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2014年11月14日... 移动宽带用户站点选择说明 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经公司第九届董事会第二次会议审议通过...

第一条 每位员工至少要有 4 本工作记录本，分别是工作日记、备忘录、 会议记录和学习记录。

(一) 工作日记：每天工作计划、工作完成情况、日常杂事。

(二) 备忘录：一些要备忘登记的事项。

(三) 会议记录：部门会议、公司会议、员工沟通记录，检查监督。

(四) 学习笔记：培训学习记录。

(五) 市场部门还要有一本通讯录。

(六) 考核：检查工作记录本不全，记录不清楚，没有发挥作用，扣 1 分。

关键事项没有做好备忘记录、关键联系人没有及时记录联系方式，每次 扣 1 分。

第二条 周报 （一）每位员工每周要写周报，周报在周一早上 9：00 之前发到发到部门 经理邮箱，抄送分管副总经理和总经理。直接上级领导收到周报后， 要回邮件书面批注。

（二）回复下属周报时，连同检查监督表主送当事人，抄送上上级领导。

检查监督表中须把本周内员工岗位检查发生的问题和差错沟通清楚。

（三）凡休假（含事假、病假、补休、年休、探亲假、婚假、产假、看护 假、丧假） ，周报要按时上交，不可延后，但遇到国家法定节假日可 以顺延。 （四）一周只上班一天或两天的，也要按时交周报。

第三条 每位员工每月要写月报，月报在 5 号前发到部门经理邮箱，抄送分 管副总经理和总经理。如当月遇节假日的， 可顺延。部门经理收到 月报后，要回邮件书面批注，并抄送上级领导。

（考核：周报月报延迟上报，扣 0.5 分。不认真填写，敷衍了事的，扣 0.5 分.不上交，每次扣 1 分。上级领导不回邮件批注的，扣 0.5 分。

） 第四条 审核报告 (一)人事资料审核报告于每月 30 日由人事发给总经理、 副总经理 （业务） 、 部门经理、运营经理。

(二)开支表审核报告于每月 30 日前由财务发给总经理、副总经理、部门 经理、运营经理。

(三)工资表于当月 30 日之前由财务将最终工资表发给总经理、副总经理、 部门经理、运营经理，各地市下月做工资表一定要用返回来的最终工 资表做，文件名要修改年月及删掉“最终版” 。

(四)当月工作当月考核。如：3 月份工资表是在 4 月份做，属于 4 月份的 工作，其差错计入 4 月份的绩效考核，所以在 5 月份做 4 月绩效考核 的时候要考核 3 月份工资表的审核情况。人事资料及开支表审核工作 也是一样。

第五条 所有在官方网站上公开的信息内容，对外宣传用的招聘信息、图文 资料及公司其他业务的宣传广告均要经过公司总经理审批同意后方 可对外公布。

第六条 所有管理人员上下班、请假、补休、节假日放假等，均要保持电话 畅通，不能出现欠费、关机等状况。

第七条 每位员工对工作中一些重要的单据、 凭证、 合同、 文件要妥善保管， 不得丢失。

第八条 押金条的保管 (一) 通过公司基本户转账出去收取的押金条由会计保管并入账。

(二) 属于房租押金的收条由用房部门主管人保管。押金不能报销，由当 事主管人在备用金中列支，每月在开支结算时列明。租房合同原件 也由用房部门主管人保管。

(三) 其他的押金条均由当事部门保管。押金不能报销，由当事主管人在 备用金中列支，每月在开支表结算时列明。

（考核：保管不善，发现每次扣 0.5 分。丢失，每件扣 1-5 分。

） 第二章 工作流程：

第九条 请示流程： (一) 请示是下级就某个具体问题向上级陈述情况，请求上级对此做出批 示和决定的工作事项； (二) 一般问题，部门内讨论解决。解决不了时，向上级请示处理办法。

(三) 遇到重大问题，自己权限不够，不能擅自决定，必须向上级请示。

(四) 请示遵照逐层请示的流程，不能多头请示（同时向 2 个以上领导请 示） 。

(五) 向上级请示或汇报工作时，要在内容上做到条理清晰、陈述准确、 观点鲜明，便于上级领导对需要答复的事情及时、准确的做出决策和批 复。

(六) 向上级请示时，要说明要求上级答复时限，以免耽误事情。

(七) 向上级请示的问题要陈述清楚，不能“丢三落四” ，不能把连自己都 没搞清楚的事情报给上级领导。

(八) 在请示中要表明自己观点，要切忌对请示的问题不做分析、没有具 体操作建议的做法。

在向上级请示工作的时候， 要做到在内容上有观点、 有措施，一般要有两种以上的措施供领导选择，最好提出上、中、下三 策，同时表明自己倾向于哪一种意见。

(九) 重要请示尽量使用邮件书面请示，下级通过邮件的请示和报告， （非 常重要的请示同时抄送上上级领导知情） ；直接上级需通过邮件回复， 抄送上级领导。 遇到解决不了问题或重大问 题需要请示上级 1. 清 楚 说 明 情 况，要求答复时 限 上级领导 4. 在 时 限 内 答 复，指示要明确 2. 上级领导解决不了 问题或重大问题时 上上级领导 3. 在 时 限 内 答 复，指示要明确 （考核：1、下级遇重大问题，不向上级请示的，擅自主张的，扣 1 分。

2、上级不能给予明确批示或者批示不及时的，扣 1 分。

） (十) 工作请示邮件分一般请示、紧急请示、特急请示三类，工作请示邮 件格式规定如下：

a) 邮件主题：

i. ii. “一般请示：关于 XXXXXXXXXX 的请示” （一般为 72 小时内批复） “紧急请示：关于 XXXXXXXXXX 的请示” （一般为 24 小时内批复。

发紧急请示邮件后，需及时电话或口头通知上级领导注意及时审 阅。

） iii. “特急请示（请在 XXX 时间批复） ：关于 XXXXXXXXXX 的请示” （发 特急请示邮件后，需及时电话或口头通知上级领导注意及时审 阅；情况非常紧急的话可先口头请示，过后需补请示邮件走流 程。

） b) 邮件主送：直接审批人 c) 邮件抄送：知阅人等 (十一) 批复邮件格式规定如下：

d) 邮件主题：

i. ii. iii. “批复（同意/不同意） ：关于 XXXXXXXXXX 的请示” “批复（同意/不同意） ：关于 XXXXXXXXXX 的请示” “批复（同意/不同意） ：关于 XXXXXXXXXX 的请示” （可先口头批 复，过后补邮件走流程） e) 邮件主送：主请示人 f) 邮件抄送：知阅人等 (十二) 每人在周报中需列表注明本周内收到的请示及回复时间，连同周报 一起上交。

（表格附后） 上报人 请示邮 主 审 批 上 报 时 回复时间 件主题 人 间 办结时间 第十条 报告流程： (一) 报告是下级就某个具体问题向上级汇报工作过程、工作结果、工作 建议，向上级反映问题的一种形式。

(二) 报告可以多头、越级。不拘于程序和形式。

(三) 不急迫、不重要的报告，以邮件、微信、QQ、短信的形式上报领导， 不影响领导工作。

(四) 报告邮件除了发给上级领导外，还要抄送一份给上上级领导。 工作汇报、问题反映 主送 抄送 上级领导 上上级领导 第十一条 任务下达流程 （一） 当上级向下级下达重要任务时，要书面下达任务表，并注明要求什 么时间完成。

（二） 当向跨部门人员下达任务时，须事前跟该人员直接上级主管沟通。

邮件抄送跨部门员工直接上级和分管副总。

（三） 任务分配邮件分一般任务、紧急任务、特急任务三类，任务分配邮 件格式如下：

a) 邮件主题：

i. ii. iii. “一般任务 （请在 XXX 时间内完成） ：

关于 XXXXXXXXXXXX 的任务” “紧急任务 （请在 XXX 时间内完成） ：

关于 XXXXXXXXXXXX 的任务” “特急任务 （请在 XXX 时间内完成） ：

关于 XXXXXXXXXXXX 的任务” b) 邮件主送：任务主要负责人 c) 邮件抄送：知阅人等 d) 在下达任务时需附上工作任务表，表格如附件 2. （四） 任务汇报邮件格式规定如下：

a) 邮件主题：

i. ii. iii. “汇报（回报） ：关于 XXXXXXXXX 任务完成情况的汇报” “汇报（回报） ：关于 XXXXXXXXX 任务完成情况的汇报” “汇报（回报） ：关于 XXXXXXXXX 任务完成情况的汇报” b) 邮件主送：任务分配人 c) 邮件抄送：知阅人等 （五） 回报是指任务实施中，向任务下达人回报任务实施情况，以便任务 下达人掌控执行没有偏差。汇报是任务完成后，向任务下达人回报 任务完成结果。

（六） 在完成任务期间，要经常向任务下达人回报任务完成情况及进度； 回报可以通过口头、微信、QQ、邮件、周报形式，次数为每周 3 次 以上（含周报） （七） 任务完成后，需向任务下达人统一汇报一次任务完成的情况及效果， 汇报时填写“附件 2：工作任务表”中“完成情况及效果汇报”一栏。

（八） 在完成任务期间，要经常向任务下达人回报任务完成情况及进度； 另外每人在周报中需列表注明本周内收到的任务分配及汇报时间， 连同周报一起上交。

（表格附后） 第十二条 实际工作中遇到一些其他特殊情况： (一) 遇到紧急问题向上级请示，但找不到主管领导时，可以越级向上上 级领导请示。 遇到解决不了问题或重大问 题需要紧急请示上级 1. 联系不上 3. 尽快给出 明确指示 2.越级请示， 说明原因 上级领导 上上级领导 4. 以后，通报 情况 (二) 对上级的指示有异议，或者觉得不是最佳方法，或者没有得到及时 明确答复时，可以向上上级领导越级报告： 遇到解决不了问题或重大问题需要紧急请示 上级 1、请示 2、批示 上级领导 5、再批示 3 、对上级批示有 异议，越级报告 4、双方沟通，得出最佳办法 上上级领导 （三） 紧急和特急邮件事宜除发邮件外，还必须同时打电话告知收件 人，以便及时处理。特急邮件可以口头批复/汇报，过后邮件补批 复/汇报。

（四） 为增加效率，尽量多用口头、飞信或 QQ 沟通，邮件只作为走书 面流程，不能用邮件代替口头和飞信进行沟通。

（五） 邮件发送的文件或文件夹名称必须简明扼要、一目了然。 第十三条 工资发放流程：

(一) 绩效考核流程：

1. 次月 5 日前做完绩效自评与月报一起上交，部门经理与本部门 员工确认绩效分，并于 7 日中午 12：:00 前将绩效分发至总经 理邮箱，总经理于 10 日中午 12:00 将最终确认的绩效表发到 综合部经理处做工资， 15 日绩效工资连同当月岗位工资、 工龄 工资等一次性发放。

2. 月报、绩效自评、工作计划表于每月 5 日之前发到部门经理、 分管副总经理及总经理邮箱。

3. 试用期新员工不打绩效分，不计发绩效工资。试用期期间由专 门的师父指导工作。指导新员工的师父要进行绩效考核。

4. 每月绩效考核结束后，将《月度绩效考核表》打印出来，由被 考核人、部门主管领导亲笔签字确认。

(二) 各运营中心工资审核发放流程： 制表人 10 号中午 12：

:00 前到运营经理处。 运营经理 全面审核。

12 号中午 12：

:00 前到部门主管处 部门经理 全面审核。

14 号中午 12：

:00 前到综合部经理处 综合部经理 审核人事部分。

16 号中午 12：

:00 前主送副总经 理。 副总经理 全面审核业务部分，抽查人事部 分，17 号中午 12:00 前发总经理 处。 总经理最终审核 全面抽查。18 号中午 12:00 前发 到会计及综合部经理处。 会计制单 汇总最后工资审核报告。最终工资表发 给制表人、运营经理、部门经理、业务 副总、总经理。每月 25 日前完成。 综合部经理审核付款 每月 20 号 18：00 前完成 考核：1、流程超时限，每超 1 天扣 1 分。

2、审核把关不严，出现错漏的，每个差错扣 1 分。 第十四条 盖章流程 各部门需要盖公司（包括分公司、子公司）公章、财务章等必须经部 门经理审核同意，可由总经理盖章。

盖章流程：经办人申请——分管部门经理审核——总经理盖章。 第十五条 总部人员着装规定 （一）总部所有员工可穿工作服也可穿职业装上班。职业装下半身要求统 一穿黑色或蓝黑色的西裙、西裤；上半身可自行搭配，但不能穿低胸、透 视装。

（二）如因工作需要，穿工作服或职业装不方便的，应跟部门主管申请， 经批准后可以穿工作需要的着装。

（三）副总经理级以上可根据工作需要自行着职业装。

（四）公司将对员工上班穿着情况进行检查考核，将检查结果纳入个人绩 效考核范围。

（六）由行政文秘进行着装检查考核工作，行政文秘每天对未按要求着装 考核时需列明日期和考核情况并给当事人签字确认，每月汇总后纳入当月 考勤表内。若未按要求穿着扣当月的绩效分，每人每次扣0.5分。 第十六条 办公室管理规定 （一）办公桌物品摆放标准 1、 只可摆放在桌面上的东西有：

① 常用办公文件应分类放进文件夹或文件袋，并整齐排列摆放进文件 架内，文件架统一摆放在桌子的靠角处。

② 电话机、茶杯、台历、笔筒、餐巾纸纸筒应放在桌面左上角或右上 角，方便使用。

③ 笔筒内的笔、尺、剪刀、订书机、起钉器等使用完后需整齐放回原 位。

2、 不可摆放在桌面上的东西：

① 所有私人物品如相片、挂件、手提包等应放入抽屉内。

② 胶水、透明胶、尺子、计算器等文具应整齐放入抽屉内。

（二） 个人座席卫生 1、桌面下物品应整理好，不能杂乱堆放，不能超出桌面边缘。

2、长时间离开座位和下班时需把桌面物品按规定摆放整齐，并把椅子 归位调正摆好。

3、个人做好各自座席内外的卫生工作。早餐、午餐后请自觉把饭盒和 残羹扔到卫生间的垃圾桶内，并擦拭干净桌面。不准存放过夜垃圾，做到 纸屑入篓，保持位置地面干净。

周五各部门主管带领本部门人员整理自己的区域，周一综合部经理检 查评分。

该项总分占每月绩效分 3 分，评分标准：优不扣分，良扣 1 分， 中扣 2 分，差扣 3 分。

（三）公共卫生维护 1、公司的公共办公用品和清洁工具统一摆放在固定位置上，借用完后 应归位放好。

2、员工不得在办公室内吸烟，保持空气清新。

3、保持会议现场干净整洁，会议后应注意把个人物品带走；把椅子归 位；用过的茶具、托杯整齐放回原位。

4、最后下班的员工应仔细检查所有办公室设备、电闸、门窗等是否关 好，锁好门后方可离开。

每天由行政文秘打扫、清理办公区公共卫生，其他员工注意配合做好 公共卫生的维护工作。

该项总分占每月绩效分 1 分。未注意维护公共卫生的，行政文秘初次 予以告知提醒，第二次予以口头警告，第三次每项将扣绩效分 0.5 分；下 班后未关好电闸、门窗的，除每次扣绩效分 0.5 分外，违反者还应对其产 生的后果和造成的损失承担主要责任。

（四）节约办公 1、在满足要求的前提下，注意打印格式尽量少用纸。需要打印的文件 事先仔细检查，没有错误再打印；打印时，适当将字体缩小、页边的空白 处缩窄，这样每页纸能容纳更多内容。

2、对于一些在公司内部流通的文件，提倡双面复印；个人使用的文件 可利用废纸二次打印。

3、节约办公照明用电。白天工作时间，在室外光源充足的情况下，办 公室尽量不开灯；午休和下班之后及时关闭灯具、空调及办公设备的电源。

4、行政文秘经常观察办公室光线度，不能开长明灯。

5、管理人员上下班离职座位外出，要关闭电脑，节约用电。

6、办公室室内温度达 30℃以上，方可开空调，并且空调的温度应调到 26℃以上。室内温度没有达到 30℃的，不允许开空调。开空调时所有的门 窗关闭。

7、节约办公用品，严格审批和控制办公用品发放数量。水性笔每人首 次发放 3 支，由个人保管使用，墨水用完后只发笔芯。

8、注意资源的回收和再利用：收集整理塑料袋、纸袋、信封、文件袋、 档案袋、废弃的纸箱和办公耗材等，尽可能实现循环再利用。

9、长时间离开座位，请关电脑或将电脑设置为休眠状态。

该项总分占每月绩效分 1 分，若发现有违反节约办公行为的，行政文秘 初次予以告知提醒，第二次予以口头警告，第三次每项将扣绩效分 0.5 分， 扣完为止。 本制度从二 0 一四年三月一日起更新实施。 

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