矿特种作业证件及相关权证年审、变更,并与相关方进行交流与协商。

5.3.4 东源大桃源水泥用灰岩综合办根据相关方反映的生产问题，应组织相关人员进行调 查，制定改进措施。改进措施完成后，及时将整改情况反馈给相关方。

5.3.5 东源大桃源水泥用灰岩综合办负责相关方对安全生产的抱怨、投诉等信息的接收，将 37 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 处理结果报矿山领导，并保存相关记录。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关附件/记录 8.1 外部联系与内部沟通记录表（外部联系对象：国土、公安、安监、当地政府、供应商、 承包商等） 38 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.12 内部沟通管理制度 1 目的 为了提高工作效率，避免因东源大桃源水泥用灰岩矿内部沟通不及时或不顺畅而导致 工作脱节、 推诿现象的发生， 根据东源大桃源水泥用灰岩矿实际工作的需要， 特制定本制度。 2 适用范围 适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿内部沟通、交流的管理。 3 术语与定义 无 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、修订和批准、签发东源大桃源水泥用灰岩矿内部沟通管理制度，指定东源 大桃源水泥用灰岩矿安全员为内部联系和协调安全生产事项具体人员。

4.1.2 根据生产实际明确识别内部联系对象，并就内部关注的安全事项或个人的抱怨、直接 的需求等安全生产事项进行沟通。

4.2 经理助理 负责组织制定、修订、实施内部沟通管理制度的具体工作。

4.3 综合办 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订和实施内部沟通管理制度。

4.3.2 检查东源大桃源水泥用灰岩矿各内部沟通管理制度的贯彻、落实、实施情况。

4.3.3 负责收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题。

4.3.1 利用各种宣传形式和渠道向相关方宣传内部沟通管理制度，提升东源大桃源水泥用灰 岩矿与员工的联系与沟通效果。

4.3.2 及时披露内部安全生产事项;

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将内部联系制度传达给本班组全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、落实内部沟通管理制度。

4.4.3 按照各自职能分工与安全生产责任制职责范围， 做好本班组关于安全方面与内部沟通 工作，使用正确的任务说明向员工分派任务。

4.4.4 每月至少开展一次与员工就重要安全生产事项进行的计划性对话， 召开有关会议讨论 安全生产事项，收集并处理在会议中员工提出并关心的安全生产问题，并做好记录存查。

4.4.5 在醒目、方便获取的位臵设立合理化建议箱或征求建议表格，收集、评估建议，对已 采纳的建议进行表扬、认可、奖励，对未采纳的建议给予明确合理的解释。

4.4.5 在公众醒目位臵设臵专栏，定期公示安全设备状况和使用情况。 5 工作内容及要求 5.1 内部沟通方式 内部沟通、交流可以利用会议、座谈会（谈心） 、访谈、电话、书面（报告、报表）或 电子邮件（发短信） 、检查工作等方式。

5.2 安全生产事项沟通的内容 1)国家法律法规及时其它要求、行业标准和上级部门文件等的传达； 2)分公司及东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理制度和规定的学习与执行； 3)分公司及东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产有关的基础数据通报； 4)分公司安全生产事故情况的通报； 39 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5)东源大桃源水泥用灰岩矿安全业绩的报告； 6)员工参与安全管理的要求、建议或合理的抱怨、投诉等； 5.3 内部沟通程序 5.3.1 逐级汇报程序。员工向班组负责人汇报；各班组负责人向经理助理汇报；经理助理向 项目经理汇报；项目经理向分公司汇报。

5.3.2 汇报要求：

1)要求汇报内容要具体，语言简洁，讲求实际。

2)各班组汇报可采用口头、书面或通信系统等形式； 3)东源大桃源水泥用灰岩矿生产中的生产汇报，要按规定每天及时报送“生产日报表” 。如 有特殊原因不能及时汇报，需提前向生产技术科说明原因，不得漏报、不报。

5.4 内部沟通与交流的实施 5.4.1 各班组每周必须召开安全生产例会，讨论安全生产事项； 5.4.2 各班组管理人员要充分利用班前班后会的时间，与员工进行沟通、交流，收集并处理 员工关心的安全生产问题；在向员工分派任务时，使用正确的任务说明； 5.4.3 东源大桃源水泥用灰岩矿和班组的负责人每月要针对重要的安全生产事项与员工进 行沟通、交流； 5.4.4 安全生产过程中的信息要及时传递到相关部门及人员，并记录其内容和结果； 5.4.5 东源大桃源水泥用灰岩矿和各班组要建立安全生产的各种沟通、交流及会议记录台 帐，并保留好记录台帐。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关附件/记录 8.1 安全专项会议记录 8.2 外部联系与内部沟通记录表 40 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.13 合理化建议制度 1 目的 全面倾听广大员工对安全管理的意见和建议，鼓励广大员工积极向企业献计献策，发 挥他们在生产中消除、治理安全隐患的积极作用，规范合理化建议管理，进一步提升安全生 产管理水平。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿各级管理人员和全体员工合理化建议管理。 3 术语与定义 合理化建议：是指有关改进和完善企业施工安全生产技术和安全管理方面的办法和措 施等方面的新举措；技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定、修订和批准、签发合理化建议制度。

4.2 经理助理 负责组织制定、 修订合理化建议制度的具体工作。

监督检查合理化建议制度的贯彻实施情况。

4.3 综合办 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订合理化建议制度。

4.3.2 负责合理化建议制度的贯彻和实施。

4.4.3 检查各班组合理化建议制度的贯彻、落实、实施情况。

4.3.1 利用各种宣传形式和渠道向员工宣传合理化建议制度。

4.3.2 组织负责将安全生产合理化建议纳入厂务公开民主管理活动范围。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将合理化建议制度传达给本班组全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、落实合理化建议制度。

4.4.3 组织员工积极开展安全合理化建议活动，不断发现问题，并提出创新措施。提高安全 合理化建议的质量和专业性， 为安全合理化建议的提出增加方向性。

鼓励员工多提非本岗的 安全合理化建议。 5 工作内容及要求 5.1 员工向企业献计献策，提合理化建议是员工发挥主人翁责任感的具体体现，是挖掘员工 的智力潜能、发展企业的重大措施，也是调动和发挥员工积极性主动性的有效方法。

5.2 发动广大员工向企业献计献策，要紧紧围绕企业安全，提高员工综合素质，在提高施工 安全质量，搞好文明安全施工，发挥管理效能工作中，发掘广大员工的聪明才智。

5.3 员工向企业献计献策是长期的、经常性的活动，各级管理人员要高度重视，将该活动作 为安全生产工作的重要补充。

5.4 员工向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用” 。

5.5 发动员工向企业献计献策、提合理建议，从组织、发动、提出收集、初审、采纳、实施、 到奖励，是一个多环节的过程，要建立与之相适应的机构和制度进行管理。

5.6 为保证员工向企业献计献策活动的顺利开展， 东源大桃源水泥用灰岩矿成立成果评审领 导小组， 由项目经理任组长、 经理助理任副组长和班组负责人及有关专业技术人员为成员组 成领导小组。

5.7 评审领导小组是员工向企业献计献策活动的领导机构。

其职责是:为活动提出课题;组织 发动员工提出合理化建议;审批建议项目的方案和奖励等级;负责建议项目的实施、 奖励和上 41 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 报等有关工作。

5.8 在评审小组的领导下，日常工作由东源大桃源水泥用灰岩综合办负责，组织、宣传与发 动工作由安全科室负责;具体审查工作由矿山领导负责。

对员工提出的合理化建议进行整理、 分类、转达、上报、反馈。

5.9 采纳、实施等过程由项目负责单位做好建议人、实施单位、项目、件数、初审和创造价 值等方面的记录，同时填写奖励申报表，报评审领导小组进行鉴定、审核、归档。

5.10 各级评审领导小组每半年进行一次综合评审，每年度进行一次表彰、奖励。

5.11 合理化建议，是指有关改进和完善企业施工安全生产技术和安全管理方面的办法和措 施等方面的新举措;技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。结 合施工企业的特点，合理化建议分为以下几个方面: 1)施工安全、施工工艺、施工机具的改进;

2)安全技术、劳动保护技术的改进;

3)工程设计的改进、工程质量的提高;

4)现代安全管理方法、手段的创新和应用;

5)作业场所安全操作、隐患治理、安全教育培训新方法等。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 安全生产认可与奖励制度 8 相关附件/记录 8.1 合理化建议登记表 8.2 合理化建议反馈表 8.2 合理化建议汇总表 42 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.14 系统管理评审制度 1 目的 按照评审要求和评分标准，注重科学性、规范性和系统性，充分体现风险管理和事故 预防观念，改善安全生产环境条件，提高安全生产管理水平，规范从业人员操作行为，保证 安全生产稳定发展， 从而达到改进安全生产标准化系统， 不断提高安全生产标准化水平和绩 效，建设本质安全型企业，全面实施安全生产全面化、规范化、标准化。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化系统管理评审。 3 术语与定义 无 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、修订、批准和签发确认的评审标准化系统制度，每年度定期一次按文件化 行动计划要求组织进行标准化系统评审。

4.1.2 确保执行标准化系统评审行动计划与责任人、员工及相关方的沟通，并保留标准化评 审记录存查。

4.2 经理助理 负责组织制定、 修订系统管理评审制度和按文件化行动计划要求 组织进行标准化系统 评审，执行标准化系统评审行动计划与责任人、员工及相关方的沟通等具体工作。监督和参 与安全生产标准化系统管理评审，提出意见和建议。

4.3 安全科 4.3.1 协调矿山领导组织制定、修订系统管理评审制度。

4.3.2 负责系统管理评审制度的贯彻实施，检查各单位、部门系统管理评审制度的贯彻、实 施情况。

4.3.3 负责系统管理标准化系统的效力和管理过程的改善， 预防损失和对识别风险适时作出 缓减计划。

4.3.4 负责制定标准化系统管理评审发现问题的改进措施并做好相关记录， 。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将系统管理评审制度和相关事项传达给全体员工。

4.4.2 认真宣传、贯彻、实施系统管理评审制度。

4.4.3 协助东源大桃源水泥用灰岩综合办做好监测与检测记录、评审跟踪结果、影响标准化 建设的变化情况、员工和相关方抱怨、现场人员职责的合理性等相关记录。 5 工作内容及要求 5.1 工作目标 按标准化系统评审具体要求对东源大桃源水泥用灰岩矿制定、年度修订的安全生产标 准化系统文件和执行情况进行评审，以确保标准化系统的持续有效。

5.2 组织领导 5.2.1 为确保安全生产标准化工作的顺利开展， 东源大桃源水泥用灰岩矿成立由分公司分管 矿山领导任组长， 项目经理任副组长， 东源大桃源水泥用灰岩矿下属各班组主要负责人及安 全科相关人员为成员的安全生产标准化活动领导小组。

领导小组下设办公室，办公室设在 东源大桃源水泥用灰岩矿职能室， 主任由东源大桃源水泥用灰岩矿主管领导兼任， 负责组织 协调安全生产标准化具体工作。 43 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.2.2 为确保安全生产标准化适时改进，每年度严格按照各元素评定标准评分。东源大桃源 水泥用灰岩矿成立由项目经理任组长， 经理助理为副组长， 东源大桃源水泥用灰岩矿属各班 组负责人及有关人员组成的评审小组。

5.3 标准化系统评审内容 1）监测与检测记录； 2）评审跟踪结果； 3）影响标准化系统的变化； 4）纠正与预防措施制定及实施的有效性； 5）事故统计分析； 6）员工和相关方意见和建议； 7）目标和指标完成情况； 8）标准化系统覆盖范围的充分性； 9）标准化记录； 10）系统评估报告； 11）实施标准化系统保障情况； 12）现场人员职责的合理性。

5.4 检查验收办法 5.4.1 班组每月由班组负责人组织进行一次安全生产标准化考评工作，并将检查结果(包括 检查人名单、评分基础表、考评材料、检查通报材料和本月度工作总结)以及下月达标规划 报安全科备案。

5.4.2 东源大桃源水泥用灰岩矿分专业成立检查验收组，每月对各单位上月标准化工作检查 验收一次。

5.4.3 东源大桃源水泥用灰岩矿月度达标总体规划进度;

5.4.4 东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化推行“抓系统，系统抓”的安全管理模式， 充分发挥专业特长。

东源大桃源水泥用灰岩综合办负责组织各专业人员进行专业的标准化检 查。

5.4.5 每季度对东源大桃源水泥用灰岩矿各单位标准化工作进行一次综合考评， 由东源大桃 源水泥用灰岩综合办负责组织，分专业进行考评，提前一天通知被检班组。检查地点由检查 人员到达被检班组后临时确定。

5.3.6 东源大桃源水泥用灰岩矿及各专业管理部门的检查记录要规范，并及时存档备查，作 为季度奖罚和年终评级考核的依据。

5.4 考核与奖惩办法 东源大桃源水泥用灰岩矿对各班组达标工作实行情况按照东源大桃源水泥用灰岩矿安 全生产责任制和有关实施办法进行考核奖励。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1《金属与非金属露天矿山安全生产标准化规范导则》 AQ2007.1 7.2《金属非金属露天矿山安全生产标准化实施指南》 AQ 2007.3-2006 8 相关附件/记录 8.1 安全生产标准化管理系统评审会签到表 8.1 安全生产标准化评审计划 44 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 8.2 安全生产标准化系统评审报告 3.15 供应商与承包商选择、评价与管理制度 1 目的 识别选择合格的供应商与承包商，对供应商与承包商实施全过程安全符合性的检查、 监督和管理，确保供应商与承包商符合东源大桃源水泥用灰岩矿的管理要求。 2 适应范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿建立和确定供应商和雇佣、租赁场地完成某些工作或 提供服务的单位、部门或合作者过程中的安全管理。 3 术语与定义 供应商：指所有参与（包括要求参与）东源大桃源水泥用灰岩矿所需设备、材料等物 资供应的生产厂商、代理商及经销商。

承包商：其投标书已为发包人接受，并已正式签署合同负责实施完成合同任务的当事 人。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.组织制定供应商承包商选择、管理与评价制度。

4.1.2 指定专人负责与供应商、承包商协调或联系，处理有关争端，定期与供应商承包商协 调沟通，了解和掌握其安全生产表现，并对其安全生产表现进行评估。

4.1.3 定期组织分析、识别供应商承包商或备选供应商承包商在许可、制度、能力、安全绩 效等方面可能带来的重大风险作为选择的参考因素。

4.1.4 督导有关部门与供应商承包商签订的合同、协议纳入必须遵守的安全生产要求，明确 双方的安全生产责任与义务。

4.1.5 组织对供应商承包商的作业现场进行检查，以识别和纠正可能的风险。

4.2 项目经理 负责制定供应商承包商选择、管理与评价制度，组织分析、识别供应商承包商或备选 供应商承包商在许可、制度、能力、安全绩效等方面可能带来的重大风险作为选择的参考因 素。对供应商承包商的作业现场进行检查，以识别和纠正可能的风险等具体工作。

4.3 生产技术科 4.3.1 协调制定供应商承包商选择、管理与评价制度，监督与供应商承包商签订的合同、协 议纳入必须遵守的安全生产要求， 明确双方的安全生产责任与义务， 对供应商承包商的作业 现场进行检查，负责审查供应商承包商的安全业绩、安全资质，以识别和纠正可能的风险等 具体工作。

4.3.2 参加对承包商的审查;负责对供应商承包商人员（劳务用工）进行入矿区前的岗前安 全教育培训，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。

4.3.3 与工程主管部门对施工全过程的安全生产进行监理。 5 工作内容及要求 5.1 供应商、承包商的选择要求 选择合格的供应商、承包商具备下列条件：

1)过去的安全表现、安全绩效； 2)遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； 3)满足东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产要求的能力； 45 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4)具有较好的售后服务和信誉，并有良好的安全生产表现。

5.2 供应商、承包商的管理要求 5.2.1 对合格供应商和承包商要签定《供应合同》和《安全生产协议》 ，要在合同、协议中 规定供应商和承包商与矿的安全生产责任与义务， 并要求必须遵守国家安全法律、 法规和矿 有关安全生产规章制度，服从矿的安全监督管理。

5.2.2 供应商、承包商要提供的安全资格确认材料有：

1）安全生产许可证、营业执照； 2）安全负责人和现场安全管理人员资格证书； 3）施工人员、设备满足工程安全要求（资格证书，合格检验报告） ； 4）安全生产管理制度。

5.2.3 供应商、 承包商员工在使用东源大桃源水泥用灰岩矿设备设施前， 东源大桃源水泥用 灰岩矿要对其员工进行下列内容的培训：操作规程；紧急处臵程序；事故、事件报告程序； 员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要 求。

5.2.4 各相关班组要定期对供应商、承包商的安全表现进行沟通和评估。对安全表现不好的 供应商和承包商上报分公司予以终止或解除合同或协议。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 8 相关附件/记录 8.1《安全生产管理协议》 8.2 供应商调查表 8.3 承包商调查表 46 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.16 安全生产认可与奖励制度 1 目的 切实贯彻矿安全生产方针，加强安全生产管理，进一步强化各级管理人员及全体员工 的安全生产责任，全面提升安全生产管理水平。做到考核有依据，奖惩有尺度，有效激励和 鞭策全员实现安全生产。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产认可与奖惩管理。 3 术语与定义 安全生产认可是指属有层面的有关员工安全表现的认可程度情况。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 针对东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产表现情况，组织制定、修订和批准、签发确认 的东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产认可与奖励制度。

4.1.2 指定有关人员负责评价安全生产工作表现，对员工好的安全表现给予认可。

4.1.3 组织对各班组执行安全生产标准化系统的绩效分阶段定期进行评价和认可。督导安全 信息通过公告牌或文件形式予以展示和公开，并适时更新。

4.2 经理助理 4.2.1 协助组织制定、修订和批准、签发确认的安全生产认可与奖励制度。

4.2.2 督导有关人员评价安全生产工作表现。

4.3 安全科 4.3.1 协调矿山领导组织制定、修订安全生产认可与奖励制度。

4.3.2 负责安全生产认可与奖励制度的贯彻和实施，检查各班组安全生产认可与奖惩制度的 贯彻、实施情况。

4.3.3 负责评价安全生产工作表现，对各班组执行安全生产标准化系统的绩效分阶段定期进 行评价，为展示和公开的安全信息适时提供更新资料。

4.3.4 负责将传达到全体员工和安全信息通过公告牌或多种形式文件予以展示和公开，并适 时更新。 5 工作内容及要求 5.1 生产过程中有下列表现之一的，分公司或东源大桃源水泥用灰岩矿应给予奖励和/或授 予荣誉称号：

5.1.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和制度，在改善劳动条件、 防止工伤事故及职业危害中做出显著成绩的单位或个人。

5.1.2 消除事故隐患，避免了事故发生的单位或个人。

5.1.3 发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大、使职工生命和国家财产免受或减 少损失的单位或个人。

5.1.4 在安全技术、工业卫生方面积极采用先进技术、提出重要建议，有重大发明创造或科 学研究成果，成绩显著的单位或个人。

5.1.5 坚守岗位忠于职守， 在安全生产方面和矿山职业卫生工作中做出显著成绩的单位或个 人。

5.1.6 实现东源大桃源水泥用灰岩矿全年无人身伤亡事故、无重伤事故、无轻伤事故、无机 械设备事故、无火灾事故、无道路交通责任事故，成绩显著的单位和有关人员。

5.1.7 现场文明施工或生活环境治理工作中成绩突出的单位和个人。 47 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.2 安全考核奖励 5.2.1 全年内不发生轻伤、重伤、死亡事故，负伤率不超过规定的指标，对安全工作负有重 大责任的人员奖励。人员范围：东源大桃源水泥用灰岩矿安全管理人员、各班组第一安全负 责人。

5.2.2 在东源大桃源水泥用灰岩矿不定期、 定期、 文明施工安全检查中表现突出的单位和个 人给予奖励。

5.2.3 在安全活动和安全竞赛获得名次的单位和个人给予奖励。

5.3 惩处管理办法 5.3.1 所有在东源大桃源水泥用灰岩矿实习、 工作人员， 必须严格执行矿部制定的规章制度， 遵守劳动纪律，对于违反制度人员要严肃处理。

5.3.2 严格执行安全操作规程， 做到四不伤害， 即不伤害自己、 不伤害他人、 不被他人伤害， 保护他人不受伤害，对违反操作者根据情节严重予以处理。

5.3.3 班组发生各类事故后， 要及时上报班组和东源大桃源水泥用灰岩矿， 对于隐瞒事故不 上报者，予以处理。

5.3.4 班组要严格执行东源大桃源水泥用灰岩矿内下达的各项指令， 做到按期完成， 对于到 期未完成者，予以处理。

5.3.5 互保对子中，一方受奖，对方同时受奖，一方受罚，对方同时受罚。

5.3.6 班组长受奖，全班同样受奖，班组长受罚，全班同样受罚。

以上奖励处罚的限额按照东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产考核办法有关规定执行。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 中材萍乡水泥有限公司水泥有限责任分公司安全生产考核办法 8 相关附件/记录 8.1 安全认可与奖励记录表 安全认可与奖励记录表 序 号 主 题 名 称 部门/人员 表 彰 情 况 备 注 编制： 审核： 48 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3.17 工余安全管理制度 1 目的 加强员工工余时间的管理，让员工树立“工作时间我负责，工余时间我有责”的理念， 合理地安排好工余生活，保证员工上岗前能有良好的精神状态，确保安全生产。 2 适用范围 适用于对东源大桃源水泥用灰岩矿员工工余时间的管理 3 术语与定义 工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险管理。 4 职责 4.1 项目经理 4.1.1 组织制定、 修订、 批准和签发确认的东源大桃源水泥用灰岩矿员工工余安全管理制度。

4.1.2 组织制定东源大桃源水泥用灰岩矿员工工余安全生产提升计划，对员工工余事故制定 报告制度并进行分析。

4.2 经理助理 4.2.1 负责组织制定、修订、批准和签发确认的员工工余安全管理制度具体工作。

4.2.2 协助制定并负责实施员工工余安全生产提升计划，督导有关科室对工余安全和宣传资 料以进行传阅、张贴和播放。

4.2.3 参与制定、修订工余安全管理制度和安排有关单位组织相关工余活动。

4.3 综合办 4.3.1 协助矿山领导组织制定、修订员工工余安全管理制度，负责员工工余安全管理制度的 贯彻和实施。

4.3.2 对员工工余事故进行分析和报告，实施员工工余安全生产提升具体计划，组织开展针 对预防意外进行培训。

4.3.3 检查班组员工工余安全管理制度的贯彻、落实、实施情况 4.3.4 通过有效形式和途径宣传员工工余安全管理制度，使工余安全的资料得到较好的传 闻、张贴的播放。

4.4 班组负责人 4.4.1 及时将员工工余安全管理制度传达给本单位全体员工。

4.4.2 认真贯彻、实施、落实员工工余安全管理制度，层层落实区域负责。

4.4,3 组织员工响应工余安全生产意识提升，积极参与预防工余意外培训，配合对工余事故 进行分析、总结报告 5 工作内容及要求 5.1 员工职责 5.1.1 员工要严格遵守矿的规章制度，要做到“五个自觉” ，即自觉树立正确的世界观、人 生观、价值观；自觉加强学习，掌握岗位技能；自觉提高自身素质；自觉参与健康向上的集 体和社会活动，遵纪守法；自觉培养健康的生活方式。

5.1.2 员工要严格遵守治安管理规定,自觉做到 “五个严禁” ， 即严禁酗酒、 闹事； 严禁赌博、 吸毒、贩毒；严禁夜不归宿；严禁观看、传播淫秽物品和参加任何色情活动；严禁参加非法 宗教活动。

5.1.3 员工要自觉遵守工余时间外出请销假制度。

5.2 管理要求 5.2.1 要保证员工充足的休息时间，杜绝休息不好，精神恍惚、疲劳上岗现象发生。 49 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.2.2 各单位要加强对员工的安全管理，开展安全用电、用气、防盗等检查，确保员工的住 宿安全。

5.2.3 各单位要针对预防工余意外事件的应急处理和报告对员工进行教育培训。

向广大员工 宣传防范知识，注意事项和疫情辨识等知识；冬季、夏季宣传防汛、防潮、防暑、防中毒、 防冻等。

5.2.4 在休息时间段员工可以自行组织一些有利于身心健康的娱乐活动（打台球、乒乓球、 羽毛球、下象棋等） ，要注意个人安全； 5.2.5 在非工作时间段任何员工不得参与赌博、不准喝酒闹事，同事之间不准打架斗殴； 5.2.6 在非工作时间段东源大桃源水泥用灰岩矿管理人员应定期、 不定期的组织一些相关的 学习（管理方面、安全方面、清洁生产方面等） ，主要在于提高员工的精神素质，增强安全 意识及自我保护意识； 5.2.7 所有员工不论在任何场所（生活区、工作区等）都不准乱扔垃圾（包括烟头等） ，使 员工养成一个良好的生活习惯； 5.2.8 如有员工发现不安全隐患等情况， 都应及时汇报给东源大桃源水泥用灰岩矿的相关管 理部门，以免造成事故或损失； 5.2.9 如遇员工发生工余事故， 要根据情况及时向有关部门报告， 处理后要组织有关人员进 行分析、总结，从中吸取教训改进工余管理制度。

5.2.1 0 每年初要对上年度的工余管理进行回顾、总结和制定本年度的工余安全生产提升计 划。

5.2.11 通过问卷调查、走访等方式，了解员工对工余安全知识的认知度，制定工作计划。

建立工余事故台帐，统计事故类别，分析事故原因及时制定整改措施。

5.2.12 每年度的工余管理资料都要分类归档。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 无 50 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 第四章 风险管理 4.1 危险源辨识与风险评价管理制度 1 目的 根据对存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其进行管理，以减少 或避免事故、事件发生，保证安全生产。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿危险源辨识与风险评价管理。 3 术语与定义 危险因素：是指能够对人造成伤害或对物造成突发性损害的因素。

危险源：是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。

危险源辨识:是识别危险源的存在并确定其性质的过程。

风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 4 职责 4.1 项目经理 组织制定危险源管理制度和参与风险评价管理制度。

4.2 经理助理 4.2.1 负责组织制定危险源管理办法和开展矿山的危险源分级控制管理具体工作，检查有关 控制措施的落实情况。

4.2.2 督促开展危险源检查，避免危险源漏定或失控，并对所查出的隐患实施整改，了解东 源大桃源水泥用灰岩矿危险源的分布状况及存在重大缺陷状况。

4.2.3 审阅和批示有关单位上报的危险源隐患汇总表，并督促或组织及时进行整改到位。

4.3 安全科 4.3.1 协助矿山领导组织开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法。

4.3.2 负责组织东源大桃源水泥用灰岩矿对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制 技术，不断落实、深化、完善危险源控制管理。

4.3.3 按“安全生产责任制”的职责，及时对基层单位无力整改的危险源缺陷或隐患采取措 施。

4.3.4 参与危险源辨识结果的审查，并在本东源大桃源水泥用灰岩矿的职权范围内组织实施 对相应危险源的监督或控制管理。

4.3.5 对本东源大桃源水泥用灰岩矿的危险源定期进行检查。

4.3.6 对因本部门工作延误，导致危险源失控或由此引发的安全事故负责。

4.4 班组负责人 4.4.1 负责组织本班组开展危险源分级控制管理，落实危险源管理办法及控制措施。

4.4.2 对本班组危险源按分级管理的规定进行认真检查，并了解本班组危险源的分布情况及 存在的重大缺陷问题。

4.4.3 督促班组对危险源进行严格检查。

4.4.4 审阅并批示班组报送的危险源隐患汇总表，督促或组织对隐患进行整改。对本班组无 力整改的隐患，及时上报东源大桃源水泥用灰岩矿，检查落实临时措施并加以控制。

4.4.5 对本班组危险源漏定或失控及由此引发的安全事故负责。

4.5 班(组)长 51 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.5.1 负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员(包括 本人)对各级危险源进行检查。

4.5.2 对本班组查出的隐患当班必须进行整改，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即 采取有效的监控措施。

4.5.3 对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发 的各类事故承担责任。

4.6 岗位操作人员 4.6.1 必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容， 当班检查控制情况， 严禁弄虚作假。

4.6.2 发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取有效监控 措施，避免事故的发生。

4.6.3 对因本人在危险源检查、 信息反馈、 隐患整改、 采取监控措施等方面延误或弄虚作假， 造成危险源失控而发生的事故承担责任。 5 主要内容及要求 5.1 范围与评价方法：

5.1.1 东源大桃源水泥用灰岩矿成立评价组织， 评价组织成员由安全生产管理人员、 生产单 位人员以及熟悉生产工艺、设备设施等相关专业技术人员组成。

5.1.2 明确每次或每项评价活动的目的。

5.1.3 危险源辨识与 评价范围应涵盖东源大桃源水泥用灰岩矿所有的过程、活动、场所及 周边环镜。

5.1.4 东源大桃源水泥用灰岩矿依据有关安全法律、法规、行业技术标准、东源大桃源水泥 用灰岩矿安全管理制度、安全生产方针与目标等要求选择评价方法。

5.1.5 评价方法 1）工作危害分析法； 2）安全检查表分析法； 3）作业条件危险性评价法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡 风险大小，这三种因素是 L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：

一旦发生事故可能造成的后果。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值， 再以三个分值 的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小。即 D=L×E×C。

（1）评价步骤 ①以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。

②由评价小组成员按照标准给 L、 E、C 分别打分， 取各组的平均值作为 L、 E、C 的计算分值， 用计算的危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

（2）评价方法介绍 ①事故发生的可能性 事故发生的可能性用概率来表示时， 绝对不可能发生的事故频率为 0， 而必然发生的事 故概率为 1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将 发生事故的可能性极小的分值定为 0.1。

而必然要发生的事故的分值定为 10， 以此为基础介 于这两者之间的指定为若干中间值。

事故发生的可能性（L） 分数值 10 事故发生的可能性 完全可以预料到 分数值 0.5 事故发生的可能性 极不可能，可以设想 52 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5 3 1 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 0.2 0.1 极不可能 实际不可能 ②人员暴露于危险环境的频繁程度 人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。

规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分 值为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

人员暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 10 6 3 人员暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间暴露 每周一次，或偶然暴露 分数值 2 1 0.5 人员暴露于危险环境的频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 ③发生事故可能造成的后果 事故造成人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为 1－100。把需要治 疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规 定为 100，介于两者之间的情况规定若干中间值。

发生事故可能造成的后果（C） 分数值 100 40 15 发生事故可能造成的后果 大灾难，多人死亡或重大财产损失 灾难，数人死亡或很大财产损失 非常严重， 一人死亡或一定的财产损 失 分数值 7 3 1 发生事故可能造成的后果 严重、重伤或较小的财产损失 重大，致残或很小的财产损失 引人注目，不符合基本的安全卫生 要求 ④ 危险等级划分标准 根据经验，危险性分值在 20 分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去 上班还要安全些， 当危险性分值在 20－70 时， 则需要加以注意； 如果危险性分值在 70－160 之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在 160－320 之间，有高度危 险性，必须立即整改；如果危险性分值大于 320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。

按危险性分值划分危险性等级的标准见表。

危险性等级划分标准 D值 >320 160-320 70-160 20-70 <20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 危险程度等级 1 2 3 4 5 5.1.7 危险源辨识、评价和控制流程：

过程、活动、单元分类 危险源辨识 风险评价 53 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 判定风险是否可容许 必要时，制订风险控制措施 评审风险控制措施的充分性 5.1.8 风险层次控制原则 四级（含）风险及以上的危险源须上报项目经理，由项目经理制定措施,责任单位整改 落实， 生产技术科负责对风险控制的有效性实施检查和考核。

一般或轻微危险源由东源大桃 源水泥用灰岩矿、各班组、岗位自行整改落实并上报生产技术科。

5.1.9 风险控制措施依次策划：

1）停止使用有害物质或以无害物代替； 2）改用危害性低的物质； 3）隔离人员或危害； 4）局限控制（如分散危险） ； 5）工程技术控制； 6）管理控制； 7）个体防护。

5.2 危险源辨识与风险评价要求 5.2.1 依据已确定的危险评价方法，定期进行危险评价。危险评价要从影响人、财产和环境 等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。

5.2.2 危险源辨识与风险评价过程应考虑相关活动。

5.2.3 当内部或外部发生变化时应重新进行辨识与评价； 5.2.4 根据危险源的评价，正确划分危险等级，记录重大危险源，形成《重大危险源清单》 。

5.3 控制措施原则 5.3.1 根据危险源评价的结果及生产经营运行情况等， 确定优先控制的顺序， 逐项采取控制 措施，并形成控制措施清单。

5.3.2 风险控制措施应包括工程控制措施、管理控制措施、个体防护措施等。

5.4 危险源控制 5.4.1 根据危险源评价的结果，落实所选定的危险源控制措施。

5.4.2 对确定为重大隐患的项目，要建立档案。

5.4.3 评价结果要对相关人员进行宣传、培训。

5.5 持续风险评价要求及危险源信息的更新 5.5.1 东源大桃源水泥用灰岩矿每年要定期进行危险源辨识与评价， 与生产经营有关的非常 规活动要在实施前进行危险源辨识与评价，识别出与生产经营活动有关的危险源和安全隐 患。

5.5.2 每年定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。

5.5.3 当发生事故或变更时，应及时进行危险源评价 5.5.4 持续风险识别与评价应采取下列方式： 54 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 1）使用前检查； 2）计划任务观察； 3）设备检查； 4）班前安全检查确认； 5）定期安全检查； 6）定期检修； 7）安全生产标准化系统评价； 8）班组危险预知活动。

5.6 重大危险源 5.6.1 东源大桃源水泥用灰岩矿要建立重大危险源管理制度，按照国家相关标准确定企业的 重大危险源。

5.6.2 东源大桃源水泥用灰岩矿要对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。

5.6.3 东源大桃源水泥用灰岩矿要制定应急预案，告知员工紧急情况下采取的应急措施； 5.6.4 东源大桃源水泥用灰岩矿要将矿重大危险源及相关的安全措施、 应急措施报分公司生 产技术科备案。

5.7 危险源管理责任制 5.7.1 有关责任人职责 5.7.1.1 经理助理的职责 1）组织领导开展东源大桃源水泥用灰岩矿的危险源分级控制管理，检查危险源管理办法及 有关控制措施的落实情况。

2）督促基层单位或东源大桃源水泥用灰岩矿职能部门对危险源进行检查，并对所查出的隐 患实施整改。同时，了解东源大桃源水泥用灰岩矿危险源的分布状况及存在重大缺陷状况。

3）审阅和批示有关单位报送的危险源和隐患汇总表，并督促或组织对其及时进行整改。

4）对东源大桃源水泥用灰岩矿危险源漏定或失控及由此而引发的安全事故承担责任。

5.7.1.2 班组负责人 1）负责组织本班组开展危险源分级控制管理，落实危险源管理办法及控制措施。

2）对本班组危险源按分级管理的规定进行认真检查，并了解本车间危险源的分布情况及存 在的重大缺陷问题。

3）督促班组对危险源进行严格检查。

4）审阅并批示班组报送的危险源隐患汇总表，督促或组织对隐患进行整改。对本车间无力 解决的隐患，应及时上报东源大桃源水泥用灰岩矿，并检查落实临时措施加以控制。

5）对本班组危险源漏定或失控及由此引发的事故负责 5.7.1.3 班组长的职责 1）负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员（包括本 人）对各级危险源进行检查。

2）对本班组查出的隐患当班不能整改完毕或确实无力整改的应及时上报班组，同时立即采 取有效的临时性措施。

3）对本班组危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各 类事故承担责任。

5.7.1.4 岗位操作人员的职责 1）必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假。

2）发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取临时有效措 施，避免事故的发生。 55 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3）对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面的延误或弄虚作假， 造成危险源失控而发生的事故承担责任。

5.7.2 有关职能部门的职责 5.7.2.1 安全科的职责 1）组织开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法，负责综合治理。

2）负责组织东源大桃源水泥用灰岩矿对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技 术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理。

3）负责组织危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查。

4）定期深入现场检查（或抽查）各级危险源的控制情况。

5）负责危险源控制点的信息管理。

6）按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表。

7）督促检查各班组查出或报来隐患的处理情况，及时向矿山领导报告。

8）对危险源失控而引发的相应级别伤亡事故，组织认真调查分析，按本规定查清责任人并 及时报告主管领导。

9）负责按规定的内容进行危险源管理的考核。

10） 参与危险源辨识结果的审查， 并在本部门的职权范围内组织实施对相应危险源的控制管 理。

11）负责本部门分管的危险源的定期检查。

12）按“安全生产责任制”的职责，对基层单位无力整改的危险源缺陷或隐患接到报告后应 及时安排处理。

13）对因本部门工作延误，导致危险源失控或由此引发的安全事故负责。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 危险源辨识与风险管理报告 8 相关附件/记录 8.1 重大风险清单 8.1 职业危害因素清单 56 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.2 危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定 1 目的 为了开展危险源辨识与风险评价，确定重大风险，确保安全生产，特制订本规定。 2 术语与定义 危险因素：是指能够对人造成伤害或对物造成突发性损害的因素。

危险源：是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。

危险源辨识:是识别危险源的存在并确定其性质的过程。

风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 3 危险源识别方法 危险源辨识为单独或联合使用下列常见方法：

1)安全检查表法 2)预先危害因素识别法 3)现场观察法 4)座谈法 5)安全调查表法 4 危险源识别的步骤 危险源识别的一般步骤为：

1)调查确定危险源。通过调查、了解、收集过去的经验及事故情况，结合现场检查、判断等 办法来确定危险源并进行分类。

2)识别危险转化条件。

3)进行危险分级。危险分级是确定危险程度，提出应重点控制的危险源。 5 危险源等级分级： 5.1 1 级（重大危险源）. 可能造成多人死亡、大灾难 5.1 2 级.可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸，造成设备、厂房设施毁灭性破坏的，或虽 事故程度不太严重，但事故频率高，经常造成人员伤亡和影响生产的。

5.2 3 级.可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力（终身致残重伤）的伤害，或 造成局部停产一个班以上的。

5.3 4 级.可能造成人员局部丧失劳动能力（愈后不能从事原岗位工作的重伤）的伤害，或 造成生产中断一个班以上的。

5.4 5 级.可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害，并未 造成生产中断。 6 制定危险预防措施 从人、物、环境、管理等方面采取措施，防止事故发生。 7 危险源评价管理程序 7.1 由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源。

7.2 危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报班组。

7.3 班组将所属班组上报的危险源汇总后，召开技术人员、班组长、老工人参加的研讨会， 对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当，进行认真研讨后上报东源大桃源水泥用 灰岩矿。

7.4 由东源大桃源水泥用灰岩矿主持， 召集有关部门、 有关人员对危险源进行综合论证确定 后，并研究具体危险源管理办法上报分公司生产技术科。

7.5 分公司生产技术科主持召集有关部门、 人员对上报部门的危险源进行综合论证， 评价确 57 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 定重大危险源，并制定具体管理方法，上报分公司安全领导小组。各单位要先进行危险源识 别与风险评价，根据评价结果确定重大的风险。 8 重大危险源的辨识 通过危险源辨识下列为东源大桃源水泥用灰岩矿的重大危险源: 1) 爆破器材库; 9 定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾： 1)要定期对危险源辨识与风险评价进行回顾。

2)当危险源发生变化时要及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。

3)对危险源辨识与风险评价进行回顾要有组织、统一领导安排，全面或局部进行回顾，并将 回顾过程、发现的问题、纠正措施、回顾结果进行记录。 10 附则 10.1 本规定由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 10.2 本规定自下发之日起执行。 58 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.3 风险评价计划 1 目的 为进一步提高安全生产管理水平，切实做好风险评价工作，准确地辨识出生产过程中 危害因素，采取有效控制措施，防止事故发生或财产损失，保障员工身体安全，特制定本计 划。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿所有生产、管理、辅助生产、生活场所。 3 术语与定义 无 4 评价原则 4.1 严格执行国家、 地方与行业现行有关劳动安全方面的法律法规和行业标准， 保证风险评 价的科学性与公正性。

4.2 坚持尊重客观、实事求是，坚持标准、严格把关的原则。

4.3 采用可靠、适用的评价方法，确保评价质量，突出重点。

4.4 认真进行现场检查、调研，使评价工作更全面、准确。 5 风险评价的计划内容 序号 1 项目名称 周边环境风 险评价 设备设施 风险评价 职业卫生 风险评价 重要场所风 险评价 水灾风险评 价 评价内容及考虑因素 采场滑坡、意外爆炸、泥石流 关键流程及关键设备的可靠性、安全性、经济 性，分析与之相关的安全、健康影响及故障模 型 粉尘、高温与低温、振动、噪声、 心理因素危害 炸药库、 地表水源、降雨 列出职业危害因素清单，并确定从事 职业危害的员工人数、暴露时间及相 关风险 根据分析结果制定针对性措施 根据分析结果制定针对性措施 根据分析结果制定针对性措施 备注 根据分析结果制定针对性措施 2 3 4 5 6 实施步骤 6.1 前期准备 6.1.1 各级管理者要高度重视评价工作，要在人员、时间、和其它资源上给予支持和保证； 6.1.2 风险评价应由有关管理人员、 专家成立评价小组， 在熟悉作业现场、 相关法规、 标准、 评价方法后方能进行。

6.1.3 识别和应用的法律法规要齐全， 覆盖本项目的所有施工、 作业 （工作） 及设备 （设施） ； 6.1.4 参加辨识的员工需掌握辨识范围和类别的基本情况， 了解法律法规对本项目评价的具 体要求； 6.2 对项目进行辨识与分析危险、有害因素包括：

6.2.1 对能造成伤亡或对物造成突发性损害的因素进行分析； 6.2.2 对能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成损害的因素进行分析； 6.2.3 对客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所进行分析。 59 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 6.3 选择评价方法 6.3.1 调查法：辨识小组按项目内容在现场进行调查、辨识； 6.3.2 安全检查表辨识法：辨识小组按项目内容编制安全检查表，进行辨识； 6.3.3 经验法：辨识小组按项目内容，结合以往经验进行辨识； 6.3.4 作业条件危险性评价法（LEC 法） 6.4 提出安全对策措施建议 6.4.1 对评价的项目中存在的职业安全危害，提出安全对策措施与建议。

6.4.2 通过评价，进一步完善技术和管理的不足之处，排除危险有害因素，降低事故发生概 率，保证安全生产。

6.5 编制评价报告 6.5.1 通过运用法律法规和标准，采取有效的评价方法后，对项目提出安全对策、措施、建 议进行综合归纳，编制成项目评价报告。

6.5.2 风险评价结果要文件化。 7 配备必要的资源 为使风险评价计划的制定、实施能够顺利进行，保证其按要求完成各项风险评价计划 落实，东源大桃源水泥用灰岩矿在人力、物资、资金上给予保证。

7.1 人力资源规定 7.1.1 东源大桃源水泥用灰岩矿成立风险评价领导小组，组长由项目经理担任，副组长由经 理助理（助理）担任，成员由班组负责人及相关专业技术人员组成。

7.1.2 参与风险评价的人员要求：

1）东源大桃源水泥用灰岩矿负责人和东源大桃源水泥用灰岩矿专业技术人员，对东源大桃 源水泥用灰岩矿生产工艺、生产流程、 设备、 设施性能、运行较熟悉， 具有一定的管理能力。

2）具备一定的语言表达能力，有实际工作经验。

3）参加人员在参加工作前，必须进行风险评价相关知识培训，以提高和保证评价工作效果。

4）如风险评价人员需要外出培训学习，东源大桃源水泥用灰岩矿给予创造学习条件。

5）东源大桃源水泥用灰岩矿配备各部门风险评价所需的人员，并提供和保证风险评价的人 力要求。

7.2 物资的配备规定 7.2.1 为风险评价人员提供所需的办公用品，现场检查，调查等所用的工具与设备。

7.2.2 根据专业风险评价需要，应对评价人员配备相适应的安全防护用品。

7.2.3 各单位必须为风险评价人员提供现场管理的真实情况， 反应生产工艺、 流程的存在各 种风险资料，并按要求提供所需各种图纸、管理制度、设备性能、地质、工作环境等相关资 料。

7.3 资金保证要求 7.3.1 分公司为风险评价活动提供足够的资金保障，保证风险评价工作顺利开展。

7.3.2 风险评价领导小组组长要审核各种风险评价开支， 由项目经理决议审批后， 财务应保 证资金及时到位。

7.3.3 对因资金不能及时到位、影响风险评价工作正常开展的，要追究相关人员的责任。 8 附则 8.1 本计划由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 8.2 本计划自下发之日起执行。 60 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.4 关键工艺流程与设备的风险评价制度 1 目的 为了降低生产过程中的安全风险，从源头上防范事故的发生，提高安全生产管理水平， 及时准确地对流程与设备运转中的危害因素进行辨识和风险评价，确保安全生产。 2 适用范围 适用于对东源大桃源水泥用灰岩矿关键工艺流程和设备危险源的识别、辨识和风险评 价。 3 术语与定义 无 4 职责 4.1 安全科 负责组织东源大桃源水泥用灰岩矿各班组进行关键工艺流程的系统、工种和设备危害 因素的辨识、 评价与更新工作。

负责对东源大桃源水泥用灰岩矿各班组进行关键工艺流程的 系统、工种和设备危害因素的辨识、评价与更新工作提供技术指导和支持。

4.2 班组负责人 各班组按照程序要求对本班组的岗位危害因素进行辨识，并进行初步评价。 5 工作内容及要求 5.1 危险源分类 5.1.1 根据东源大桃源水泥用灰岩矿工艺流程和设备运行中所产生的危害因素进行分类， 可 分为三类: 物理性危险危害因素；心理、生理性危险危害因素；行为性危险危害因素。

5.1.2 物理性危险、危害因素 1)设备、设施缺陷（稳定性差、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备与 工艺参数不匹配、设备设施其他缺陷） ； 2)防护缺陷（无防护、防护装臵和设施缺陷、防护不当、防护距离不够、其他防护缺陷）;

3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、其他电危害） ； 4)噪声危害（机械性噪声、其他噪声） ； 5)振动危害（机械性振动，其他振动） ； 6)粉尘危害;

7)作业环境不良（作业环境不良、安全过道缺陷、采光照明不良、空气质量不良、其他作业 环境不良） ； 8)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位臵不当、信号不清、信号显示不准、其他 信号缺陷） ； 9)标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位臵缺陷、其他标志 缺陷） ； 10)其他物理性危险和危害因素。

5.1.3 化学性危险、危害因素。

1)易燃易爆物质;

2)有毒气体;

3)腐蚀性物质;

4)其他化学性危险、危害因素。

5.1.4 心理、生理性危险、危害因素 1)负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限); 61 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 2)健康状况异常;

3)从事禁忌作业;

4)心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常);

5)辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷);

6)其他心理、生理性危险危害因素。

5.1.5 行为性危险、危害因素 1)指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误);

2)操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误);

3)其他行为性危险和有害因素。

5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识可采用现场观察、检查的方法。

5.2.2 危险源辨识顺序为: 1)对工艺流程中的作业环境;

2)设备设施的安装和防护设施;

3)工艺流程生产过程中的有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、废气等);

4)各项制度、操作规程(如安全生产检查制度、特殊工种的操作规程等);

5)操作人员和外来工作人员(包括供应商、承包商);

6)突发性事件的应急与响应。

5.3 风险评价 5.3.1 东源大桃源水泥用灰岩矿成立风险评价小组 评价小组人员应具备的能力或经验，应有下列人员参与：

1)熟悉现场施工过程的技术人员;

2)具有现场管理经验的人员。

5.3.2 评价 5.3.2.1 风险评价的时机 1)以生产工艺流程为对象，在设定目标、指标前，应进行风险因素的风险评价。

2)在生产工艺流程和设备设施试运行前 ;整体生产运行阶段;设备设施安装阶段等各阶段的 运行前，应进行风险因素的风险评价。

3)在相关法律、法规变更或生产工艺流程、设备设施、运行条件以及相关方的要求等情况发 生变化时，应进行风险因素的风险评价。

5.3.2.2 对危险源进行风险评价。同时应考虑以下内容: 1)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种;

2)国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程;

3)具有接触有毒、有害物质的作业活动和清况;

4)具有职业性健康伤害、损害的作业活动； 5)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况;

6)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况;7)认为有单独进行评估需要的活动和情况。

5.4 风险的评价方法。

5.4.1 评价方法:主观评价法根据风险的严重后果和可能性将风险分为 3 级，分级的原则见 《风险评估分级确定表》风险评价分级确定表（见附表） 评价危害及影响后果的严重性（S）表 62 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 财产 等 级 法律、法规 及其他要求 人 损失 （万 元） 部分装臵 5 违反法律、 法规 发生死 亡 （>2 套） 或 >30 ≥1 套关键 装臵、设备 停工 潜在违反法 规 不符合矿山 3 的安全生产 规定 不符合矿操 2 作程序、规 定 丧失劳 动能力 截肢、骨 折、听 慢 性病 轻 微受 伤、间 歇不 舒 适 无伤亡 无损 失 <10 >10 2 套装臵停 >20 工、或重要 设备停运 1 套装臵停 工、或设备 停运 受影响不 大，几乎不 停工 Ⅴ）矿区外严重污染； Ⅳ）大量使用不可循环利用的物质； Ⅲ）产生排放大量的有毒有害污染物废弃 物。

Ⅴ)矿区内严重污染； Ⅳ)中等量使用不可循环利用的物质； Ⅲ)产生排放中等量的有毒有害污染物废弃 物。

Ⅴ)矿区范围内中等污染； Ⅳ)中等量使用可循环利用的物质； Ⅲ)产生排放少量的有毒有害污染物废弃 物。

Ⅴ) 装臵范围污染； Ⅳ) 少量使用不可循环物质； Ⅲ ) 产生排放很少量的有毒有害污染物废 弃物。

Ⅴ)没有污染； 没有停工 Ⅳ)少量使用可循环利用的物质； Ⅲ)不产生排放有毒有害污染物废弃物。

形象没有 受损 矿区及周 边范围 本地区内 影响 重大国 际、国内 影响 停工 环境污染、资源消耗 公众 形象 行业内、 分公司 内、省内 4 方针、 制度、 力丧失、 1 完全符合 注：如同时涉及到两个方面，以高分为准。

危害发生的可能性（L）及频率表 等级 5 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施； 危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测； 4 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当； 危害常发生或在预期情况下发生。

没有保护措施（如没有保护防护装臵、没有个人防护用品等）； 3 未严格按操作程序执行； 危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测； 过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测； 2 现场有防范控制措施，并能有效执行； 过去偶尔发生危险事故或事件。

1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行 操作规程，极不可能发生事故或事件。 63 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 风 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 险 评 价 3 3 6 9 12 15 表 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险控制措施及实施期限表 风险度 20—25 等级 巨大风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估采取隐患治理措施 制定目标、指标、管理方案，采取紧急措 15—16 重大风险 施降低风险，建立运行控制程序，定期检 查、测量及评估 9—12 4—8 <4 中等的 可容忍的 轻微或可忽略 的风险 制定管理制度、规定进行控制，加强培训 及沟通 维持现状、保持记录、定期检查 无需采用控制措施，但需保存记录 2 年内治理 条件成熟时治理 限期治理 实施期限 立即 5.4.2 重大危险源风险评价小组，对识别出的危险源进行集体讨论、分析和确认，并评价出 对项目工程有影响的重大危险源。

5.4.3 经确认的重大危险源报项目技术负责人批准。

5.5 危险源的更新 5.5.1 当生产经营发生变化时，在 2 周内对发生变化的危险进行识别，填写相应的表格。评 价是否有重大危险源。

5.5.2 当发生以下情况时，应对危险源进行识别/辨识、评价和更新: 1)法律、法规及其它要求发生很大变化时;

2)施工项目和分项活动发生变化时;

3)相关方有合理抱怨时;

4)安全生产目标有变化时。

5.6 重大危险源的管理 5.6.1 东源大桃源水泥用灰岩矿负责组织相关人员编制安全管理方案。

5.6.2 各级责任班组负责落实方案，负责监督检查。

5.6.3 安全管理方案基本要求。

1)重大危险源均应制定管理方案。

2)管理方案内容应明确分解目标与指标，确定完成的进度时间，规定职责。

3)重大危险源发生变化时， 目标与指标与管理评审和审核有要求时， 应对管理方案进行修订。

5.7 对识别的暴露于物理、化学、生物和人机功效可能造成严重风险的危害进行监测，对水 64 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 灾、火灾、滑坡危害及其影响进行识别和评价，对可能发生的紧急情况及其影响进行识别和 评价，初始风险评价结果 要文件化处理。

5.7.1 在火灾风险评价过程中要考虑下列可能的不同火灾类型: 1)固体材料火灾;2)液体或液化固体火灾;3)气体或液化气泄漏火灾 5.7.2 在水灾风险评价时要考虑下列可能的不同的突水来源: 1)地下水源;2)地表水源;3)降雨及其径流;4)老窿水源 5.7.3 在滑坡、泥石流风险评价时要考虑下列不同的因素: 1)矿岩性质;2)结构面与软岩夹层;3)水文地质条件与雨水冲刷;4)支护与加固;5)爆破震动 5.7.4 在中毒窒息风险评价时要考虑下列可能的因素: 1)爆破烟尘；2)有害气体积聚区域；3)空气不流通；4)火灾影响； 5.7.5 在机械伤害风险评价时要考虑下列可能的不同的因素: 1)穿孔机械；2)铲装机械;3)运输机械;4)破碎机械;5)压风机械;

5.7.6 在意外爆炸风险评价时应考虑下列因素: 1)燃料油;

2)爆破器材. 5.8 关键设备风险评价要求 对关键设备进行风险评价时要包括下列因素:可靠性、安全性、经济性。

5.9 人机功效调查要包括下列方面内容: 1)重复运动;2)使用电动工具;3)作业姿势;4)座位舒适度;5)环境条件;6)易接近程度。

5.10 对心理性危害进行识别要考虑下列因素: 1)工作因素； 2)2)人为因素； 3)个人生活环境因素。

5.11 机动设备与交通风险评价要考虑下列因素: 1)采购;2)维护;3)检查;4)自然环境;5)运输物料特性;6)路线;7)时间性 5.12 风险概括要保持:一致性、可审核性、持续性。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 危险源辨识与风险管理报告 7.2 安全生产检查制度 8 相关附件/记录 8.1 火灾风险评价 8.2 生产系统及辅助系统风险评价 65 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.5 关键任务识别与分析制度 1 目的 按照安全生产相关法律法规、规程、技术标准等要求，对关键任务进行识别与分析， 保证关键任务作业过程处于“可控、在控”状态。 2 适应范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿生产工作中关健任务识别与分析管理。 3 术语与定义 关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产 损失、环境破坏或其他损失。 4 职责 4.1 安全科 组织相关人员对东源大桃源水泥用灰岩矿所有职业健康安全设施设备、建筑物及其周 边地带进行危险源识别，对关键任务进行识别与分析，并提供技术支持。

4.2 班组负责人 组织员工对关键岗位中存在的及潜在的安全隐患进行识别，配合安全科对关键任务进 行识别与分析。 5 主要内容及要求 5.1 根据东源大桃源水泥用灰岩矿生产工艺流程，关健任务确定为:穿孔作业、爆破作业、 铲装作业、 、运输作业等。

5.2 确保下列活动有作业指导书: 1)钻机工岗位作业指导书 2)爆破工岗位作业指导书 3)挖掘机工岗位作业指导书 5.3 当需要许可时制度要保证下列内容: 1)申请与批准许可的人员已确定;

2)许可申请正确完成并递交;

3)许可需求与最后期限满足要求并文件化;

4)建立并满足报告、通知的要求;

5)保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录;

6)识别并满足新的或修订的许可需求。

5.4 执行任务分析的人员要接受相关的培训，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预 算、分析、事故调查、危害物料评估等，要依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导 书，作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施并存放在使用部门和工作现场。

5.5 要依据关键任务分析认定需要许可的范围， 并将需要许可的范围清单发放给受影响部门 5.6 为确保许可分配的一致与正确， 要识别分配许可的责任人， 并提供培训和进行能力评估。

5. 7 对许可范围进行评审与更新应每年进行一次。 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司科负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 作业指导书汇编 7.2 安全生产检查制度 7.3 作业指导书 66 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 8 相关附件/记录 8.1 关键任务清单 8.2 作业指导书发放登记 67 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 4.6 任务观察与许可作业管理制度 1 目的 为了确保在所需现场按照计划执行完整任务观察与局部任务观察，并对许可作业进行 有效管理，以更好地进行风险辨识和风险评价工作。 2 适用范围 适用于东源大桃源水泥用灰岩矿任务观察与许可作业管理。 3 术语与定义 任务观察：对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。 4 职责 4.1 项目经理 负责组织任务观察与许可作业管理制度的制定和审核。

4.2 安全科 4.2.1 负责职责范围内的许可作业工作流程，提供有关生产中适用的工艺文件、技术标准等 相关文件和工艺流程方案的制定。

4.2.2 负责职责范围内的许可作业工作流程，提供特种机械设备检验检测报告、维修保养记 录等资料。

4.2.3 负责职责范围内的许可作业工作流程，提供生产过程中的过程检验标准。

4.2.4 负责组织编制相关岗位《作业指导书》和许可作业工作流程。

4. 3 各岗位人员 按照要求，严格执行岗位《作业指导书》和许可作业工作流程。 5 主要内容与要求 5.1 任务观察要求 5.1.1 对各岗位任务操作的每一个环节、步骤进行全过程地观察、控制，熟悉各岗位的操作 方法、步骤、措施、标准。

5.1.2 要运用法律法规、规程、标准、设备说明书等对岗位操作过程、步骤进行风险评价、 分析和控制，制定相应的防范措施。

5.1.3 岗位任务观察表的编制，要经过班组、岗位操作人员共同研讨，并报东源大桃源水泥 用灰岩矿，交分公司生产技术科会签审批。

5.1.4 岗位任务观察表要下发到基层单位、 岗位操作人员手中， 并组织岗位操作人员进行培 训。

5.1.5 基层单位和岗位操作人员必须严格执行岗位任务观察书。

5.1.6 任务观察的有效性包括下列内容: 1)在观察的同时辨识危险源和评估风险;

2)及时指出观察中发现的可能导致损失的行为;

3)了解员工的工作习惯;

4)检查现有工作方法与制度;

5)跟踪当前培训效果。

5.2 许可作业工作流程识别 5.2.1 各班组要根据工作流程中的关健任务分析，认定需要许可的范围，并在确保完成识别 的情况下，向东源大桃源水泥用灰岩矿递交许可申请。

5.2.2 将需要许可的具体任务，形成报告，并与申请一起报矿山领导审核。报告中要有监测 数据与其他外部相关的沟通记录。 68 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.2.3 经矿山领导审核后，东源大桃源水泥用灰岩矿要根据审核报告，将报告形成文件化上 报分公司审批，审批后按照文件要求，下发到各班组。

5.2.5 各单位要组织工作流程需要许可任务识别的施实，并满足新的或修订的许可需求。

5.2.6 附图：

许可作业工作流程图 工作流程需要许可的任务识别申请 提交报告 根据报告、监测数据，建立外部相关沟通记录 根据审批的报告，将报告文件化 编制文件要求、下发文件 实施、并满足新文件或修订文件需求 5.3 许可作业要求 1)许可作业的范围认定准确 2)作业前作业风险识别正确全面 3)许可审批程序明确、执行严格 4）作业前的检查确认充分 5）许可作业的现场应急处臵措施具体、可行 6）许可作业范围的评审、更新及时 7）作业前的技术交底充分 8）作业前参与作业人员对作业方案包括作业风险及其控制措施讨论充分 6 附则 6.1 本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释； 6.2 本制度自下发之日起执行； 7 相关文件 7.1 安全生产标准化作业指导书汇编 7.2 安全生产检查制度 8 相关附件/记录 8.1 任务观察表 69 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 钻机工岗位作业指导书 1 主题内容与适用范围 1.1 本作业指导书包括双林中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿采矿 CM765 液压潜孔钻机工的岗位技术操作、安全操作、设备使用及维护等方面的内容。

1.2 本作业指导书适用于双林中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿采矿 CM765 液压潜孔钻机工岗位。

2 岗位职责 2.1 负责 CM765 液压潜孔钻机的操作和维护保养。

2.2 负责桃源矿采矿穿孔作业。

2.3 钻机发生故障时及时报修。

3 作业程序 程序 作业项目 1.班前休息充分。

1.穿戴好劳动保 班前 准备 2.参加班前会 1.清点公用工具 接班 2.接班 护用品 2.提前十分钟进入工作岗位。

3.按规定穿戴好劳动保护用品，做到穿戴齐全，方法正确。

4.携带的物品、工器具按规定摆放，保持环境整洁。

1.按规定时间和要求参加班前会，了解本班次的作业任务和要求。

2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。

对上班移交的工具进行清点完好性检查，并在交接班记录本中作好记录。

查阅上班工作记录，注意听取上一班作业人员提出的注意事项，并在交接班 记录本上签字后接班。

1.开机前应检查发动机油位、水位，所有操作杆核开关臵于空挡位臵，只能 1.钻机操作前检 查和润滑 在驾驶室内启动发动机。

2.按润滑五定要求进行润滑。

3.CM765 液压潜孔钻机必须检查液压油、润滑油是否充足。

4.在润滑过程中产生的废油脂及容器应按规定集中收集处理。

1.启动电源锁匙，先检查传动、制动是否有效，移动时防止钻机前倾或侧翻。

2.钻机前进与后退、钻具正转与反转都必须等主传动回转停止后方可换向， 班 中 作 业 2.钻机移位 以免造成设备不必要的损坏。

3.钻机移至穿孔点后，稳固好钻位，注意观察工作面是否平整，并控制钻机 前进和后退的速度，严禁过快。

4.移位行走时，外侧履带距边坡边缘不得小于 2 米。

1.支撑钻车、准备钻孔，为避免钻臂过载。不能利用钻臂提升油缸或推进伸 缩油缸来设定推进梁在地面上。

3.穿孔作业及操 作要求 2.准备穿孔时，先开收尘，再开回转。然后开冲击，最后开给进。穿孔完毕 后，先关回转与给进，然后关风压，最后关收尘。

3.钻孔要根据钻头正确选择回转速度、检查转速是否平衡，观察压力表核指 示灯是否显示正常。

4.钻机穿边坡时，履带距边缘安全距离不得小于 3m。 70 作业程序与要求 方法与要求 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 5.开孔时注意钻具回转情况，如发现卡钻或偏斜，应先停回转后提起钻具， 重新开孔。

6.穿孔过程中若发现粉尘太大，应检查收尘装臵，提高降尘效果。

7.钻机停放或避炮时，所有开关都应处于“0”位，并切断电源。

4. 异常与紧急情 况处理 交待有关事项并 签字交班 1.开钻后若不进尺，钻杆剧烈抖动，有不正常声响或冲击器不工作等，应立 即停机检查并通知检修工，严禁在运行时检修。

2.运行过程中，若发现电气设备有故障，应停机并通知电工处理。

1.对使用后的工具进行清点并归位。

2.填写交接班记录本，注明作业及设备运行的有关情况，交待有关注意事项， 并在交接班记录本上签字后方可下班。 4 补充规定 4.1 横向、斜坡上作业时，坡度不得超过 15°，以免侧滑。上、下坡时应放下钻架，严禁 在坡上作横向转弯操作，严禁爬坡大于 30°，严禁溜坡。

4.2 在邻近最终边坡地带钻孔时，应严格按设计要求布孔、穿孔。

4.3 靠近边坡进行穿孔作业前，应先观察边坡上有无松、浮石，处理完后方可进行作业。

5 附录 5.1 《设备运行记录》 5.2 《交接班记录》 5.3 危害因素 钻机移动时，钻杆未卡牢，造成钻杆从钻架上脱落 高压风管未接牢 钻机过于靠近边坡边缘 拆卸钻杆时平台前站人 上滑架不系安全带 用榔头敲打冲击器时旁边站人 打干钻 靠近边坡穿孔时未处理边坡浮石 移位前未先调整滑架和钻臂 移位时速度过快，工作面不平整 砸伤 砸伤 砸伤 砸伤 摔伤 砸伤 尘肺 砸伤 砸伤 砸伤 安全主要危害因素 可能导致的事故 5.4 活 动 产 品服务 环境因素 粉尘排放 桃 源 矿 采 矿 穿 孔作业 油的消耗 水的消耗 钻头消耗 噪声排放 环境的主要危害因素列表如下：

环境影响 状态 噪 声 辐 射 资 源 其 他 √ √ √ √ 正 常 √ √ √ √ √ 异 常 紧 急 有无 控制 措施 有 有 有 有 无 71 是否重环 是 否 √ √ √ √ √ 水位 大 气 废 物 √ 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 爆破工岗位作业指导书 1 主题内容与适用范围 1.1 本作业指导书包括东源大桃源水泥用灰岩矿所属爆破工岗位技术操作、安全操作等方 面的内容。

1.2 本作业指导书适用于东源大桃源水泥用灰岩矿所属爆破工岗位。

2 岗位职责 2.1 负责当班爆破器材的计划、申请、领取、运输和保管。

2.2 负责东源大桃源水泥用灰岩矿所属区域采区爆破作业。

2.3 如领出的爆破器材使用不完，负责当天退回炸药库。

3 作业程序 程序 作业项目 1、穿戴好劳动保护 用品 班 前 准备 1.班前休息充分。

2.按规定穿戴好劳动保护用品。

3.换下的服装及携带的物品按规定摆放，保持环境整洁。

1.按规定时间和要求参加班前会，听取上一班情况通报，了解本班次的作业 2、参加班前会 任务和要求。

2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。

3、爆破器材领用审 批和工具准备 1.根据班组长下达的爆破作业任务、计划并填写爆破器材领用申请单报东源 大桃源水泥用灰岩矿和安全科及分公司审批。

2.准备好工作中所需各类工具。

1.严格执行爆破器材领退料制，遇特别情况领出的爆破器材没有用完，必须 当天退回炸药库。

1、爆破器材的搬运 和加工 2.搬运爆破器材须轻拿轻放，不得在人多的地方停留，炸药、雷管必须分开 装运，工作面上炸药、雷管也必须分开放臵。

3.加工起爆药包时应将药卷揉松，用竹木钻孔，孔比雷管稍长，不得勉强压 入雷管，应在安全地点加工并远离药堆。

1.中深孔爆破作业应有爆破技术人员在现场进行技术指导和监督。

2.采用毫秒延期导爆雷管分段、非电导爆管起爆工艺，导爆管联接时支线应 顺主线传爆方向联接，搭接长度不小于 15cm；支线与主线传爆方向夹角不大 班 中 作业 于 90 度；起爆导爆索时，雷管集中穴应朝导爆索传爆方向。

3.装起爆药包时，要将导爆管理直（严禁纽结） ，并慢慢将药包放入孔底， 直至药包接触到孔底炸药为止，严禁用铁棍装药。

4 网络连接完毕后，应仔细检查是否有漏接、错接现象，以免造成拒爆或哑 2、爆破作业 炮现象发生，检查无误后，开始清理现场，实施爆破安全警戒工作。

5.爆破安全警戒工作需有专人负责，只有当工作面上的所有人员撤离至安全 地点后，警戒无误方可通知爆破负责人，准予起爆。

6.如进行浅眼爆破作业，应不少于二人进行爆破作业。

7.装药后必须保证一定的炮孔填塞长度，填塞物只能是泥土或粉矿，不准用 块石填塞。

8.炸药包装箱应进行回收不得丢弃。

作业程序与要求 方法与要求 72 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 3、爆破后检查 爆破工作结束后爆破人员必须到爆破现场检查有无盲炮， 如能确认无盲 炮，从最后一响算起，露天经 5 分钟后才准进入爆破地点检查； 1.发现盲炮应作好标志，报告项目经理，然后进行排爆处理。

2.处理盲炮方法：

（1）在危险区边界设警戒，危险区内禁止进行其他作业。 4、盲炮处理 （2）检查网络连接、重新连接，再次起爆。

（3）在原炮孔旁打平行炮孔，再装药爆破（小炮孔法的距离为 0.3 米，深 孔法的距离为 2 米） 。

（4）禁止从盲炮中拔出雷管。

1.对使用后的工具进行清点并归位。

2.填写爆破记录。

3.交待有关注意事项。 交班 交待有关事项并签 字交班 4 补充规定 4.1 各种爆破作业必须使用符合国家标准的爆破器材。

4.2 凡从事爆破工作的人员都必须经过培训、考试合格，并持有合格证。

4.3 取得《爆破员作业证》的新爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习三个月，方准独立 进行爆破作业。

4.4 严禁用铁棍装药。

4.5 临近最终边坡的大爆破，应采用控制爆破技术，以减少爆破对边坡的震动和破坏，保证 边坡的稳定性。

4.6 爆破作业点有下列情况之一，禁止进行爆破工作：

（1）爆破参数或炮孔施工质量不符合设计要求。

（2）爆破工作面有涌水。

（3）危险设备或建筑物安全无有效防护措施。

（4）危险区边界上未设警戒。

4.7 露天矿山不准夜间爆破，也不宜在雨天、大雾天进行爆破作业。雷雨天禁止进行爆破作 业。

4.8 露天矿山爆破安全距离按国标要求 400 米，在危险区边界和通路上应设警戒标志和岗 哨。

4.9 每次爆破必须发出爆破信号：

第一次信号（预备信号） ：在其他工种人员离开现场后发出，信号是发出警报三次长声，炮 工应严密注视在爆破危险区内有无人员和牲畜，应令其立即离开。

第二次信号（起爆信号） ：在第一次信号警报响完 20 分钟发出，第二次信号共二次长声停止 后确认危险区内无人，方能起爆。

第三次信号（解除信号） ：一次长声，表示爆破工作结束。

5 附录 5.1 《爆破器材领用申请单》和《爆破器材使用回单》 73 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 危害因素 不合理加工炸药包 用铁棍装药 大雾天、黄昏、夜晚或雷雨天进行爆破作业 搬运爆破器材时未做到炸药和雷管分开，以及使用不合理的搬运工具 不合理加工炸药包 装起爆药包时导爆管扭结 用块石做填塞物 导爆管支线与主线联接违反规定 不在避炮房躲炮 不按规定发爆破信号 不按要求进行警戒， 未及时通知爆破危险区域内各作业点人员， 未仔细检查爆破 危险区域内人员设备等情况 用石块压盖药包 未认真检查盲炮或盲炮不进行处理 没有使用完的爆破器材未当班退库 可能导致的事故 爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 盲炮 物体打击 盲炮 物体打击 爆破事故 爆破事故 爆破事故 爆破事故 爆破事故 5.2 安全的主要危害因素 5.3 环境因素 环境因素 NO 的排放 NO2 的排放 粉尘的排放 噪声的排放 爆炸 爆破器材的消耗 炸药包装塑料袋的排放 无 无 无 无 有 有 有 有无控制措施 74 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 挖掘机工岗位作业指导书 1 主题内容与适用范围 1.1 本作业指导书包括双林桃源矿采矿挖掘机工岗位技术操作、安全操作、设备使用及维 护等方面的内容。

1.2 本作业指导书适用于双林桃源矿采矿挖掘机工岗位。

2 岗位职责 2.1 负责双林桃源矿采矿山挖掘机的操作和维护保养。

2.2 负责双林桃源矿采矿原矿铲装作业。

2.3 挖掘机发生故障时及时报修。

3 作业程序 方法与要求 程序 作业项目 1、穿戴好劳动保 护用品 班前 准备 2、参加班前会 1.班前休息充分，严禁饮酒。

2.按规定穿戴好劳动保护用品，做到穿戴齐全，方法正确。

3.更换下的服装及携带的物品要按规定摆放，保持环境整洁。

1.按规定时间和要求参加班前会，听取上一班情况通报，了解本班次的作业任 务和要求。

2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。

3、接班 查阅上班工作记录，听取上一班作业人员提出的注意事项，并在交接班记 录本上签字后接班。

1.检查润滑情况和主要部件的螺栓坚固情况，各传动部位周围有无杂物妨碍， 1、操作前设备检 查 制动是否有效。

2.检查液压油、机油和冷却水是否充足，系统有无渗损现象。

3.检查喇叭信号是否完好，夜间作业时还应检查照明是否充足。

2、挖掘机的启动 操作 开车时检查各部确认正常后，先鸣笛，挖机周围无人时，才准启动机器， 将柴油机转速由 700 转每分逐渐增加到 1200 转每分钟进行预热，当水温达到 55℃、机油温度达 45℃时，才允许正常作业。

1.挖机行走时应遵守下列规定：

（1）不得靠近边坡，外侧履带距边坡边缘不得小于 1.5 米。

班中 作业 3、挖机行走 （2）铲斗倒空并与地面保持适当距离。

（3）斗臂轴线与行走方向一致。

（4）上下坡时应采取防滑措施，禁止在斜坡面上转弯或调头。

（5）长距离行走和上下坡时，应注意掌子面及道路情况，并有专人指挥。

1.确认挖掘机周围无人或障碍物时，先发出作业信号，然后才开始作业。

2.铲装中铲斗不准碰压车帮或偏装，不准从汽车驾驶室上通过，铲斗尽量放近 车底，防止砸车，铲斗齿尖有大块时禁止装车。

4、铲装作业 3.两台以上挖掘机在同一平台作业，其间距不得小于最大挖掘半径的 2.5 倍。

4.铲装作业时，发现有未爆炸的雷管、炸药及导爆管等，必须停止铲装作业， 并立即报告东源大桃源水泥用灰岩矿，派有关人员处理。

5.挖掘机在挖掘工作帮上的松裂矿石时，要先挖工作帮上部，然后中部，最后 挖底部，严禁将工作帮底部或中部形成凹形。 75 作业程序与要求 中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编 6.挖掘机停止作业或中途等车时，铲斗不能悬在空中，必须落地。

7.用油锤破大块时，10 米范围内不准站人。

1.停止作业前，将铲斗内矿石放尽

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