内审不符合项报告范本,不符合项报告原因分析,体系审核不符合项报告,不符合项报告

浙江火星汽车电器有限公司 不符合项报告 被审核部门 技术部 部门负责人 审核员 、 审核时间 2010、8、10 不符合事实描述: 装线束套管工序的控制计划和作业指导书不符. 不符...

未能提供 2009 年 5 月 15 日对员工培训的有效性评价记录。

办公室 部门负责人 编号：09- N1/4 不符合标准条款： GB/T19001—2008 6.2.2 不符合文件及条款：公司《质量手册》6.2.2.1 不合格类型：一般 审核员: □ ∨ 严重□ 部门负责人：

日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 不合格原因：

办公室负责人对 GB/T19001—2008 标准中 6.2.2 条款的要求未充分理解,未按 照手册的有关要求对培训工作实施管理和控制. 部门负责人：

纠正措施计划： 日期：2009.7.25 1 办公室有关人员自学了 GB/T19001—2008 标准中 6.2.2 条款的要求。

2 举一反三，自查自纠，完善培训有效性评价记录。

负责人：

批 准: 纠正措施的验证：

日期：2009.7.25 日期：2009.7.26 预定完成日期：2009 年 7 月 29 日 2009.7. 28 日检查办公室不合格整改关闭情况，员工培训的有效性评价记录已经 按标准要求完成整改，并保留相关记录，符合要求。 审核员： 日期：2009.7.28 日 内部审核不合格报告 QR8.2.2-03 受审核部门 不合格事实描述：

未按规定提供委外锻件争包方进行评价的有效证据。

供销部 部门负责人 编号：09-N2/4 不符合标准条款： GB/T19001-2008 7.4.1 不符合文件及条款：公司《质量手册》7.4.1 不合格类型：一般 审核员: 不合格原因: 供销部负责人对 GB/T19001—2008 标准中 7.4.1 条款的要求未充分理解,未按照 手册的有关要求对分包方实施控制管理。

□ ∨ 严重□ 日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 部门负责人： 部门负责人：

纠正措施计划：

1 组织有关人员学习 GB/T19001—2008 7.4.1 2 对公司的分包方进行评价 3.保留相关分包方评价记录 负责人：李 华 批 准: 纠正措施的验证：

日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 预定完成日期：2009 年 7 月 28 日 1 2009.7.28 日供销部相关人员进行了 GB/T19001—2008 7.4.1 条款的学习,效果 良好. 2 于 2009 年 7 月 28 日对公司的分包方进行了评价,并保留相关记录,符合规定。 审核员： 日期：

2009.7.29 日 内部审核不合格报告 QR8.2.2-03 受审核部门 不合格事实描述：

未能提供对钢卷尺内校的有效证据。

不符合标准条款：

GB/T19001-2008 7.6 生产技术部 部门负责人 编号：06-N3/4 不符合文件及条款：公司《质量手册》7.6 不合格类型：一般 审核员: □ ∨ 严重□ 日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 部门负责人： 不合格原因: 生产技术部负责人对 GB/T19001—2008 标准中 7.6 条款的要求未充分理解,未按照手 册的有关要求对钢卷尺实施控制管理。 部门负责人：

纠正措施计划： 日期：2009.7.25 1 组织有关人员学习 GB/T19001—2008 标准中 7.6 的要求 2 由专人对钢卷尺进行 3.保留钢卷尺内校的记录 负责人：

批 准: 日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 预定完成日期：2009.7.29 纠正措施的验证：

1 2009.7. 28 日生产技术部组织相关人员进行了 GB/T19001—2008 7.6 条款的学习, 效果良好. 2 于 2009 年 7 月 29 日对钢卷尺秤进行了内校,并保留相关记录,符合规定。

审核员：

日期：

2009.7. 29 日 内部审核不合格报告 QR8.2.2-03 受审核部门 不合格事实描述：

未能提供对焊接过程的确认记录 不符合标准条款：

GB/T19001-2008 7.5.2 生产技术部 部门负责人 编号：06-N4/4 不符合文件及条款：公司《质量手册》7.5.2 不合格类型：一般 审核员: 不合格原因: 生产技术部负责人对 GB/T19001—2008 标准中 7.5.2 条款的要求未充分理解,未按照 手册的有关要求对焊接过程实施有效控制。

□ ∨ 严重□ 日期：2009.7.25 部门负责人：

日期：2009.7.25 部门负责人：

纠正措施计划： 日期：2009.7.25 1 组织有关人员学习 GB/T19001—2008 标准中 7.5.2 的要求 2 由专人对焊接过程进行确认 3.保留焊接过程确认的记录 负责人：

批 准: 日期：2009.7.25 日期：2009.7.25 预定完成日期：2009.5.9 纠正措施的验证：

1 2009.7.28 日生产技术部组织相关人员进行了 GB/T19001—2008 7.5.2 条款的学 习,效果良好. 2 于 2009 年 7 月 28 日下午对焊接进行了确认,并保留相关记录,符合规定。

审核员：

日期：

2009.7. 29 日 

不合格记录表 编号:CD/JLQR-031 №:01 受确认部门:行政部 审核员: 不符合事实描述: 部门负责人: 审核日期:2010 年 7 月 3 日 公司的计量目标尚未分解到各个部门,并未对...

不符合项报告、不符合项纠正预防措施表 受审核部门 审核依据 不合格事实描述: 受审核方签字: 严重程度 审核员/日期: 整改要求:受审核方应于 2000/01/01 前采取纠正措施. ...

这里应该是指监视和测量仪器不符合规定的不符合项。

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