采购工作流程,超市采购工作流程,服装采购工作流程,研究院采购工作制度和流程

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研究院采购工作制度 一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购项目符合要求的前提 下，降低采购成本。

二、适用范围：适用于研究院合成部、制剂部、分析部所需原料、辅助原 料、试剂、实验耗材和实验仪器的采购。

三、职责 1、负责研究院合成部、制剂部、分析部所需实验相关物品的采购。

2、负责确保采购项目符合质量要求、价格合理、供货及时。

四、供方的选择和评定 1.有足够的保证质量的供货能力和稳定供应产品的能力， 以满足交货期和交 货质量的要求。

2.对每一种材料确定 2-3 家备选供货商。通过供货质量、价格、交货期的对 比选择优者，并给予最大配套份额。

3、合格供方的评定：采购部负责提供供方名单、相关产品信息，由申请人， 申请人部门主管参与评定。

4、评定依据 质量证据提供：所采购产品需提供合格证据（资质、质检报告书等）或样 品，由分析部门对样品进行检验，确认合格，总经理批准后采购部采购。

五、采购流程 1、申请：各部门采购物品，需申请人提前 15 天书面提出申请（特殊情况除 外，须有总经理签字） ，报本部门主管和公司总经理批准。 2、选择采购商：采购部门根据对采购物品的要求，确定备选供货商，通过 供货质量、价格、交货期的对比择优选择，确定最后供货商。期间，对供货商 资质、样品检验报告等，采购部门与采购项目申请人共同确定。

3、签订合同：对已确定的供货商，签订供货合同，合同注明供货质量、数 量、价格、交货期和提供相关检验报告等内容 4、采购：采购部门根据采购合同相关内容进行采购 5、采购物品验收：收到采购物品后，由采购人员和申请人或申请人所在部 门主管根据采购计划，对规格、数量、质量进行验收，合格方可收货。如需退 货，由采购主管和申请部门主管书面报总经理批准后，交于采购人员办理。如 需换货经部门主管同意，部门申请人交由采购人员直接办理。

6、采购物品报销：采购物品验收合格，申请人填写申请汇款单，标明验收 结果，由部门主管签字，交主管院长，总经理签字，交公司财务报销。 附：采购流程图 申请人填写申请单（具体数量、型号要求等） 总经理审批 采购人员填写采购申请单（含供货厂家、原价，现价） 总经理审批 与供销商签订销售合同 采购 采购物品验收 验收报告、打款申请单、总经理签字 财务部打款 

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