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发布时间:2013-01-28 来源: 公司出差制度

? ⅲ 附则? 第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给.? 共2页,当前第 1 页12公司出差制度相关文章:

出差制度（对于出差制度，可由公司财务部根据实际情况进行修改）第一条为了规范员工的出差行为，防止不合理支出现象的出现，保障工作任务的有效完成，根据公司的基本情况，特制定本制度。

第二条第三条公司总监级以下（不含）员工的出差依照本制度执行。

员工出差由公司统一安排。出差应有差旅预算，需要填写 “ 差旅计划及预算申请 ” 报请部门经理和财务经理批准。

第四条员工出差应当按照下列要求办理借款手续。（一）审批程序：

借款人填写借款单→部门经理核对→财务经理核准→总经理签批→出纳付款（二）借款相关规定：

（ 1 ）员工（包括部门经理）出差须向上级主管人员报送出差计划。

一般情况下出差计划应在出差前 3 天完成所有的批准过程（包括超标准费用的提前批准）。

（ 2 ）公司一般不允许代人借款，特殊情况下代人借款的，借款项应暂挂代办人帐户，同时代办人负责此款项的清理。

（ 3 ）借支票时经办人应注明对方单位、事由、所需金额，财务部一律不签发无日期、抬头、限额、用途的支票。经办人有义务保证发票与支票抬头相统一，若出现问题由经办人负全部责任。

（ 4 ）借款人借款时，财务部审核人员必须核对此人是否有欠款，严格执行“ 前款不清后款不借 ”，特殊情况需财务部经理批准方可借款。

（ 5 ）借款的报销时间：差旅费借款必须在返回公司后一周内办理报销手续，并一次结清，逾期不报者财会部有权在借款人工资中扣还。

第五条出差员工交通票证的预定按下列方式进行：（ 1 ）员工因工作出差的飞机票、火车票在公司前台申请预订。

（ 2 ）因公出差预订飞机票、火车票均须填写 “ 预订单”并经上级主管批准，预订票只须预订签字不需交费，由公司统一付款。 1 （ 3 ）预订飞机票或火车票时应尽量提前一天预订。

（ 4 ）给客户预订飞机票、火车票须获得对航班号和列车次及时间的书面确认后交由前台办理。

（ 5 ）员工自己探亲、旅游需预订飞机票、火车票的，应由该员工自己预交票款。

第六条交通、住宿标准及差旅费报销（一）交通、住宿标准（ 1 ）员工出差乘坐交通工具的标准：

（请贵公司根据实际情况制定）（ 2 ）员工出差住宿的酒店由公司前台统一预订，部门经理住宿为当地的四星级酒店，普通员工住宿为当地的三星级酒店。

（二）公司统一报销时间为：每周一、三、五 16 ：

00 至 18 ：

00 。

（三）报销费用确认原则：

（1）出差人员须按批准的出差地点直线往返，除中转城市外一般不得绕道停留或拖延往返时间。对出差计划的中途变更应有上级主管批准。

（ 2 ）凡自己发生的费用单据必须以自己的名义填列报销，不允许与他人混合填列。若出现难以分割的费用单据（如住宿费两人合住）必须在差旅费单据中注明。

（四）票据丢失的处理：

员工若发生票据丢失情况，应到原票据开据部门补办票据并报财务部确认。

第七条出差员工行为要求：（一）员工出差，应当保证手机 24 小时开通，所产生的话费，公司予以适当报销。

（二）出差员工到达目的地后，应将其住宿地址及联系电话向其直接上级汇报，并应当积极着手工作，并保持与公司进行随时沟通。

第八条员工出国费用及报销（一）报销条件：如果员工是出国学习、考察、办理业务，须事前报总经理办公会批准。

（二）借款及报销时间： 2 借款时间：提前 15 日将审批完毕的借款单交至财务部，写明出国事由、地点、时间、所需外汇借款数额，财务部负责调剂外币。

报销时间：回国后一周内办理报销手续一次结清，如逾期不报公司财务部有权在其工资中扣还。

第九条第十条员工出国（境）的具体管理按照相关法律规定办理。

员工违反本制度规定的出差要求的，按照《奖惩制度》的规定处理，员工无故超标准乘坐交通工具或住宿的，若超出费用在 1000 元以上的，视作此行为给公司造成了重大损害，公司有权解除劳动合同，不满 1000 元的，按照一般违纪行为处理。

出差员工故意虚报出差费用的，虚报部分在 500 元以上的，视作严重违纪，公司有权解除劳动合同，不满 500 元的，按一般违纪处理。

公司按照上述规定对超标费用和虚报费用的出差员工处罚后，该员工还应该赔偿超标费用和虚报部分的费用。

第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。在执行过程中，需要对本制度相关内容进行修改的，由人力资源部会同工会部门共同修改。

第十二条度同时废止。

本制度从发布之日起执行，在发布日之前与出差相关的一切制 3

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