公司日常工作管理制度,公司统计工作管理制度,公司后勤工作管理制度,公司工作管理制度

我认为有几个重要的制度需要补充：1、奖惩管理；2、劳动关系管理；3、薪酬福利管理；4、绩效管理；5、培训管理；6、安全责任制度；7、员工手册。

总公司行政管理工作制度 第一章 总 则 第一条、目的：为规范公司管理，提高工作效率，创造良好工作 环境和秩序，特制定本制度。

第二条、基本要求：团结协作、高效快捷、勤俭节约、认真负责。

第三条、适用范围：公司所有管理岗位人员。

第二章 职权职责 第四条、明确责任：总经理对公司人财物及经营结果负总责；营 销总监、生产运营总监就本部门人员、财产、费用及工作结果对总经 理负责；财务部长、办公室主任就各自职责和目标任务对总经理直接 负责；下属分设部门和岗位对上级部门负责。各部门各岗位按照岗位 职责开展工作，超过职责权限事项必须及时向上级请示汇报。实行责 任追究制度，谁出了问题由谁承担负责。

第五条、履行职责：对下服务，对上服从。各部门负责人按照职 责分工，认真做好分管范围内的管理、协调、督办工作；执行缺位互 补；实行 AB 角制度。确保政令畅通，保证目标达成。

第六条、通力合作：部门之间积极协调、紧密配合，确保信息畅 通，确保业务畅通。

第三章 考勤制度 第七条、工作时间及考勤办法：

（一） 、考勤制度：按时上班，保证工作，不得缺岗。超过上班 1 时间半小时未签到者视为迟到，罚款 10 元/次；不签到视作旷工，罚 款 50 元/次。

提前离岗需向上级主管请假，并安排人员代理岗位工 作。外出办公事不能签到者需向办公室电告登记。

（二） 、考勤管理：各中心负责本部考勤管理；办公室负责总部 考勤，并负责随时检查各部出勤情况；财务部负责每月汇总。办公室 检查或财务部汇总时发现各部门有弄虚作假者， 对负责考勤人员作对 应罚款额 3 倍的处罚。

（三） 、考勤签到时间 1、公司总部：上午 7：30—12：00 下午 14：30—18：00。实 行上下午双签到制度。

2、营销中心：外派人员需按中心要求进行电话签到，不签到视 为旷工；在家期间随同总部签到考勤。

3、生产中心：按照业务工作时间分岗位设上午、下午、晚上三 个阶段实行指纹签到。要求在岗时间：

生猪验收组----进猪前—屠宰结束，圈存有猪时有人看守； 运营部、出纳、统计----上午 8：00—12：00，下午 13：00—18：

00—安排结束； 配送部----夜班 20：00—完成，白班上下午在厂 夜班仓管员、发货员----20：00—上午 8：00 生产部----13：30—生产结束 门店----7：00——20：00 第八条、 假期与请假制度 2 （一） 、假期 1、公司行管后勤人员实行 2 天/月不固定假期制度，无休假按 50 元/天标准奖励，超 2 天休假按个人日均工资扣除请假期间工资。

2、其他事假、病假、年休假按照公司《福利考勤制度》执行。

（二） 、所有休假必须办理请假条手续，紧急情况回来后要补办 请假手续，否则按旷工处理。旷工一天扣个人日均工资 3 倍的罚款。

（三） 、重大节气和节假日产销旺季和公司重大活动、重大事件、 重要会议时，不得请假。

（四） 、请假期间要保证安排有人代理本岗位工作，不得断档。

第四章 工作制度 第九条、胜任工作：积极学习，不断提高，要做本岗位的专家。

作风严谨，态度认真，做无差错能手，向零缺陷迈进。

第十条、追求速度效率：探寻工作规律，改善工作方法，将复杂 的问题简单化。集中精力，高效快捷，在规定时间完成任务。

第十一条、按时回复：上级下达任务要清晰明白，要讲清任务内 容、目的、时间要求、注意事项和方法建议。下级接受任务后要想办 法完成，遇到困难要及时汇报请示。所有交办事项承办人必须按时回 复结果。

第十二条、带着方案请示问题：工作要善于动脑筋想办法，下级 遇到难题需要请示时，要带有两至三套解决方案去请示。用人就是来 解决问题的，没有问题就不需要用，解决不了问题就是没有价值。

第十三条、首问负责制：凡来电、来厂的客户和办事人员，公司 3 第一个接触者即为首问责任人。首问责任人必须热情接待，能解答解 决的随即解答解决， 自己不能解决的要亲自引导或联系转交有关人员 予以解决，重大问题及时请示，不得慢怠。

第十四条、AB 角制度：任何关键岗位在规定时间不得脱岗，不 在岗时必须有熟悉业务的人员顶岗，顶岗人员具有同等工作职责。

第十五条、保密制度：公司会议、保密文件、资料及重要数据信 息只能有权限的人知道，任何人不得私自外泄；保守公司机密是员工 的基本职业素养， 离开公司也不得对外泄露， 否则公司有权予以追究。

第十六条、工作纪律：1.上班时间不得大声喧哗、嬉戏打闹，不 得打游戏、玩手机、做与工作无关的事情。2.严禁有侵占公司财物、 损害公司及客户利益的行为发生。3.工作人员中午不得饮酒。4.中层 以上管理人员和行政、业务、财务、仓库、配送等主要岗位人员不得 关闭手机，随时保持畅通。

第十七条、 会议制度：

公司有投资人大会、 经理办公会、 周例会、 员工大会几种会议，参会人员不得无故缺席，有事必须提前向总经理 请假。各中心及主要部门根据本部门情况建立周例会、晨会或班前会 制度。各主要会议要有会议记录，需要下发会议纪要的由办公室及时 整理送审后按要求范围下发。

公司会议决定需要办理的事项由办公室 督办进度和结果。

第十八条、工作日结制度：当天工作当天必须完成，不得推迟拖 延。每天下午下班前要对本岗当天工作进行回顾小结，对第二天工作 按照“A 重要—急办或必须办、B 次重要—尽力办、C 非重要—能办 4 则办或重要但需缓办”三类列出计划，于当天下午下班前对上级作简 要汇报，然后才能下班离开。

第五章 行为规范 第十九条、文明礼貌：接电话或接待来客要有礼节，热情大方， 要习惯使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”等文明用语；电话响 起要及时接听，开口语“您好，众佳食品公司，请问您是”等用语； 接听上级电话要有“好、明白、可以”等回应用语。提倡使用普通话， 严禁骂人和污言垢语。

第二十条、仪表整洁：员工在工作场合要保持积极向上的精神风 貌，面带微笑，展现自信、整洁、精神、清爽的良好形象。男士头发 长不过耳短不及寸，不留胡须勤洗头勤剪指甲；女士不浓妆艳抹，不 披散发。男士着装以正装为主，整洁、合体、干练，不奇装异服，皮 鞋锃亮；女士着装稳重、高雅、清新、得体，不华丽繁杂，不刺眼混 搭。要求工装的岗位要按要求着装。

第二十一条、对外交往：外出交往，要坦诚友好，落落大方，尊 重对方，不卑不亢。内部接待，要热情而不繁琐，周到而不铺张，谦 虚而不失去自我。

对外处理纠纷， 要坚持原则， 充满自信， 据理力争， 互惠互谅。接受投诉，要多听少辩，真诚理解，正确引导，迅速解决。

所有对外活动，都要遵守时间，不得失约。

第六章 环境卫生 第二十二条、办公场所卫生 5 （一） 、办公室卫生：工作人员要养成讲卫生、爱清洁、有条理 的良好习惯，做到不随地吐痰，不乱扔乱倒垃圾，窗明几净，桌面整 洁，设备设施干净卫生。地面每日打扫干净，不留杂物垃圾。办公室 内尽量杜绝抽烟。

（二） 、楼道、走廊、总部卫生间等公共场所卫生实行轮流值班 制度，保持整洁无异味。

第二十三条、厂区卫生 （一） 、行政院：由专人负责每天早上清扫，不留垃圾，不留污 水，不乱堆放杂物。厂区车辆由门卫负责监督，机动车按车位停放， 车位占满时尽量停在厂外或者不影响发货车辆出入的地方。

员工自行 车和摩托车在停车区摆放整齐，不得乱停乱放。

（二） 、宿舍与职工食堂：宿舍由后勤部监督住宿人每天整理干 净，厂内工作期间和有客人来访时，要关闭门窗，不得影响雅观。职 工食堂时时保持干净卫生，完善防蝇防鼠设施，确保饭食卫生。

（三） 、屠宰及仓储发货区域：按照分区负责办法，执行屠宰厂 卫生标准要求，确保干净、整齐、整洁、卫生，保证肉品卫生安全。

第七章 节能节约及办公用品管理 第二十四条、 全员都应坚持勤俭办事的原则， 树立节约就是创利、 浪费是最大的可耻的观念，节约用电、节约用水、节约用燃料、节约 6 用包装物及工具用具、 节约使用耗材及办公用品、 节省各项费用消耗， 将厉行节约、 杜绝浪费的观念提高到空前高度， 贯彻进每个人的心中， 落实到具体的日常行为上，使节约成为一种习惯。

第二十五条、生产型能源、材料、燃油执行预算及指标控制，指 定责任人管理，实行奖罚制度。

第二十六条、办公型设备设施、耗材：由使用人负责保管维护， 若有人为损坏自行负责。公用设备设施及工具用品，由专人保管，借 用者办理手续，丢失和人为损坏照价赔偿。

第二十七条、办公室、宿舍用电：室内温度在5℃以下26℃以上 方能开启使用空调，设置温度制热16℃制冷27℃，不得敞开门窗使用 空调。每日下班时或长时间离开房间时，个人必须关闭自己的电脑等 用电设施， 最后一个离开的人必须检查关闭所有应当关闭的电源后方 可关窗锁门离开。各室负责人为第一责任人，部门领导负责日常监督 检查和执行处罚。

第二十八条、工作失误造成的浪费：因运营调度失误造成能源、 人工浪费的，由责任人负责。因员工没有尽职尽责造成退货、返工影 响应得利润和产生损失、浪费者，由运用部或办公室对责任人进行追 究。

第八章 财务报销管理制度 7 第二十九条、开支原则 （一） 、预算为先：加强预算管理，严格控制无计划开支。预算 内开支由部门总监签批，预算外开支必须有申请报告由总经理签批。

（二） 、必要、合理、真实性：批准人需严格审核把关，对开支 负责。财务部对开支必要、合理、真实性进行审核，对票据合法性进 行审核，对不符合要求的要退回并说明原因。

（三） 、主体分明：根据开支服务的部门不同分开报销，分别计 入本部门成本，以便实施考核。

（四） 、及时报销：支出事项发生后三天内报销，逾期由财务催 促并处罚；当月账必须当月了，以保证账目准确，以便于预算掌握。

第三十条、开支报销程序 （一） 、公司发生的所有开支都必须经过经办人填写报销单（注 明项目、支出事由、发票张数、报销金额）并签名—部门经理签字认 可—部门总监签字批准—财务经理审核 （预算外或没设总监的部门开 支须再报总经理批准）—出纳付款。

（二） 、包装材料、工具、煤炭等主要生产成本性支出要有使用 岗位人员对其质量等次验收签字； （三） 、所有采购材料、物品、工具用具、设备设施等都要办理 8 入库手续，建立出库单制度。

（四） 、超预算或预算外的采购或支出事项，要由部门经理会同 总监先向总经理申请，获得批准后方能实施，一般不得超过申报批准 金额。

第三十一条、重要采购及维修支出 （一） 、对公司电、煤炭燃料、燃油、包装材料、配件工具用具、 设施设备等主要大项开支的采购由后勤保障部按使用部门申报的计 划安排统一采购，按正常程序报销。

（二） 、生产设备或车辆维修，须由生产部经理或配送部经理会 同后勤部长安排实施，费用双方共同签字后方上报生产运营总监。

（三） 、部门各办公室自采的办公用品和低值易耗品，由部门经 理—总监（总经理）—财务审核审批程序报销。

第三十二条、业务费用报销 （一） 、广告印刷宣传费：由营销中心造计划方案报总经理批准， 凭发票报财务核实报销。

（二） 、差旅费：正常出差按照业务管理办法中的差旅费标准执 行。由部门经理审核报总监批准再交财务审核报销。

（三） 、业务费用：业务招待、礼品礼金、加班用餐等临时发生 9 费用，须提前向总监申请报总经理许可方能列入报销范围。费用计入 部门成本，最终由总经理签批报销。

（四） 、出差或外出学习、培训、会议等统一安排食宿的，按统 一标准报销，不再享受任何补助。

第三十三条、其他支出项目 （一） 、交通、通讯费：公司领导和主要岗位按照工作必要性可 享受不等的交通和通讯费用补贴， 纳入预算， 上缴发票， 随工资发放， 不再单独报销。标准另文确定。

（二） 、工资、福利、奖金、加班费：部门申报—总监核准—财 务审核—总经理签批。

（三） 、各项税和费类：负责部门申报，财务审核，总经理批准。

（四） 、总经理费用由办公室和财务部审签。

第三十四条、预算管理小组 预算管理领导小组由总经理、内部懂事、财务部长、财务部副部 长、总监、总经理助理组成。总经理任组长，财务部长任副组长。 10 

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