员工出差管理制度,出差管理制度细则,业务员出差管理制度,出差管理制度

一、出差管理办法 Ⅰ 国内部分? 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费.? 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞...

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外 出培训学习及会议等。

三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限 由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后 1 个工 作日内补办出差申请手续。

３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的 代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以 50 元/次的罚款。

四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。

2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回 后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。

另， 人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总， 并于次月 5 日前通知相关人员当月的汇总情况， 以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。

3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不 得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。

五、出差各项费用标准及其他要求 含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他 标准等同于长途出差。

（一）交通 1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。

2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具； 表 1-6-1 员工国内出差交通工具标准 职务等级 火车 飞机 备 注 副总经理及以上级 别 部门总监、经理、 主管、项目经理 一般员工 硬卧 经济舱 紧急情况下，经总经理批准可乘坐火车软卧或飞机商务舱 本着节约的原则，在保证工作效率的前提下选择合适的交 通工具。紧急情况下经总经理批准可乘坐飞机经济舱 本着节约的原则，在保证工作效率的前提下选择合适的交 通工具。紧急情况下经总经理批准可乘坐飞机经济舱 硬卧 硬卧 座席 - - 2、票务预订由行政部统一负责，订票人员根据《出差申请单》上的出发时间、出差目的地、交通 工具等进行票务预订并做好记录；公司副总经理及以上级别可选择航空公司，其他人员需严格按照行政 部所订购机票乘坐飞机。（注：机票必须由行政订购，火车票原则上由行政部统一订购，但也可由出差 个人直接购买，但需严格控制加价买票的情况） 3、员工可根据出差计划从财务处预支出差费用。因出差所发生的所有费用在出差结束后，由出差 人员统一到财务处核算； 4、员工乘坐任何交通工具均需妥善保存票根，作为财务报销的凭证。如有丢失，由部门负责人出 具出差证明并经公司总经理批准后，根据行政部订票记录予以报销。否则由员工承担全部责任； 5、紧急情况下需升级交通工具的，应事先报总经理批准，并于出差返回后 3 个工作日内补办手续， 凭票报销，否则超额部分由员工承担； 6、享有交通补贴或搭乘公司的交通工具者，不再报支市内交通费。

7、若同程飞机票低于火车票价时，不符合乘坐飞机标准的人员也可选择飞机往返，但需提前报至 直接上级批准。

８、对因特殊原因须自驾车前往出差地的，经主管领导批准，凭与本次差旅有关的油票、过桥过路 费等票据经财务审核后报销。

（二）住宿和餐费补助 1、公司按情况对出差地点分为二个类别，具体如下：一类区域：上海、深圳、珠海、厦门、广州； 其他区域为二类区域。若逢出差城市的旅游旺季时，住宿标准可适当上调 20%。

２、员工出差的餐费补助、住宿按下列标准核发 员工出差餐费补助和住宿标准 单位：元/天 职务等级 副总经理及以上 级别 部门总监、经理、 主管、项目经理 一般员工 区域类别 一类 二类 一类 二类 一类 餐补标准 60 40 60 40 60 住宿标准 500 400 320 260 260 备 注 特殊情况下经总经理批准可升级住宿标准， 但最高 不得超过 600 元/天/间。

特殊情况下经总经理批准可升级住宿标准， 但最高 不得超过 400 元/天/间。

特殊情况下经总经理批准可升级住宿标准， 但最高 二类 40 220 不得超过 300 元/天/间。 3、住宿费：

（１） 住宿费仅限于酒店的房费及政府规定的相关附加费， 不包括在酒店住宿期间发生的其他消费， 如酒水费、洗衣费等，发生的除住宿费以外的与业务无关的费用，均由个人承担。

（２）住宿费报销时需提供酒店正式发票，并注明入店和离店日期、住宿天数及房价等。

（３）对于两名（或以上）同性别员工出差到同一城市，住宿费按每两人共用一个房间的标准报销 （副总经理以上人员除外）。

（４） 特殊情况下需升级住宿标准， 应事先报总经理批准， 并于出差返回后 3 个工作日内补办手续， 凭票报销，否则超额部分由员工承担。

（５）如出差期间借住其它住处且无需支付住宿费，可按住宿标准的一半予以补助，但需提供报销 发票。

４、餐补：

（１）出差期间因公司事务发生宴请等招待费用，相应扣除当日当次伙食补助。

（２）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公款请客吃饭；如特殊需要，应事 先申请，由相关领导批准。

（３）出差期间由于公司提供餐费补助，公司提供的午餐补贴相应取消。

（三）其它费用 出差期间因公支出的下列费用，准予实报实销，并按下列规定办理：

1、邮寄、快递等费用应取得正规发票。

2、招待费：因公需要宴客，须报总经理批准后方可宴请。因公宴客的费用，应取得统一开具的发 票，并用铅笔在发票背面注明宴请对象和工作事项。

3、因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。

六、外出培训学习、参加会议 １、公司员工参加异地学习、培训及会议，应持相应的通知或邀请函经部门经理、公司总经理批准 后，持相关票据报销，住宿和餐补标准同出差标准。

２、如果培训等相关费用里包含住宿费和餐费，则不单独按出差标准报销相应费用；若不包含，方 可按上述条款报销。

３、异地发生的与此次培训元关的市内交通费由自己承担。

七、费用借支及报销 1、出差人凭核准的《出差审批单》向财务部预支差旅费，用于支付此次出差发生的费用。出差人 员借款必须由其本人办理，不得代办，借款应先填写《借款单》，经部门经理同意签字，交财务确认有 无资金支付并签字，最后由财务经理、总经理签字批准。

2、借款金额要严格按标准执行，财务部将会遵循前款未清，后款不借的原则，杜绝因多借款而发 生计划外开支或借款不能及时清还等现象。

借款标准具体如下：大区经理最高额度为 500 元/天，特殊情况经总经理审批可增加，但每次出差借 款不得超过 5000 元；员工为 300 元/天，特殊情况经部门经理审定，总经理批准后方可增加，每次出差 借款最高额度为 3000 元。另，出差借款内不含会务费。

3、《借款单》应具体写明：出差事由、时间、地点、借款金额。两人以上同往者，由一人统一办 理相关手续，同行者要在发票上签名。

4、所有出差应按时返回。如因特殊原因需延长出差时间，需电话请示部门经理或总经理，经批准 后适当延长。出差返回后 3 个工作日内补办相关手续。

5、出差返回后 3 个工作日内填制《差旅费报销单》，由部门经理、人力部核定出差天数后，至财 务部结清预支款、报销差旅费用、领取出差补助。逾期未报销者，财务部可于当月工资中先予扣回，等 报销时再行核付。

6、出差期间因公支出应取得正式发票并妥善保管，实报实销。无法取得正式发票的小额支出，出 差人员应详细记录支出项目、金额和支出原因。票据如有丢失，出差人员应提交申请，说明原因，经部 门负责人核实、总经理批准后可予以报销，否则财务部有权不予报销相关费用。 

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