员工出差管理办法,公务出差管理办法,2014年出差管理办法,出差管理办法-2

中国酒店管理网 网址:http://hotel.haimai.cn - 1 - 出差管理制度(二) 1.为实现本酒店经营目标,并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高 效的精神,特制定员工出差管理办法. 2.酒店员...

系统名称 SYSTEM NAME: 质量管理系统 主题 SUBJECT: 文件管制作业办法 文件编号 DOCUMENT NO. QWA-02-001 Page Revision 1 1.目的：公司为配合业务需要,达成公司营运目标,调派本公司所属员工赴国内外出差，故制 定本办法。

2.适用范围：本公司出差员工。

3.派赴国内外出差，以下列各项任务人员为限：

3.1 因业务需要考察、视察。

3.2 代表本公司赴国内外出席国际性或商业会议。

3.3 因特殊或其它因公准派赴国内外出差。

3.4 派赴国内外研学、受训。

4.本公司员工出差分为：

4.1 国内当日出差: 出差当日可以往返者(国内出差包含至供货商出差﹑追料﹑质量辅导 ﹑试模等) 4.2 国内远途出差: 出差必须在外住宿者。

4.3 国外出差: 赴国外出差者。

5.出差者不得任意延长差期，若因伤病或遭逢重大意外灾害而需延长出差者，应于事发当时 以电话告知所属主管知晓。事后需出具医院诊断证明或相关证明，由主管核定，否则 不给予报支任何出差费用。

6.出差期间除薪资按规定发放外，并报支出差旅费，出差人员可依核准之出差申请单，出差 之员工得依出差之需要概算出差旅费，向财务部申请预支差旅费。

7. 国内当日出差采用放行单，国内出差二至三天者应提前三天申请并填写「出差申请单」 （QWC-01-027-01*），国内出差三天以上者应提前七天申请并填写「出差申请单」，国 外出差人员应提前十五天申请并填写「出差申请单」，其核准权限如下附表： 表单编号﹕QWA-02-001-03A 管制性文件,严禁翻印 保存年限﹕至该文件作废 系统名称 SYSTEM NAME: 质量管理系统 主题 SUBJECT: 文件管制作业办法 文件编号 DOCUMENT NO. QWA-02-001 Page Revision 2 项目 授权事项 承 办 单 位 核决权限 初核 复核 核 定 申 科长 主 副 总 会签单位 请 组 管 总 经 人 长 理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ □ □ △ ○ △ □ □ △ ○ △ 备 注 3.行政体 系人员 出差 4.厂务体 系人员 员出差 3.1 国内出差 各单 三日内(含) 三日至七日 七日以上 主管出差 3.2 国外出差 4.1 国内出差 各单 三日内(含) 三日至七日 七日以上 主管出差 4.2 国外出差 “日” 系指日历 天 □ △ △ □ □ □ △ △ □ □ 说明:1. ○表立案 △表审查 □表核准,依顺序先立案,再审查,最后才核准。 2. 行政体系人员是指非制造处人员适用，例行政部、财务部、采购、品保、业务等， 厂 务体系人员是指制造部适用。

3. 核定权限若该单位现无该职人员，则顺推下一个高阶主管。 8.出差人员应于任务期满返差后七天内，填写「员工出差报告书」（QWC-01-027-02*），并 依实际费用报销。

9.出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、通讯费补助和其它费用五种。

10.差旅费计算补贴: 10.1 出差人员交通费补贴 10.1.1 一般基层员工出差有下情形之一者可乘坐出租车：

10.1.1.1 时间太早或太晚，无公路局或客运车可乘坐者。

10.1.1.2 携手笨重物品，致行动搬动不便者。

10.1.1.3 因时效不得延误，时间紧迫者。

10.1.1.4 陪客户接洽公务者，但报支时需说明事由，如无正当理由不得报支。

10.1.2 出差人员主管以上可享受卧铺车票，其他人员享受硬座车票。

10.1.3 国内远途出差人员因特殊状况需搭乘飞机者，须呈总经理核准生效。 表单编号﹕QWA-02-001-03A 管制性文件,严禁翻印 保存年限﹕至该文件作废 系统名称 SYSTEM NAME: 质量管理系统 主题 SUBJECT: 文件管制作业办法 文件编号 DOCUMENT NO. QWA-02-001 Page Revision 3 10.1.4 使用公司交通车辆者不得申领交通费，而派车出勤的司机，因差旅人员所造成 的误餐费，需检核派车单证明，依 10.3 一般基层员工办理，司机有夜间出勤 逾夜间 23:00 之误餐费按早餐费补助。但使用自有车辆者，得申请油费补助。

行车里程数每公里补助油费 1.4 元；路桥费、停车费等实报。

10.1.5 国内出差旅程未满五十公里者或当日往返者，其误餐费依 10.3 每日餐费补助支 付，其它补助则不予支付。

10.1.6 低阶人员陪同高阶人员出差时，可视实际情形同高阶人员搭乘同级标准交通工 具。多人出差起讫地点相同时，若共同乘坐同辆出租车往返，交通费只能由一 人申请。

10.1.7 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘相关交通车, 无法取得乘 车票据者呈请经理核准后实数报支。

10.2 长期出差人员交通费标准及每日费用标准附表(每天) 级 别 类 别 火 交通 食宿市及 内交通 飞 汽 车 机 车 股东、总 经理 软卧软座 经济舱 实报 300 260 500 50 实报 220 180 350 50 实报 160 140 350 50 实报 140 120 300 50 实报 120 100 250 50 实报 120 100 实报 50 副总/部门 主管、总 监 硬卧软座 大区经理 硬卧软座 区域经理/ 部门分管 硬卧软座 业务员 硬卧硬座 员工 硬卧硬座 一类地区 二类地区 国内 国外 话费（月） 补贴 10.2.1 出差人员有下列情形之一者，不得报支住宿费用。在交通工具中歇夜者 ( 如火 车、汽车等 ) 。公司已提供免费住宿处所时。凡代表本公司赴外地出席商业会 议，或政府机关邀请，主办单位指定旅馆。

10.2.2 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

10.2.3 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社统一发票)。未取得住宿凭证者，减半 表单编号﹕QWA-02-001-03A 管制性文件,严禁翻印 保存年限﹕至该文件作废 系统名称 SYSTEM NAME: 质量管理系统 主题 SUBJECT: 文件管制作业办法 文件编号 DOCUMENT NO. QWA-02-001 Page Revision 4 支给住宿费。

10.3 因公单日出差每日餐费标准附表(餐费可以不检附单据)： 职称 总(副)理 10 20 20 50 20 20 40 主管 10 20 15 45 20 15 35 科长/分管 办公人员 10 20 15 45 20 15 35 10 15 15 40 8 8 16 一线员工 10 15 15 40 8 8 16 项目 国内当 日出差 早餐(元) 中餐(元) 晚餐(元) 合计(元) 中餐(元) 晚餐(元) 合计(元) 餐 费 市内培 训、公司 加班 备注：①以上金额均为最高金额；②如公司提供用餐，加班不再补贴餐费 10.3.1 出差人员餐费认定标准如下：

上午 8：00 以前出发，中午 12：00 以前抵公司者，报支当日早餐。

上午 8：00 以后出发，下午 17：30 以前抵公司者，报支当日午餐。

中午 12：00 以后出发，下午 17：30 以后抵公司者，报支当日晚餐。

上午 8：00 以前出发，下午 17：30 以后抵公司者，报支当日早、午、晚餐。

上午 9：00 以后，中午 12：00 以前启程者，得报支当日午餐、晚餐。

中午 12：00 以后，晚上 18：00 以前启程者，得报支当日晚餐。

10.3.2 出席会议、参加训练课程或其它类似场合，凡主办单位(或关系企业)已提供膳 食，不得报支餐费补助等。

10.3.3 餐费费用超出部份由个人支付，不得向公司报支。

10.4 其它费用 10.4.1 出差人员因公交际、应酬费、礼品费，除总经理核准由公司开支外，概由个人 负担。

10.4.2 出差人员随带行李，得按实际运费票据列报。

10.4.3 其它不能归类者，如办公费、数据费、手续费、电话费(公务)等，依实际票据 列报。 表单编号﹕QWA-02-001-03A 管制性文件,严禁翻印 保存年限﹕至该文件作废 系统名称 SYSTEM NAME: 质量管理系统 主题 SUBJECT: 文件管制作业办法 文件编号 DOCUMENT NO. QWA-02-001 Page Revision 5 11.出差旅程应照出差必经之最捷近之途程计算，不得故意绕道延滞，或在非公差任务所在国 家或地区逗留。

12.出差人员差旅费，除本办法规定项目外，不得再另报其它名目费用。

13.经核准出差考察、视察、研习及进修人员不得报支本办法 10.4.1 所列费用。

14.出差人员，应于返回公司一周内依照本办法内各条所定各费用，详细分别逐日登记出差旅 费报销报告表，连同有关单据，一并呈相关上级主管核准。

15.人员报销若有违反规定虚报费用的，一经发现除不予报销虚报部分外，并依公司管理办法 予以惩罚。

16.内销业务人员配车：内销部门地区经理一级以上配备业务用车，同时，每年度签订明确销 售指标，年末进行绩效考核，按照销售部门绩效考核规则，将进行晋级或降级变动， 如降级后未达地区经理一级职务，公司将取消用车资格；部分确因业务需要，考虑业 务人员工作强度，虽未达到地区经理一级以上职务，公司酌情予以配车，但需完成相 应销售指标，否则次年公司将取消用车资格。如果业务员确需用车，适时推动个人买 车公司贴费办法。

17.本办法经总经理核准后发行生效实施。

18.附件：

「国内外出差申请单」（QWC-01-027-01*） 「员工出差报告书」（QWC-01-027-02*） 「出差旅费报销单」（QWC-01-027-03*） 表单编号﹕QWA-02-001-03A 管制性文件,严禁翻印 保存年限﹕至该文件作废 

2.2、远途出差,必须在外住宿者. 三、员工本地出差管理办法 员工本地出差管理办法 本公司员工因公务上之需要,办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务,依照以下规定...

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