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单位廉政风险点自查及防控承诺表 单位:龙游县建设办证服务中心 填表时间: 2011 年 5月 16日主要职责1、代表本部门履行行政审批职能,办理本部门按照规定纳入行政服务中心...

单位风险点 单位名称：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 单位职责：主要担负石嘴山市两区一县天然气、煤气、部分液化石油气的输配供应任务。

廉政风险点 1、重大事项决策风险内容形式：重大事项决策上可能存在未能严格按集体讨论程序决定， 以个人决定、个别征求意见等形式作出决策的现象，出现权责不清，引发腐败问题和失误事件。

（等级：一级；监控人：总经理） 2、重要人事任免风险内容形式：在中层以上管理人员的推荐、选拔任用上，可能存在不严 格按照“民主推荐、集体决定、组织考察、任前公示、廉政谈话”等程序和集体讨论决定，搞“一 言堂”或个别决定，出现用人失察、决策失误。（等级：一级；监护人：总经理） 3、重大项目安排风险内容形式：在重大项目及天然气庭院管网等工程项目决策、基本建设 程序、招投标、工程建设实施与质量管理、物资采购和资金安排使用、工程监管等环节，可能存 在不能严格按有关程序和制度执行， 违规操作， 导致影响工程质量或发生违规违纪情况。

（等级：

一级；监控人：总经理） 4、大额资金使用风险内容形式：大额度资金使用上可能存在不能严格执行有关财经政策、 审批制度，未经集体讨论决定，或未做深入调研、科学论证而盲目决策，致使资金流失或不合理 流动，给公司带来损失。

（等级：一级；监控人：总经理） 总经理岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 岗位职责：负责燃气公司安全生产经营及管理工作。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：可能存在忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，导致出现 违规违纪现象。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。

2、岗位职责风险内容及形式：（1）可能存在不认真履行“一岗双责”职责，领导和监督职 责履行不到位，导致本单位出现违规违纪行为。

（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）； （2）行使审批权时，可能出现失控、渎职行为和滥用职权、以权谋私等违纪违规行为。（等级：

一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（3）决定“三重一大”事项时，可能存在不执行“三 重一大”议事规则和民主集中制原则，独断专行，搞“一言堂”或个别决定，导致决策失误。

（等 级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（4）在项目建设和工程建设中，可能存在不严格 执行招投标程序，搞暗箱操作或干预、影响工程招标等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任 人：集团分管副总裁） 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，因项目、工程、材料等与外界的接触， 可能产生吃请、接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任 人：集团分管副总裁）。

党总支书记岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：杨春茂 岗位职责：负责公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想及企业文化建设。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学 习的倾向，导致理想信念发生动摇，理论联系实际的能力降低的情况。（等级：三级；监控责任 人：集团党委书记）（2）工作中可能存在深入基层工作少，导致产生官僚主义，脱离实际的风 险。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记） 2、岗位职责风险内容及形式：（1）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻民主集中制 度，致使决策失误的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（2）在中层以上管理人 员的提拔任用上可能存在未经集体讨论、不能严格按照程序进行，致使用人失察的风险（等级：

一级；监控责任人：集团党委书记）。（3）工作中可能存在不认真履行职责，对党风廉政建设 领导和监督职责履行不到位，导致公司内部出现重大违纪违法现象的风险。（等级：一级；监控 责任人：集团党委书记）（4）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党 员的风险。（等级：二级；监控责任人党委书记） 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用 职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记） 党总支副书记岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 侯学琴 岗位职责：协助党总支书记抓好公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想、信访投诉、督 查及企业文化建设。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：

廉政风险点：

工作中可能存在对工作的性质认识不足或由于主客观原因， 不能深入基层了解 情况听取群众意见，导致所负责的工作部署有脱离实际的情况。（等级：三级；监控责任人：党 总支书记） 2、岗位职责风险内容及形式。

（1） 在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不 能很好地发挥班子成员的作用，发现问题碍于情面不能及时指出，导致集体决策失误（等级：一 级；监控责任人：党总支书记）（2）工作中可能存在对负责工作重视程度不够，领导、教育、 监督职责履行不到位，造成本单位出现违法违纪问题的风险（等级：二级；监控责任人：党总支 书记）；（3）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险（等级：

二级；监控责任人：党总支书记） 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请 托人说情、谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：党总支书记） 副总岗位（分管安全生产） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：李智慧 岗位职责：分管公司安全、生产管理工作。

廉政风险点 思想道德风险内容及形式：工作中可能存在重视业务学习和业务工作，放松政治理论学习， 忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：党总支书记） 1、岗位职责风险内容及形式:（1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司安全生产工 作开展、决策落实、整体工作推进造成重大影响的风险（等级：一级；监控责任人：总经理） （ 2） 在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度,或决策中不能很好地发挥班子成 员的作用，发现问题不能及时提出,导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：总经理）。

（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成影响。对分管安全生产 工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造 成损失（等级：二级；监控责任人：总经理）。（4）对分管安全生产工作可能存在教育、监督、 检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失。（等级：一级；监 控责任人：总经理） 2、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用 职权为请托人谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管经营） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：徐华 岗位职责：分管公司经营工作。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向， 忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记） 2、岗位职责风险内容及形式: （1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司经营工作开 展、决策落实、整体工作推进造成影响。（等级：一级；监控责任人：总支书记）（2）在参与 公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地 发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责 任人：总经理）（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成不良后 果（等级：二级；监控责任人：总经理）（4）在物资材料管理上，可能存在监管不到位，致使 材料管理出现漏洞，或以权谋私，给公司造成损失或导致贻识工作。

（等级：一级；监控责任人：

总经理） 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用 职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总经理岗位（分管大武口分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰 岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管大武口分公司。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向， 忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记） 2、 岗位职责风险内容及形式: 1、 工作中可能存在对分管单位的各级管理人员及员工的管理 和监督职责履行不到位， 对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警， 应该上报的没有上 报,致使公司内部发生违法乱纪现象。（等级：一级；监控责任人：总经理）2、在参与公司“三 重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或不能很好地发挥班子成员的 作用，对决策中对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：

总经理） 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托 人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管惠农分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：喻康明 岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管惠农分公司。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政 建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级：监控责任人：总支书记）（2）工作中可能存在 由于主客观原因，不能经常与子公司及其它部门协调沟通了解情况，导致对问题的看法不全面。

（等级：三级：监控责任人：总经理） 2、岗位职责风险内容及形式: （1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理 和监督职责履行不到位， 对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警， 应该上报的没有上 报,致使公司内部发生违法乱纪现象（等级：一级：监控责任人：总经理）（2）因地域因素，有 时不能及时参与子公司的管理工作，可能导致工作出现滞后、偏差的情况。（等级：二级：监控 责任人：总经理）（3）在参与决策公司“三重一大”事项时，可能存在个别建议考虑不够全面， 会对子公司决策产生一定影响。（等级：二级：监控责任人：总经理） 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托 人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。（等级：总经理；监控责任人：总经理） 自我监控措施：自觉抵制各种不良习惯、不良行为的侵蚀，筑牢思想道德法纪三道防线。

总工程师岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰 岗位职责：1、贯彻执行国家与地方有关工程建设法律、法规、规定、规范；2、定期对工作人员 执行工作计划情况进行督察， 监督各质量标准、 要素在安装过程中的执行， 负责新技术推广使用； 3、对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题提出修改意见和建议；落实对不合格或未达 质量目标工程的纠正和预防措施,做出技术指导 4、就工程建设技术及工程建设总体管理情况向 法人负责。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在不能严格要求自己，轻视学习的情况，导致 理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)。

2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）对员工执行工作计划的情况落实和督察不到位，对工程 质量的定期检查、评议、整改及质量评审工作不及时，可能造成工作落实不到位，工程质量受到 一定影响。(等级：二级；监控责任人：总经理)。（2）对工程建设中出现的难点问题不进行处 理，对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题不能够及时的提出修改意见和建议，可能给 公司造成经济损失。(等级：二级；监控责任人：总经理)。

3、外部环境风险内容及形式：工作中可能存在受外界因素影响，做出的决定影响到公司利 益。(等级：一级；监控责任人：总经理)。

财务总监岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：秦洁 岗位职责：负责对公司会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查，监督、管理公司财务 会计活动，分析内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，相 关法律、法规学习不够的情况，影响政治理论素质和管理水平的提高。(等级：三级；监控责任 人：总支书记) 2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）在公司财务管理、资金使用、票据管理、公司重大经济 决策的执行等方面，可能产生监管不严，导致出现违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：

集团总会计师、总经理)（2）在资金管理上，可能由于监审不到位，出现“小金库”或公款私存， 违规使用公款或挪用公款等情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（3）在 公司重大经济事项的决策上，可能存在因提出的意见和建议不完善，影响公司整体决策。(等级：

一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（4）在大额资金的使用上，可能出现未经集体讨论 擅自决定，导致资金使用不当，给公司造成损失。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、 总经理) 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用 职权为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理) 工会主席岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：高强 岗位职责：负责公司工会工作。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导 致出现创新意识不强，因循守旧，不思进取的情况。(等级：三级；监控责任人：总支书记) 2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工会经费审查审批使用和工会互助基金管理使用中可能 出现履行职责不到位而导致不公平、不公正现象；(等级：二级；监控责任人：总支书记)（2） 工作中可能出现不能认真履行工作职责，一些工作开展不到位，影响工作局面。(等级：三级； 监控责任人：总支书记)（3）在职工合法权益受到侵犯或影响时，不能有效履行维权职责，积极 向行政反映和协调解决，失去工会应有作用，导致员工产生不满。(等级：三级；监控责任人：

总支书记) 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请 托人说情、为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：总支书记) 总经理助理岗位 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：任军 张国宁 岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，做好各项分管工作。

廉政风险点 1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向， 忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记) 2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理 和监督职责履行不到位， 对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警， 应该上报的没有上 报,致使公司内部发生违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：总经理)（2）在参与公司“三 重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子 成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。(等级：一级；监控责任人：总 经理) 3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和工程建设中可能存在接受请托 人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。(等级：一级；监控责任人：总经理) 

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