安全生产隐患自查自报,安全隐患自检自查工作,安全生产隐患自查表,中国黄金集团公司安全生产事故隐患自查自报工作管理暂行规定

暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 中国黄金集团公司安全基础管理检查表_调查/报告... 是否制定事故隐患排查的各项制度; (2) 是否按集团要求进行隐患自查自报; 隐患排... 检查表单位:序号 1 检查项目 合法证照 检查内容 (1) 《采矿许可证》、《安全生产许...

中国黄金集团公司安全生产事故 隐患自查自报管理规定 (讨论稿） 内容提要 ? ? ? 存在问题 文件解读 下一步工作思路 第一部分 存在问题 1 思想不够重视 部分企业对隐患排查治理工作不够 重视，思想认识不到位，存在搞形 式的现象 上报问题 2 部分企业存在上报不及 时，上报内容与实际不 符等问题 4 主要问题 体系不够完善 部分企业在隐患排查治 理工作中的指导、协调 、综合、督办、考核等 工作制度和规范体制没 有真正建立起来，缺乏 约束和奖励机制 系统功能有待提升 系统平台目前只能实现月度企业统 计分析工作，不能是实现企业安全 生产隐患排查治理工作全过程记录 和管理 3 第二部分 文件解读 ? ? ? 共五章十九条 ? ? 总则（1~4） 职责分工（5~7） 自查自报程序（8~12） 奖惩办法（13~17） 附则（18~19） 第一条 制定目的 ? 加快集团公司安全生产事故隐患管理从 治标模式向治本模式的转变 促使权属企业建立安全生产隐患排查治 理自查自报管理体系 充分利用事故隐患自查自报综合管理平 台 ，形成集团公司安全生产事故隐患 排查治理“规范化、制度化、常态化、 动态化、信息化”的长效机制 总则 ? ? 第一条 制定目的 建立功能完善的事故隐患排查治理自查自报闭环管理系统 企业自查 整改效果 反馈 上报 企业整改 集团公司 监督指导 总则 第二条 适用范围 中国黄金集团公司的权属企业（矿山 生产、矿山基建、冶炼企业）的安全生产 事故隐患管理工作，适用本办法。 总则 第三条 自查自报定义 自查自报定义分为两个部分 所有权属企业应当按照本单位隐患排查 制度组织相关人员排查本单位的事故隐 患，对排查出的事故隐患进行登记。 登记 上报 每月对事故隐患排查治理情况通过集团 公司事故隐患自查自报综合管理平台 （以下简称事故隐患综合管理平台）向 集团公司上报。 总则 第四条 隐患定义与分级 事故隐患定义 本办法所称安全生产事故隐患（以 下简称事故隐患），是指所有权属企业 违反安全生产法律、法规、规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者 因其他因素在生产经营活动中存在可能 导致事故发生的物的危险状态、人的不 安全行为和管理上的缺陷。 总则 第四条 隐患定义与分级 事故隐患按照危害和整改难度分为三级 ? 指危害和整改难度较小，发现后班组（车间） 能立即整改排除的隐患 指危害和整改难度不大，发现后需要协调多 部门并在较短时间内（10个工作日）能整改 排除的隐患。

指危害和整改难度较大，应当全部或者局部 停产，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响致使所有权属企 业自身难以排除的隐患。 总则 一般事故隐患 ? 较大事故隐患 ? 重大事故隐患 第五条 权属企业职责 组织机构 人员配备 权 属 企 业 职 责 制度体系 建立事故隐患排查治理管理机构 配备“自查自报”专职或兼职人员 制定隐患排查制度、隐患登记及隐患治理专项资金使用等制度 每月组织一次安全隐患综合排查 ，详见自查自报表 原始记录包括组织机构、隐患排查的人员、时间、方案、隐患数 量、重大隐患整改措施、现场图片、文件通知及领导签字等。

一般、较大隐患做好“三落实”（责任人、措施、期限），重大 事故隐患做好“五落实”（责任、预案、期限、资金、措施） ， 提高事故隐患的整改率 每月5日前及时、准确、如实填报及上报上月各种报表 隐患排查 原始记录 隐患治理 隐患上报 职责分工 第五条 权属企业职责--三鑫公司 以湖北三鑫金铜股份有限公司为例 ? 组织体系 公司安全生产委员会作为最高安全生产管理领导机构，下设健 康安全环保部为专门安全生产监督管理部门，并以“三级”联 控方式，设立基层单位安全管理小组和班组安全员，形成较为 隐患 完善的企业自主安全生产管理组织网络体系。 负责公司安全生产方针确立、修订及长远发展规划、政策的研讨、 安 全 生 产 委 员 会 编制、评审、督促实施工作 重大安全生产事项研究、决策，年度安全生产综合大检查的组织、 重大事故隐患治理方案评审，建设项目安全设施“三同时”协调 督促落实、年度安措计划的审核工作 安全生产责任制督促落实、责任追究等其他重要安全生产事项 职责分工 第五条 权属企业职责--三鑫公司 “三级”联控监管体系 ? 公司级监管机构。健康安全环保部，设有综合、现场、环保三个 职能组，共计17人。在安全生产隐患排查方面，承担月度安全生 产大检查、季节性专项安全大检查、每周现场安全生产例行检查的 组织协调工作。

车间级监管机构。安全组。各生产车间和施工单位，分别设立专 职安全组或专职安全员，当前人数为46人，直接从事现场安全检 查持证人员38人。在安全生产隐患排查方面，主要承担日常现场 安全巡查确认和隐患自主管理工作，相关工作接受公司督导。 ? ? 班组级监管机构。安全员。当前75个基础生产班组，均按要求配 备了1名专（兼）职安全员。主要负责班组安全“三查”（班前、 班中、班后）和推进班组安全生产标准化运行管理工作。 职责分工 第五条 权属企业职责--三鑫公司 ? 制度体系 按照安全生产标准化系统运行管理要求，建立、健全了以下安 全生产隐患排查制度。 ?安全生产检查责任制度：规定了各类检查的组织责任主体，检查责任范围， 方式方法，基本内容，检查频率，以及隐患排查基本原则和检查责任不落实应 采取的经济责任追究措施。 ?巡回安全检查控制管理制度：明确了车间级日常安全检查和现场巡查的责任 主体、人员构成、检查范围、标准内容、频率（每天），隐患排查整改原则等 基本管理规定。

?例行安全检查控制管理制度：明确了公司级安全管理机构每周执行安全巡查 的职责范围、标准内容、实施频率，以及人员构成等基本管理规定。

?专项安全检查控制管理制度：明确了负有安全生产监管、协管职能部门，按 季节性与周期性相结合专业归口管理责任，牵头组织各类专项大检查的责任范 围、专业分类、人员构成，检查方式与内容、绩效考核等基本管理规定。 职责分工 第五条 权属企业职责--三鑫公司 ? 制度体系 ?综合安全检查控制管理制度：明确由安委会负责组织执行的节假 性与周期性相结合的全面安全生产综合大检查的责任范围，成员构 成，检查重点内容和绩效考核基本管理规定。

?安全生产隐患排查治理制度 ：明确了安全生产事故隐患排查治理 机构的设置，责任划分，隐患排查类型，管隐患分类与统计填报处 理，整改落实，档案建立，以及现场安全管理标准、隐患举报与责 任追究、奖励等基本规定内容。

?事故隐患排查和“三违”查处管理规定 ：主要是对隐患排查不力 ，整改“自定四不推”原则落实不到位，以及在检查过程中发现的 “三违”行为进行责任追究等进行规定。 第五条 权属企业职责--三鑫公司 ? 组织形式 节假日安全检查 季度安全检查 月度安全检查 每周例行检查 每日、每班次安全确认 职责分工 第五条 权属企业职责--三鑫公司 ? 原始记录 包括组织机构、隐患排查的人员、时间、方案、隐患数量、重 大隐患整改措施、现场图片、文件通知及领导签字等。 ?文件通知 《关于集中开展安全环保大检查的通知》 《关于开展国庆节前安全生产大检查的通知》等 ?隐患检查 专项检查表、综合安全检查表以及隐患统计及整改措施 隐患统计及整改通知、整改反馈单 ?管理台账 安全生产大检查 管理台账 职责分工 第六条 集团公司职责 制定和完善各类企业事故隐患排查内容和标准 研发事故隐患综合管理平台，实现事故隐患排查治理的闭环管理 做好系统平台的日常维护和运行管理工作，对所有权属企业进行综 合管理平台应用培训 每月对所有权属企业开展事故隐患自查自报工作情况进行监督、检 查，对上报的事故隐患进行汇总分析，每季度形成季分析报告 负责对企业上报的重大事故隐患的治理方案进行审查 并指导，根据情况列入集团公司投资预算计划，对整 改情况监督，验收，有关项目给予经费支持。 以专项检查、随机抽检考核相结合及事故隐患“自查自报”考核为 辅的原则，集团公司对企业实行不定期的现场随机检查考核 制定所有权属企业隐患自查自报工作奖惩机制 职责分工 事故隐患综合管理平台—首页 系统介绍 事故隐患综合管理平台—隐患排查 系统介绍 事故隐患综合管理平台—尾矿库 系统介绍 事故隐患综合管理平台—统计信息 系统介绍 企业事故隐患排查治理汇总表 系统介绍 冶炼企业隐患自查表 系统介绍 矿山企业隐患自查表 系统介绍 冶炼企业隐患治理自报表 系统介绍 矿山企业隐患治理自报表 系统介绍 冶炼企业隐患整改方案自报表 系统介绍 矿山企业隐患整改方案自报表 系统介绍 第七条 员工权利 所有权属企业职工有权直接 向集团公司举报事故隐患 职责分工 第八条 隐患报告 一般事故隐患、 较大事故隐患 重大事故隐患 下月5日前上报 下月5日前提交 专项报告 隐患的现状及其产生原因 专项报告 隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案 自查自报程序 第九条 治理隐患过程 在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的注意事项 撤 出 作 业 人 员 设 立 警 戒 标 志 疏 散 可 能 危 及 人 员 暂 时 停 产 停 业 自查自报程序 第十条 治理报告 一般事故隐患 ? 下月5日前进行网上填报 下月5日前进行网上填报 较大事故隐患 ? 重大事故隐患 ? 应组织验收。下月5日前进行网上填 报 并提交隐患整改验收报告 ? 自查自报程序 第十一条 集团公司检查 集团公司每年应至少对所有权属企业事故隐患自查自报工作进行1次核查， 并提交核查报告。 ? 所有权属企业是否明确事故隐患自查自报管理机构 ，是否建立事故隐患自查自报相关规章制度； ? 所有权属企业是否按照本规定要求开展事故隐患自 查自报工作； 核查内容 ? 所有权属企业是否存在经集团公司检查发现事故隐 患，但在自查自报系统中未进行填报的现象； ? 所有权属企业是否存在事故隐患漏报、瞒报的现象 ? 所有权属企业是否存在填报的事故隐患及其治理情 况与实际检查不符的现象。 自查自报程序 第十二条 安全监察 各级安监部门和集团公司在检查 或核查过程中发现的事故隐患，也应 按照所有权属企业自查的事故隐患处 理，所有权属企业也应进行网上填报。 自查自报程序 第四章 奖惩办法 上报及时 企业积极开展事故隐患自查自 报工作，每月按要求及时上报 上报各种报表 上报内容全面 上报各种报表内容要全面（包 括一般和重大事故隐患数量、 重大事故隐患整改措施等） 奖励办法 对所有权属企业上报的重大事故隐患，经 集团公司现场核实后，与实际相符 上报内容与实际相符 对上述企业积极开展事故隐患自查自报工作的，集团公司给予一定的奖励。

奖惩办法 第四章 奖惩办法 未建立相应制度 冒险生产 整改不合格 ，擅自恢复生产 的 未建立安全生产 事故隐患排查治 理等各项制度的 未进行节假日、 季度、月度和每 日安全确认 未排查 考核内容 重大事故隐患不 报或者未及时报 告的 瞒报或漏报 未制定事故隐患 治理方案的 未按规定上 报事故隐患排查 治理统计分析 表的 或者上报内 容与实际不符的 未上报 方案缺失 奖惩办法 第四章 奖惩办法 ? 绩效考核 事故隐患自查自报在年度总绩 效考核中所得的分＝6*事故隐患自 查自报工作考核得分/100 事故隐患“自查自报”考核占 企业主要负责人年度总绩效考核的 6% 奖惩办法 事故隐患自查自报考核表 序号 项目 考核内容 标准分 考核办法 查文件及运行情况。视情况1-5分。

查记录。按照制度，每个节假日期间未排查， 扣0.5分；原始记录不全，扣0.5分；扣满3分 为止 查记录。1个季度未开展排查，扣1分；扣满3 分为止 查记录。1个月未开展排查，扣1分；扣满7分 为止 一个作业面未确认扣1分；扣满7分为止 查记录。一条隐患未“三落实”，扣0.5分， 扣满5分为止 查记录。一条隐患未“五落实”，扣1分；扣 满5分为止 查记录和现场。每个隐患未按期治理完成， 扣2 分，扣满8分为止 查记录和现场。每个重大隐患未按期治理完 成，扣4 分，扣满12分为止 是否建立了隐患排查制度体系， 制度制定情况（10 1 包括隐患登记及隐患治理专项 10 分） 资金使用等制度 2 3 节假日安全生产隐患排查 3 3 7 7 5 隐患排查及原始记 每季度组织一次专项安全隐患 录（20分） 大排查 每月组织一次安全隐患综合排 4 查 5 每日安全确认 6 一般事故隐患、较大事故隐患 做到整改责任人、整改措施、 整改期限“三落实” 重大事故隐患做到责任、预案、 期限、资金、整改措施“五落 实” 一般事故隐患、较大事故隐患 按期整改 重大事故隐患按期治理完成 7 隐患整改和治理 （30分） 8 9 5 8 12 事故隐患自查自报考核表 序号 10 11 12 项目 考核内容 每月5日前是否按要求上报 事故隐患是否及时 上报（20分） 对排查出的重大事故隐提交专 项报告 标准分 10 5 5 考核办法 每个月5日前没有及时上报，一次没上报扣5 分，扣满8分为止 未提交扣5分 未提交扣5分 查记录和现场。企业检查出的每个一般事故 隐患未填报，扣0.5分；企业检查出的每个较 大事故隐患未填报，扣2分；企业检查出的每 个重大事故未填报，扣5分；扣满10分为止 按事故隐患排查标准检查现场，同时对照企 业每个月事故隐患排查结果，若现场存在隐 患，按事故隐患排查标准企业自查未查出：

一般事故隐患，扣0.5分；较大事故隐患扣2 分；重大事故隐患扣5分；每个将较大事故隐 患填写为一般事故隐患的，扣2分；每个将重 大事故隐患填写为一般事故隐患或较大事故 隐患的，扣5分；扣满10分为止 对整改完成的重大事故隐隐患 提交整改验收报告 排查出的事故隐患未在事故隐 患综合管理平台中全部进行填 报 现场检查上报内容 是否与实际相符 （20分） 13 10 14 现场存在隐患，按事故隐患排 查标准未查出。 10 第五章 附则 ? 本规定由集团公司安环部负责解释 本规定自2014年1月1日起执行 ? 第三部分下一步工作要求 思想上高度重视安全隐患排 查治理，严谨形式主义，提 高隐患排查覆盖率，加大排 查力度，严格监督治理工作 确定（湖北三鑫）安全隐患 排查治理体系试点单位，以 点带面，推动集团安全生产 隐患排查治理体系建设深入 开展 认真开展安全隐患排查治理 信息统计及上报工作，把隐 患排查治理月报工作做实、 做细、做好，确保隐患排查 治理工作取得实效，不走过 场 高度重视 完善体系 改进系统 加快改进系统升级工作，严 格监督治理工作，尽快实现 企业安全生产隐患排查治理 工作全过程记录和管理 认真统计并 上报 事故源于隐患，隐患是滋生事故的土壤和温床 消灭一处隐患，就等于消灭一起事故 谢谢大家 

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中国黄金集团公司 安全管理与隐患排查手册 目录 中国黄金集团公司安全生产隐患排查治理自查自报工作管理暂行 规定 .................................................... 1 一、基础工作检查表 ................

中国黄金集团公司 安全管理与隐患排查手册 目录 中国黄金集团公司安全生产隐患排查治理自查自报工作管理暂行 规定 .................................................... 1 一、基础工作检查表 .................

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